一、部门（单位）概况

（一）机构组成。区商务局是区政府主要经济管理职能部门之一。机关设办公室、贸易促进股、流通发展股（统计股）、服务业股，下设事业单位东区现代服务业促进中心、东区商务服务中心。

（二）机构职能。承担全区服务业发展、内贸流通、市场体系建设、节会经济、行业监管统计、商务服务和对外商务交流合作、外向型经济发展、物流业发展等职能。负责研究开展全区的国内外贸易、对外商务交流合作和第三产业监管、内贸流通工作；对全区国内外贸易、对外商务交流合作和第三产业监管、内贸流通领域的经济运行情况进行监测和分析；承担电子商务、现代物流、现代金融、科技服务等现代服务业的促进与发展，为产业发展提供政策咨询服务；培育发展城乡市场，引导推进流通产业结构调整，推广连锁经营、物流配送、电子商务等现代化流通方式；拟定全区各类商品交易专业市场建设和商业网点布局规划；研究制定全区服务业发展战略、规划和政策措施，分析预测服务业发展态势，协调全区服务业发展的组织实施，负责攀枝花现代服务业产业园的管理；指导和监督管理在我区举办的各类展销（览）活动，组织举办节庆会展活动。

（三）人员概况。截止2024年底，编制21名，其中行政编制5名，事业编制15名，机关工勤1名。现实际在职在岗在职工作人员25人，其中行政编制5人、事业编制13人、聘用6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2024年东区商务局全年预算收入3900.88万元，年初财政拨款结转和结余1501.72万元，财政拨款收入2399.16万元，全年实际收入3900.88万元。

（二）部门财政资金支出情况。2024年东区商务局全年预算支出3231.5万元，全年实际支出3231.5万元，其中基本支出523.3万元，项目支出2708.2万元。

三、部门预算整体绩效管理情况

（一）绩效管理。

1.部门绩效目标制定情况

严格按照预算工作编制要求，编制了年度工作任务、部门年度总体目标，细化了绩效目标。2024年度主要任务及拟达到的目标：依据职能职责，完成2024服务业发展年各项工作，拟定全区服务业发展规划，完成服务业增加值、社消零、外贸进出口相关指标；完成服务业扶持奖励申报工作，兑现服务业扶持奖励资金；加快推进服务业项目建设；促进内贸流通转型发展；完善现代服务业产业园功能建设；完成区政府交办的其他工作。

2.绩效目标完成情况

工资福利按时发放，按要求按时支出。以人为本，个人及家庭的补助按规定支出。为保障部门自身正常运转、完成日常工作任务商品和服务支出，包括办公费、水电费、差率费等支出，按照预算和需求支出。工作人员满意度高，部门运转有序。

落实消费品以旧换新，组织辖区汽车销售企业8家，带动消费1643万元，组织家电销售企业43家参与活动，拉动消费4563.99万元。成功举办以“蜀里安逸·悦禧龙年”为主题的“2024年迎春购物月”消费促进活动等主题促消费活动5次，拉动消费超5亿元；组织商贸流通企业借助周年庆、节假日等开展了“花花情人节”“‘星’悦攀枝花·礼献六十载”等主题促销活动217场次，带动消费7.1亿元；配合做好“未来可期”“攀枝花学院2024级新生入学大礼包”等消费券征集、发放工作，进一步激发市场消费潜力。三是推动行业升级发展。成功举办攀枝花川西南c6川派餐饮发展交流会；深化一刻钟便民生活圈打造，申报四川省高品质一刻钟便民生活圈，截至目前，新源路、文化、金汇等5个社区已打造出集大型生活超市、连锁药店、便民维修点等多功能集聚的便民生活圈，组织有关部门、有关企业申报省级2024年高品质一刻钟便民圈项目4个。中国供销﹒星悦地下空间开发项目加快建设，坤牛螺丝嘴汽车驿站项目、攀东雅居亲子娱乐广场项目、元亨配餐中心项目和天香人和提档升级项目已建成并投入使用，“一带一路”进出口商品展示消费中心、攀钢数智化物流项目和西部物联铁路机车电动化项目一期建设完成。开了个花、山见小院、格林奢享酒店、天香人和酒店、超声波潮玩等消费新场景建成投入运营，太谷广场潮人商业街已纳入省级“潮品嗨购”消费新场景支持；帝景华廷--中环天地--铜锣湾广场商圈已完成升级改造；以“云端”东华山山地运动营地、“山间”阿署达花海、“谷底”银江湖公园为支撑的“山、海、湖”商文旅教体康项目立体呈现；亚朵酒店金海世纪城店、全季酒店幸福里店、地下空间项目正加快推进，消费新场景不断呈现。宣传和鼓励企业参加西博会、进博会等20余个展会。组织外贸企业参加“贸法通”“贸企通”四川轮值启动仪式暨天府贸促大讲堂等培训20余次。积极挖掘寻找新的增长点，通过定向招商、以商招商、委托招商等方式，成功引进攀枝花航钛新材料科技有限公司从事钛产品出口、四川兵荣进出口贸易有限公司从事化学品出口。清理清欠2017-2019年东区服务业扶持奖励资金180余万元；组织完成2023年市级服务业发展扶持奖励资金申报，涉及企业97家，奖励金额共计219.44万元；制定省级升规入统资金奖励实施方案，充分发挥资金对产业发展的促进作用。组织企业申报“四川老字号”，“百杏”成功入选“四川老字号”；配合开展“食在花城·餐饮名店”评选活动，推出花城“十佳火锅店、十佳烧烤店、十佳早餐店、十佳中餐店、十佳小吃店”；开展农贸市场规范化建设等级评定，华山农贸市场、南山农贸市场、九附六菜市场等5个农贸市场进一步提升了质量标准、环境卫生、服务品质，成功通过A级农产品交易市场评定。

（二）绩效结果应用情况。

按照区财政局要求，我局为确保自评结果准确有效，成立自评工作小组，组织实施本单位2024年绩效自评工作，各股室优化完善项目绩效目标指标，将绩效目标评价作用最大化。及时进行了信息公开，确保公开内容真实、完整。依法接受财政、审计、纪检监察、巡查等部门的监督检查。严守财经法规，严格财经纪律，依法接受财政、审计、巡察、派驻纪检监督，按时上报各类资料。严格遵守中央八项规定及省市县有关厉行勤俭节约相关规定，严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证我局各项工作的正常运转。整体应用反馈情况良好。

（三）绩效自评质量。

    部门整体支出自评较为准确。

四、评价结论及

（一）评价结论。我局通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，强化内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，也能较好完成部门决算的编制、送审、批复和公开工作。同时也认识到在编制决算过程中存在项目分类不够精细、功能科目分类不够准确等不足。在下一年度的部门预算编制、执行决算中，我局将继续努力，科学合理编制预决算，进行绩效评价，加强精细管理，完善不足。根据《2024年度区级部门整体支出绩效评价指标体系》评分，得分85分。

（二）存在问题。一是部分项目资金执行中制度未完善，监控监督措施不足；二是内控制度、财务制度还有待进一步完善。

（三）整改措施。加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，加强预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

东区商务局部门预算绩效评价指标体系.xlsx