一、部门概况

• 机构组成

根据攀东委办〔2024〕32号文件，街道办事处内设机构9个，其中，内设股室6个（综合办公室、党建工作办公室、应急管理办公室、社会治理和综合行政执法办公室、经济发展办公室、社会事务和生态环境办公室），下属事业单位3个（便民服务中心、社会治理事务中心、统计站）。

（二）机构职能

攀枝花市东区炳草岗街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，贯彻落实党中央、国务院关于街道工作的方针政策和省、市、区委、政府的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对街道工作的集中统一领导。主要开展基层党建、抓好经济发展、负责城市管理、提供公共服务、维护社会稳定、指导社区建设、培育社会组织、监督专业管理、落实安全生产、加强应急管理、组织基层综合统计、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作和完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况

2024年末核定编制人数34名，其中：行政编制人数15名，机关后勤服务人员1名；事业编制人数18名。现职工实有人数70人，其中：行政实有在职人员14人、机关后勤服务人员1名，事业实有在职18人、企管人员5人、区聘人员18人（含社会化用工7人）、退休14人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

炳草岗街道办事处2024年部门预算总收入2604.98万元，其中：一般公共预算拨款收入2064.94万元，占总收入79.27%；国有资本经营预算拨款收入540.04万元，占总收入20.73%。

2024年初列入项目绩效管理的有14个项目，共计1034.94万元，分别是：城管执法外勤补助4.32万元、代表委员之家工作经费5.5万元、小区清扫保洁费76.92万元、绿地管护费85.39万元、公厕管护费6.91万元、市政基础设施运转维护费36.37万元、城市管理日常经费10.7万元、党群服务经费232.75万元、专职网格管理员补助经费127万元、社区党组织兼职委员及社区党委（总支）下属支部书记岗位补贴49.8万元、食堂补助经费8.28万元、炳草岗中心广场（商业街、阳光大梯道）综合管理办公室运行费300万元、三供一业运维费71万元、国有企业退休人员社会化管理移交资产运维费20万元。

（二）部门财政资金支出情况

炳草岗街道办事处2024年支出预算2604.98万元。其中：基本支出1570.04万元，占60.27%；项目支出1034.94万元，占39.73%。

2024年度基本支出为1585.6万元，比年初预算增加15.56万元，增加0.99%，其中：人员经费支出1509.67万元，比年初预算增加25.92万元，增加1.75%；日常公用经费支出75.93万元，比年初预算减少10.36万元，减少12%，主要是2024年度人员变动职业年金记实增加，街道日常办公厉行节约减少了不必要开支。

2024年项目支出决算数为1118.41万元，比年初预算增加83.47万元。年中下达专项项目有：2023年省级财政民政事业补助资金（东区城乡社区治理创特色工程）25万元、2023年市级公共文化服务体系建设专项资金（农村及社区公共文化服务站点运行维护费）2.4万元、2023年市级森林草原防灭火资金3万元、党风廉政建设工作经费30.08万元、社会心理服务建设与危机干预经费1.72万元、统计培训及考核经费28.08万元、创建全国文明城市专项补助资金（农贸市场创文经费）16万元、转企升规工作经费2.8万元、2023年街办绿化管护考核经费4.495万元、计划生育服务资金0.6万元、安可替代项目经费5.1084万元、老干部活动经费（老年大学）2.5万元、生物病媒防治0.5万元、2023年省级福利彩票公益金（慈善城市<城区、县区>试点）10万元、2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金3.6万元、矛盾纠纷排查化解经费9万元、2024年创建全国文明城市专项补助资金50万元、政协委员活动经费2.52万元、统计名录数据库9.7877万元、爱国卫生健康城市专项经费0.6万元、网格员考核经费5万元、维护稳定专项工作经费7万元、街道基层综合统计经费21.5万元、市人大代表履职活动经费1.6万元、2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金2万元、生态功能区转移支付资金（市级）5万元、人大基层委员联络站0.5万元、2024年重大传染病防控中央补助资金（慢病管理）0.18万元、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金0.65万元、共青团组织青少年经费0.4万元、东区加快创建全国百强区扎实推进共同富裕工作经费10万元、2023年市级福利彩票公益金（第三批）“心灵绿洲”精神障碍社区康复服务站点运营补助5万元、2024年东区公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央、省级补助资金0.75万元、文化体育赛事经费4.0322万元、2024年市级公共服务补助资金（农村及社区公共文化服务站点运行维护费）2.4万元。另外年终因财政金库紧张，部分项目当年不能保障支付。

三、部门预算整体绩效管理情况

（一）绩效管理

绩效目标制定要素完整，指标细化量化准确，每年的绩效评价均列入街道党工委会议讨论并审议；绩效目标按照人员类、运转类和特定目标类三类，分类制定目标，并开展跟踪考核。

预算编制实事求是，保证其准确性、及时性；专项预算项目按照程序严密、规划合理的原则实施，管理结果符合审计要求，项目分配科学、及时，没有违规记录等情况。

（二）绩效结果应用情况

严格对照项目支出绩效评价发现的问题，分析原因，落实整改，同时强化结果应用，从制度机制管理上查找漏洞，进一步完善内控管理制度，改进和加强项目管理、财务管理和资金使用管理，持续优化调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，不断提高资金使用效益。

（三）绩效自评质量

整体支出自评客观公正，质量良好。

四、评价结论及下一步打算

（一）评价结论

我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到相应时期执行进度，财政收支预算执行工作制度保障充分、实施效果良好。

自我评价得分94.1分。

（二）存在问题

部分资金在使用上因财政资金支付困难，在资金支付上有进度滞后情况。

（三）整改措施

1.加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强执行性；提高预算编制的精确度，提升财政资金使用效率，避免或减少预算执行调整、结转和结余情形。

2.加强资金管理使用，提前做好资金使用规划，建立考核机制，实施绩效管理、动态跟踪，确保资金使用效益最大化。

 

附件2.东区2024年度部门预算整体支出绩效评价自评表8.11.xlsx