攀枝花市东区经济合作局

2024年部门预算整体绩效评价自评报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

单位内设办公室、项目管理股、产业发展股三个股室，下属事业单位1个（东区投资促进服务中心）。

（二）机构职能

1.负责推进投资促进、重大招商引资活动等有关领域的经济合作（以下简称经济合作）。参与起草有关经济合作的规范性文件。参与拟订全区经济合作的发展规划和年度计划并组织实施。

2.负责拟订全区招商引资年度工作目标任务和提出年度考核奖惩意见；会同区统计局，负责全区招商引资统计工作；负责招商引资各项指标运行的统计、分析、上报工作，向区委、区政府提供决策参考；会同有关单位督查督办重大平台活动签约的全区重大招商引资项目。

3.负责招商引资项目引进的联络、考察、对接等前期工作，会同有关单位做好项目的洽谈、签约。

4.负责全区招商引资项目库的建设和管理工作；牵头组织招商引资项目的收集、整理、筛选、分类和推介工作；会同区发改局，组织全区招商引资项目包装储备工作；负责区级经济合作信息化平台建设。

5.负责统筹组织重大招商引资活动；承办区政府决定的重大招商引资经济合作活动；承办重大项目的投资洽谈活动；负责统筹小分队招商工作；负责对外开放和区域经济合作工作。

6.负责区对外开放和招商引资领导小组办公室的日常工作。

7.负责全区招商引资队伍建设。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

        9.完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况

单位行政编制4名，事业编制9名，年末实有行政人员3人，事业人员7人，无退休人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2024年东区经济合作局部门预算收入为473.83万元，其中：财政拨款收入473.83万元。基本支出216.07万元，项目支出257.76万元。

（三）部门财政资金支出情况。

2024年部门预算支出为473.83万元，其中：基本支出216.07万元（人员经费支出198.79万元，公用经费支出17.28万元），项目支出257.76万元，年末结转结余0.83万元。

三、部门预算整体绩效管理情况

（一）区级财政资金绩效目标完成情况。

年度目标任务：建立健全体制机制，加强对全区投资促进的统筹。优化精准招商、产业链招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，提升与发达地区经济合作层次，提高投资便利化水平，发展壮大重点产业。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善区级重大引进项目激励机制。统筹组织区级重大投资促进活动，促进全区经济快速发展。

绩效目标完成情况：2024年，区经济合作局围绕市委“大抓落实年”部署要求，以“加快创建全国百强区扎实推进共同富裕”为工作引领，深入实施“招大引强、招优引精”战略方针，全面扎实地推进招商引资工作，取得了显著成效。根据各部门（单位）梳理申报情况，汇编形成《东区2024年重点招商引资项目责任制》，共65个项目，总投资约166.62亿元。对重点招商引资项目实行“月调度、季通报、年考核”机制，压实目标责任，层层传导压力，确保重点项目推进取得实效。二是根据《东区重大招商项目“揭榜挂帅”办法（试行）》，梳理了3个具有引领性、带动性作用的重大招商引资项目，汇编形成《2024年东区“揭榜挂帅”重大招商项目》，投资额达30亿元。三是结合市对区2024年度招商引资工作目标任务分解情况，制定了《东区2024年招商引资目标任务分解表》和《攀枝花市东区2024年招商引资考核细则》。同时重点项目有序推进，目前重点跟进四川盛虎矿业年产50万吨压裂支撑剂石英砂生产线、市城建交通集团数智交通物流产业园、中电光谷东区都市工业产业园、开元文旅高品质酒店、中国通号信息通信信息集团低空经济、诺睿德集团地产开发等6类共10个含工业、物流、低空经济、文旅板块产业化项目，后续将加快推进，促进项目签约落地。二是签约促落地项目。现有徐家沟铁矿230万t/a地下开采、攀枝花·公交记忆1964、诺睿方舟康养中心、梅塞尔液氮液氧生产等4个项目已签约。后续将统筹协调区级有关部门，协助企业尽快开工建设。三是落地促建设项目。目前金华巷旅居康养综合体、中国供销·星悦茂地下商业综合体、阿署达花海足球竞训基地等3个项目已开工建设，我局将持续做好项目服务工作，促进项目早日建成运营。徐家沟铁矿生态修复工程已完成，即将开展验收工作，已向省、市、区重新提交关于申请办理徐家沟铁矿230万t/a地下开采项目用地预审与选址意见书的报告。

（二）区级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

年度目标：深入践行区委、区政府“一一三五”发展战略，把招商引资作为推动东区经济高质量发展的重要引擎，坚定不移大抓项目狠抓招商，坚定不移抓项目、抓招商，力争招商引资工作取得明显成效。

绩效目标完成情况：2024年东区开展精准招商25次，其中赴西安、重庆、合肥、杭州等地，围绕装备制造、低空经济、新能源新材料、康养旅游等产业开展招商考察。对接了中国航天六院、阳光电源、西安曲江文化产业集团、重庆雄鹿实业、开元旅业集团等70余家重点目标企业；引进产业项目新增实际投资74.61亿元，完成目标任务的100.82%，省外引进产业项目新增实际投资44.14亿元，完成目标任务的102.65%；全年新签约项目62个，总投资127.07亿元，其中5亿元以上项目6个；督办项目履约率100%、开工率100%、投产率66.67%；承办投资四川·攀枝花市特色产业投资推介会（西安站），此次推介会成功邀请知名企业家、投资机构、商协会等230余位各领域代表参加活动，成功签约石墨新材料深加工、康养文旅、阿署达花海、文旅产业开发合作、徐家沟铁矿资源开发与综合利用、钛合金机械制造深加工等总投资124.5亿元的项目6个，本次活动的成功举办受到市委、市政府主要领导充分肯定。

（三）绩效自评结论。

1.2024年东区经济合作局的部门预算编制较为规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。

2.2024年区经济合作局部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

四、评价结论及存在问题

（一）评价结论。

自我评价得分：部门预算项目总体绩效53分，项目绩效30分，合计83分。

    （二）存在问题。

绩效目标管理意识不够，需加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效，预算编制精准度还不够。

（三）整改措施。

加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性。强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。对财务人员积极开展继续教育和岗位培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门收支核算，切实提高部门财务管理水平。

      附件：攀枝花市东区经济合作局2024年度部门预算整体支出绩效评价自评表.xlsx