为认真贯彻落实全面实施预算绩效管理，进一步提高预算绩效管理水平和财政资源配置、使用效率，结合工作实际，区机关后勤服务中心认真开展了部门整体支出绩效评价工作，现将整体支出绩效评价报告如下。

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　东区机关后勤服务中心为东区机关事务服务中心下设部门，独立预算。

　　（二）机构职能。

　　1.负责车改后保留公务用车的集中管理，保障全区机关单位应急、机要通信、接待等工作用车。                                                                                                  

　　2.负责机关职工食堂日常管理及食品安全工作，保障集中办公区工作人员就餐服务。                                                                                                  

　　4.确保机关集中办公区域安全有序的办公环境。

　　（三）人员概况。

　　

机关后勤服务中心核定事业编制 5 名，领导职数设主任 1 名，其中正式在编在职人数5人，经人社局批准的聘用人员编制数38人，现有人员33人。（区机关后勤服务中心事业正式在编在职人员5人，人员经费和公用经费归属于区政府办公室）。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2024年我中心一般公共预算拨款收入567.626616万元，主要用于聘用人员经费、社会化用工管理经费、工会经费、公用经费、公务用车运行维护及管理费、更新公务用车经费、东区机关职工食堂运行经费、保安服务费等支出。

　　1.人员经费：预算拨款收入194.799429万元。

　　2.社会化用工管理经费：预算拨款收入4.452万元。

　　3.工会经费：预算拨款收入2.1134万元。

　　4.公务用车运行维护费：预算拨款收入82.748348万元。

　　5.公用经费：预算拨款收入3.15642万元。

　　6.更新公务用车经费：预算拨款收入0万元。

　　7.公务用车运行管理经费：预算拨款收入23.155079万元。

　　8.东区机关职工食堂运行经费：预算拨款收入191.08594万元。

　　9.保安服务费：预算拨款收入66.116万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2024年我中心一般公共预算拨款支出567.626616万元，主要用于聘用人员经费、社会化用工管理经费、工会经费、公用经费、公务用车运行维护及管理费、更新公务用车经费、东区机关职工食堂运行经费、保安服务费等支出。

　　1.人员经费：预算拨款支出194.799429万元。

　　2.社会化用工管理经费：预算拨款支出4.452万元。

　　3.工会经费：预算拨款支出2.1134万元。

　　4.公务用车运行维护费：预算拨款支出82.748348万元。

　　5.公用经费：预算拨款支出3.15642万元。

　　6.更新公务用车经费：预算拨款支出0万元。

　　7.公务用车运行管理经费：预算拨款支出23.155079万元。

　　8.东区机关职工食堂运行经费：预算拨款支出191.08594万元。

　　9.保安服务费：预算拨款支出66.116万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　1.目标制定：要素完整、细化量化并集体决策。

　　2.目标实现：按人员类、其他运转类、特定目标类项目完成率100%，无资金结余。

　　3.及时处置：评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整，调整绩效目标并报财政部门备案。

　　（二）结果应用情况。

　　1.内部应用。绩效自评纳入考核体系，建立了相关内控机制。

　　2.自评公开。按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。

　　3.问题整改。无。

　　4.应用反馈。无。

　　（三）自评质量。

　　根据账务如实反映。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　加强对项目的监管，合理安排预算。

　　（二）存在问题。

　　1.部门整体支出预算资金的安排及使用上有不可预见性。

　　2.单位对部门支出整体绩效评价指标无法量化。

　　（三）改进建议。

　　1.重视绩效管理，切实履行好职责。努力提升工作绩效，围绕财政项目计划安排，合理使用财政资金，发挥好监督职责发挥作用。

　　2.建立长效机制。把绩效评价作为部门内控的日常工作，建立绩效评价管理工作考核长效机制。科学设定绩效目标，加强预算执行管理。

　　攀枝花市东区机关后勤服务中心

　　2025年8月7日

攀枝花市东区机关后勤服务中心2024年度部门预算整体支出绩效评价自评表.xlsx