攀枝花市东区综合行政执法局

　　2024年度部门预算整体支出绩效评价自评报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　攀枝花市东区综合行政执法局是一级预算行政单位，内设机

　　构 7 个：包括党政办、计划财务一室、综合股、治理股、智慧城 市管理中心、综合行政执法队、市容秩序管理队。

　　（二）机构职能。

　　1.拟订全区综合行政执法、城市管理发展规划、实施计划、管理标准等规范性文件。会同相关部门拟订综合行政执法和城市管理工作目标，并组织实施。

　　2.负责权限内综合行政执法工作。集中行使权限内市容环境卫生管理、市政设施管理、公用事业管理方面的行政处罚权，根据省、市、区部署和要求，推进城市执法体制改革、改进城市管理工作。

　　3.负责权限内城市市容环境卫生综合管理工作。依法对城市市容环境卫生实施监督检查和考核。负责环境卫生作业企业的行业管理。负责权限内户外广告和招牌的监督管理。

　　4.负责权限内燃气行业综合管理工作。

　　5.负责推进数字化城市管理和信息化建设。负责民生服务热线 12345 涉及东区事项的办理。

　　6.拟订城市管理工作专项经费的中长期计划和年度计划，会 同有关部门对使用情况实施监督管理。

　　7.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

　　8.完成区委、区政府交办的其他任务。

　　9.职能转变。按照中央、省、市、区城管执法体制改革和综合行政执法改革的要求，整合组建综合执法队伍，统筹配置行政执法职能和执法资源，推进相对集中行政处罚权、行政强制权改革，完善执法程序，严格执法责任，加强执法监督，提高执法队伍综合素质和执法能力，推动执法力量下沉到街道（镇），落实属地管理责任。推动城市管理“互联网+”，推进智慧城管、数字城管建设。

　　（三）人员概况。

　　攀枝花市东区综合行政执法局机关行政编制 4 名，实有人数 5名。参公编制 60 名，实有人数45 名，退休人员18名。区聘用人员编制58名，实有人数58名，市下沉聘用人员编 18名，实有人数 18名。车辆编制3辆，实用3辆。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　攀枝花市东区综合行政执法局 2024年财政拨款收入2362.97万元，基本支出1705.53万元，其中：人员经费1593.95万元，公用经费111.58万元。项目支出657.44万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　攀枝花市东区综合行政执法局 2024总支出2362.97 万元，

　　基本支出 1705.53 万元，其中：人员经费 1593.95万元，公用经费 111.58万元，项目支出657.44万元。

　　三、部门预算整体绩效管理情况

　　（一）绩效管理。

　　按照财政统一制定的部门预算报表及有关规定，编制反映本局全部收入和支出的综合收支预算。预算编制工作分四个阶段进行，包括预算布置、预算申报、预算论证及预算编制。

　　（1）预算布置。财务室根据财政要求，提出下年度本局预算编制的基本原则与方法，向局各部门布置下年度的预算申报工作。

　　（2）预算申报。各部门根据预算年度工作目标和工作计划提出真实、详细的下年度预算申请。

　　（3）预算论证。财务室对各部门的下年度预算申请进行初审与协调，对各部门申请的专项经费逐项进行比对与论证，结合本局下年度收入测算数，根据项目的轻重缓急，提出支出项目预算建议数。

　　（4）预算编制。财务室根据财政下达的预算控制数和局预算年度的收支预测，在收支平衡的基础上，编制全局下一年度预算草案，形成预算建议数，报分管领导、局长审阅后上报财政。

　　经财政审查后实际批复为3113.1万元，预算支出总计2362.97万元，基本支出 1705.53 万元，其中：人员经费 1593.95万元，公用经费 111.58万元，项目支出657.44万元。

　　（二）绩效结果应用情况。

　　2024年预算收入批复为3113.1万元，支出为2362.97万元，比预算减少750.13万元，主要原因部门资金未支付。我局严格执行三公经费的控制政策。2024年“三公”经费财政拨款预算数8.7万元，其中：公务接待费预算0万元，公务用车运行维护费8.7万元。主要用于城市的巡查工作等。

　　（三）绩效自评质量。

　　结合我局实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。2024年度部门预算编制规范准确，各项经费足额纳入预算安排，确保我院各项业务工作的正常运转，基本完成年初绩效目标任务。2024年度部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了我局财政收支情况。对绩效评价发现的问题进行认真整改，应用绩效评价结果运用，提升部门管理服务效能，及时公开公示绩效评价情况。

　　四、评价结论及

　　（一）评价结论。

　　2024年攀枝花市东区综合行政执法局自我绩效评价为：优秀。总体绩效得分：49.77分，项目绩效：35分，合计84.77分。

　　（二）存在问题。

　　预算执行基本围绕保障人员经费、保障正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大。资产管理资料更新速度较慢。虽然按照财政对资产管理的要求，对各项资产都进行了登记及建立台账，但仍存在更新滞后的情况。财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识的培训。

　　（三）整改措施。

　　细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格控制“三公”经费规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

　　特此报告。

附件.攀枝花市东区综合行政执法局2024年度部门预算整体支出绩效评价自评表.xlsx