2024年度部门预算整体支出绩效评价

自评报告

 

一、部门（单位）概况

1．主要职能。

根据事业单位法人证书宗旨和业务范围的登记，攀枝花市东区档案馆（以下简称东区档案馆）的职能有：收集保存提供利用档案资料，促进社会经济文化科学发展。（档案、资料）收集、整理、保管、鉴定；档案资料信息资源的开发利用；档案资料网络系统（设计、施工、维护、管理）；档案资料数字化处理；档案资料编纂；档案学研究；知识培训与社会教育。

2.机构情况

 根据关于印发《攀枝花市东区机构改革方案》的通知（攀东委办〔2019〕24号）文件规定，攀枝花市东区档案局更名为东区档案馆，但未更新三定方案，继续沿用原三定方案。

3.人员情况

本单位内设机构1个：办公室，行政人员编制5人，本年末实有在职参公人员5人，占用人才储备编制人员（事业人员）1人，纳入社保退休人员6人，聘用人员9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2024年收入预算5,866,219.00元，其中：一般公共预算拨款收入4,065,419.00元，占69.30%,国有资本经营预算财政拨款收入1,800,800.00元占30.70%。

（二）部门财政资金支出情况

2024年支出预算5,866,219.00元，其中：基本支出1,847,119.00元，占31.49%，项目支出4,019,100.00元，占68.51%。

三、部门预算整体绩效管理情况

（一）绩效管理

本部门在2024年档案馆及公共图书馆合并建设经费项目等7个项目共支出4019100元。

支出控制：项目实际支出与预算有偏差，通过资源整合，流程精简等方式降低运营成本，并按要求符合财务制度与审批流程。

及时处置：通过对部门工作中出现的问题，要及时在一定时间内给出初步解决方案。

执行进度：同伙定期检查阶段性任务的完成情况，对滞后项目进行预警并分析原因。

预算完成情况：对比2023年预算支出情况，2024年支出比2023年减少，因物业管理费，扫描加工费未支付，导致完成率较低。

资金结余情况及违规记录情况：本单位无此类情况。

（二）绩效结果应用情况

内部应用：对预算资源优化，在下一年度中优先保障资金，并扩大实施范围，对低效项目压减预算，推动资源向高效益方向倾斜。

自评公开：严格按照财政部门要求，通过政府门户网站渠道、政务公开专栏等全面公开部门整体及项目绩效自评报告，确保信息真实、完整、规范。

问题整改：对资金执行缓慢问题，优化审批流程，建立周调度机制，对目标未达成问题，重新修订时实施方案。

应用反馈：将反馈结果纳入下一轮绩效管理循环，作为完善绩效目标设定、改进评价指标体系，优化管理流程的重要依据。

（三）绩效自评质量

每季度随机抽取自评项目进行质量抽检，对自评不规范、数据失实的进行整改。

四、评价结论及存在问题

（一）评价结论

  综合自评得分95分。

（二）存在问题

部分预算项目执行进度滞后，资金未能及时到位，影响相关工作推进，绩效评价体系不完善，评价标准和方法有待进一步规范。

（三）整改措施

优化预算调整程序，明确调整条件和审批流程，严格控制预算调整的随意性。加强绩效管理培训，提高全员对绩效管理的认识和重视程度。

东区档案馆2024年度部门预算整体支出绩效评价自评表.xlsx