攀枝花市东区市容环境卫生服务中心

　　2024年部门预算整体绩效评价自评报告

　　根据部门预算相关工作要求，区环卫服务中心开展了2024年部门预算整体绩效评价，现将自评情况报告如下：

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　内设机构5个，分别为：办公室、环境卫生股、设备管理股、业务检查股、计划财务股。所属事业单位4个，分别为：炳草岗环境卫生服务所、东城环境卫生服务所、环卫汽车队、固体废弃物流转站。

　　（二）机构职能。

　　1.宣传、贯彻、执行国家、省、市、区有关市容环境卫生管理工作的法律、法规和方针、政策。

　　2.负责拟订辖区城市市容环境卫生工作计划，并组织实施。

　　3.负责拟订市容环境卫生经费计划，拟订环卫设备设施的购置和建设计划。

　　4.负责权限内主次干道、人行道清扫保洁、生活垃圾收集转运等工作。

　　5.负责权限内环卫设备设施建设及日常管护工作。

　　6.负责权限内环卫作业政府购买服务的组织实施。

　　7.负责制定重大活动与应急事项市容环境卫生保障方案，并组织实施。

　　8.负责市容环境卫生作业安全生产管理工作。

　　9.完成区委、区政府交办的其他任务。

　　（三）人员概况。

　　我单位人员编制76人，实有在职75人，退休135人，内设机构9个，临聘编制190人，实有186人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2024年财政拨款收入7709.52万元，其中一般性财政拨款收入3543.36万元，政府性基金收入2066.14万元，国有资本经营预算财政拨款收入2100万元；上年结转和结余41.91万元。其他收入0万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2024年支出合计7709.52万元，基本支出3276.56万元，其中：人员支出3165.92万元，日常公用支出110.64万元；项目支出4432.96万元,其中基本建设类项目支出900.75万元。

　　全年支付包含根据财政安排增加的其他支出420.195万元，详情如下：

　　攀东财资[2024]593号，下达年度绩效考核奖5.25万元；

　　攀东财资[2024]632号，下达退休职业年金（事业）5万元；

　　攀东财资[2024]706号，下达追加工资性支出5.46万元；

　　攀东财资〔2024〕500号，下达环卫工人社会保障缴费172.36万元；

　　攀东财资[2024]206号，下达和术桂2022年遗属补助0.045万元。

　　根据《2022年第一批省级城乡建设发展专项资金（东区炳草岗生活垃圾分类及收运体系建设项目）的通知》，下达232.08万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门绩效目标制定、目标实现。

　　1.通过政府购买服务，扩大市场化招标运作，推动城市道路清扫机械化。             

　　2.扎实开展道路清扫保洁，确保主次干道清扫保洁率达到100%。                         

　　3.加强生活垃圾收集转运，做到日产日清，确保无害化处理率达到100%。                    

　　4.公厕、垃圾房、垃圾桶、果皮箱等环卫设施设备完好率95%，推动垃圾分类，无害化处理。                                                                

　　5.保卫国家卫生城市成果，推动创建国家文明城市，着力打造宜居环境，努力改善城区面貌。

　　（二）区级专项（特定目标类）资金绩效目标完成情况。

　　预算绩效目标达到预算管理要求，主要项目完成情况如下：

　　1.清扫保洁达标作业。清扫保洁总面积280.75万平方米（修正数据），主要街道保洁时间不低于16小时，一般街道保洁时间不低于12小时，主次干道清扫保洁率达到100%，城市道路机械化清扫率达到90%。

　　2.生活垃圾“日产日清”。生活垃圾“定点投放、定时收集”，每天按时完成垃圾清运作业，做到“日产日清”。新增垃圾清运点18个，规范调整垃圾清运点54个。

　　3.道路冲洗作业全覆盖。东区主干道洒水降尘2次/天、冲洗2次/周；人行道冲洗1次/月，炳草岗繁华路段人行道冲洗2次/月。扬尘污染重点地段加大冲洗作业，其中：隆庆路和钢城大道东段（小攀枝花至雅江桥）每天冲洗1次、洗扫1次，攀钢机制公司至密地桥南人行道冲洗1次/周。四十中小学路段2次/天的洒水降尘作业。同时对洒漏严重路段开展突击冲洗。高压冲洗率达到52%。

　　4.垃圾中转规范运行。生活垃圾从压缩中转、进厂计量、渗滤液处理、病媒消杀、除臭等各个工序按规范运行。

　　5.环卫设施维护。公厕、垃圾房、垃圾桶、果皮箱等环卫设施设备完好率95%，推动垃圾分类，无害化处理。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　结合本单位实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

　　1.市容环境整治。一是健全长效机制，坚持突出重点与全覆盖相结合，严格执行日检、周检和月、季度考评制度，做到全域排查、整改落实、确保成效。二是对直属事业单位进行行业检查，整改率100%。三是开展小区环境卫生排查。四是处理市城管执法局、区城管委下达的整改，按时整改率100%。五是办理数字化城管案件、12345民生热线、12319城管热线、市长信箱、书记（区长）信箱及市民来电投诉等各类环境卫生问题，按时办结率100%。

　　2.“国卫复审”和“创文”工作。一是按照《国家卫生城市标准（2014版）》《实地考察操作指南（2019 年版）》要求，结合职能职责，认真对标、制定方案，切实推动各项指标任务落地落实。二是解决影响环境卫生、环卫设施的重点、难点问题，整改回复率100%。三是协调指导街道（镇）做好小区环境卫生和环卫设施管理工作。四是按时上报工作动态及日报、周报、月报，为全区“国卫复审”和“创文”工作提供了有力支撑。

　　3.餐厨垃圾应急收集工作。一是开展餐厨废弃物收运政府购买服务试点。根据辖区餐厨废弃物收运实际情况，将炳草岗一、二、三号线和渡口桥至巴斯箐沿线，东风、弄弄坪、长寿路等片区作为首批餐厨废弃物收运服务政府采购项目，明确具体服务内容、人员设备配置、作业质量标准、安全管理责任、监督考核措施及违约责任等。二是继续做好现有作业车辆专项改装维修。三是持续开展宣传工作。对辖区餐饮商户、集体供餐单位等进行上门宣传，引导餐饮商户、单位规范投放餐厨废弃物，尽量避免出现抛洒、乱堆乱倒现象。

　　（二）存在问题。

　　一是基本支出经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保障人员经费、保障正常运转进行。二是预算编制仍需进一步精确细化。随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。三是财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识的培训。

　　（三）改进建议。

　　一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。四是加强相关人员培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

　　特此报告。

　　附件.东区2024年度部门预算整体支出绩效评价自评表.xlsx