一、部门概况

　　东区发改局是区政府负责承担综合研究拟定经济和社会发展政策、指导总体经济体制改革的职能部门，挂区数据局牌子，区委财办也设在本局，下辖东区重大项目推进服务中心（副科级）、东区大数据中心（副科级）、东区价格认证中心（副科级）3个事业单位，内设4个职能科室：办公室（国民经济动员办公室）、政策规划股、发展管理股、投资项目股（招标股）。东区发展和改革局总编制21名，其中：行政编制6名，其中：局长1名、副局长3名；机关后勤事业编制1名；东区重大项目推进服务中心事业编制5名，其中主任1名（副科级）；东区大数据中心事业编制3名，其中主任1名（副科级）；东区价格认证中心事业编制6名，其中主任1名（副科级）；年末在职人员总数20人，其中：行政人员6人、机关工勤人员1人、东区重大项目推进服务中心事业人员3人、东区价格认证中心事业人员3人、东区大数据中心3人、区人社局批准统一聘用人员4人。退休人员3人。无车辆编制及公务车辆。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　经区政府审议通过的东区发展和改革局2024年部门预算收入1987.69万元，预算支出总计1987.69万元，其中：工资福利支出420.6万元、日常公用支出47.24万元、对个人和家庭的补助支出6.57万元、项目支出1513.28万元。2024年年初预算收入总额较2023年减少218.78万元，减少原因：2024年人员预算收入减少，项目收入预算减少。

　　2024年收入19,583.79万元，预算收入完成率100%，较2023年度收入增加15,202.45万元，增加346.98%，增加原因：2024年度新增了“2022年攀西战略资源创新开发专项资金预算”、“2023年攀西战略资源创新开发专项资金预算”、“攀枝花市东区钒氮合金扩能改造工程续安排项目”、“2023年污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）第二批中央基建投资预算（100万吨/年尾矿综合利用骨料加工生产线建设项目）”等项目，财政拨款收入增加。部门财政资金支出情况。

　　2024年支出21,612.99万元，预算支出完成率100%，较2023年度支出增加10,806.18万元，增加99.99%，增加原因：2024年度新增了“2022年攀西战略资源创新开发专项资金预算”、“2023年攀西战略资源创新开发专项资金预算”、“攀枝花市东区钒氮合金扩能改造工程续安排项目”、“2023年污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）第二批中央基建投资预算（100万吨/年尾矿综合利用骨料加工生产线建设项目）”等项目，项目支出增加。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　人员类、运转类：

　　经区政府审议通过的2024年我局年初基本预算安排为474.41万元，其中工资福利420.6万元、日常公用经费47.24万元、对个人和家庭的补助6.57万元。年初收入预算较2023年减少11.06万元，减少原因：人员经费支出减少。年度预算执行中，实际支出人员经费409.74万元、公用经费36.69万元。

　　特定目标类：

　　区发改局2024年年初预算有7个项目，预算资金1,513.28万元，支出673.83万元，完成年初预算的44.53%，具体为：项目包装储备暨争取资金工作经费年初预算为500万元，实际完成235.79万元，执行率47.16%；东区“十五五”规划前期课题研究编制专项工作经费年初预算为20万元，实际完成1.09万元，执行率5.45%；政府投资项目管理经费年初预算为10万元，实际完成4.26万元，执行率42.6%；东区粮食和物资储备专项经费年初预算为772.28万元，实际完成409.23万元，执行率52.59%；东区康养产业经费年初预算为7万元，实际完成0.18万元，执行率2.57%；涉税财物价格认证工作经费年初预算为4万元，实际完成1.03万元，执行率25.75%；东区加快创建全国百强县百强区扎实推进共同富裕工作经费年初预算为200万元，实际完成4.25万元，执行率2.13%。各项目已全部完成年度工作目标和任务，推动各专项工作取得良好成绩。

　　具体如下：

　　1.项目包装储备暨争取资金工作经费：累计储备“四个一批”项目192个，总投资446.56亿元。徐家沟地下铁矿开采、阿署达及马家田尾矿库生态环境导向综合开发项目2个项目纳入2024年省重点项目，总投资45亿元，年度计划投资4.5亿元，累计完成投资4.06亿元，投资完成率90.22%，达到阶段性目标任务。牵头市重点项目35个，总投资175.86亿元，年度计划投资30.2亿元，已累计完成投资29.37亿元，投资完成率97.24%。推出2024年区级“四个一批”项目161个，总投资402.25亿元，年度计划投资66.43亿元，已累计完成投资59.78亿元，投资完成率89.99%；东区争取到位项目资金6.3亿元，其中无偿资金4.4亿元。资金来源方面：成功争取到位中央预算内投资项目11个，下达资金2.9亿元；“两重”“两新”超长期特别国债项目2个，下达资金1.5亿元，均为全市第一。2024年圆满完成年度目标任务，为我区的招商引资和争取资金打下基础，落实项目带动发展战略，推动我区又好又快发展，圆满完成全年项目包装储备及争取资金工作目标。全年预算资金500万元，支付项目资金235.79万元，资金执行率47.16%。

　　2.“十五五”规划编制：编制印发《攀枝花市东区“十五五”规划编制工作机制》和《攀枝花市东区“十五五”规划编制工作方案》，公开征集到34个东区“十五五”规划前期研究课题选题建议，最终结合省、市选题安排方向，优化提出15个前期研究课题，明确了工作机制、重点任务、时序安排等，为科学编制“十五五”规划《纲要》奠定基础。全年预算资金20万元，全年支付项目资金1.09万元，资金执行率5.45%。

　　3.政府投资项目管理经费：在成功创建四川省县域经济发展进步县的基础上，强化县域经济运行，进一步加强各项指标监测、核算。2024年东区地区生产总值600.52亿元，按不变价格计算，同比增长5.6%；全社会固定资产投资同比增长2.8%；单位GDP综合能耗同比在控制目标内；实现招商引资28亿元，超额完成任务；2024年圆满完成2次项目现场推进活动；完成政府投资项目评审1个，进一步规范政府投资活动。全年预算资金10万元，全年支付项目资金4.26万元，资金执行率42.6%。

　　4.康养产业经费：根据攀东编委发〔2024〕44 号文件，2024年7月区发改局下属区康养产业发展促进中心成建制并入区文化旅游产业发展中心，工作职责同时划出。全年预算资金7万元，全年支付项目资金0.18万元，资金执行率2.57%。

　　5.涉税财物价格认证：强化价格认证，2024年以来，共办理案件73件，其中刑事案件48件，涉及金额61.5万元；涉税案件24件，涉及金额2177.62万元，涉纪案件2件，涉及金额11万元；不予受理案件9件。接受群众价格咨询并有效处置群众反映价费问题10余件，耐心向群众做好有关价格政策解释工作。全年预算资金4万元，全年支付项目资金1.03万元，资金执行率25.75%。

　　6.粮食储备：牵头制定《攀枝花市东区耕地保护和粮食安全责任制工作机制（试行）》，落实耕地保护和粮食安全责任制考核。按照市级增储目标，已保质保量完成2024年东区新增储备小麦1200吨。今年为辖区3家粮食企业争取省级奖补资金40.1万元，指导辖区粮食企业开展信息化建设，实现东区储备粮监管信息化全覆盖。组织区市场监管局等相关部门对辖区粮油企业开展联合执法行动，截至目前已查处3件未履行粮食流通管理条例的违法案件。结合安全专项活动，组织粮食日常安全检查、出入库检查、粮食购销巡查等20余次，发现问题10余个，均已整改完毕，整改率100%。广泛开展粮食安全宣传4次，及时向企业传达最新政策要求，营造辖区粮食安全良好氛围。全年预算资金772.28万元，全年支付项目资金409.23万元，资金执行率52.59%。

　　7.共富工作：根据《攀枝花市东区机构改革方案》（攀东委〔2024〕43号）文件，共富工作于2024年5月从区发改局划出到区委共富办。东区加快创建全国百强县百强区扎实推进共同富裕工作经费年初预算为200万元，实际完成4.25万元，执行率2.13%。

　　（二）结果应用情况。

　　自评结果将对明年的工作产生影响，并作为工作调整的依据。为此，我局将自评结果发放到每个职工，要求每个职工结合本职工作进行比对，对没有完成目标进度查找原因。进行总结、整改，确保各项工作有序推进。同时按要求将自评结果公开。

　　（三）自评质量。

　　区发改局整体支出自评符合实际情况，数据准确，真实反映本部门2024年的绩效目标完成情况，同时吸取工作中的经验和教训，不断完善绩效评价工作，从而促进发改各项工作高质量完成。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　综上所述，区发改局2024年整体支出符合财经法规规定，无违规情况发生，圆满完成年度主要任务及拟达到的目标，全年预算资金1987.69万元，全年支付预算资金1120.26万元，其中基本支出446.43万元，年初预算项目支出673.83万元，预算资金执行率56.36%。上级主管部门和各行业主管部门及服务对象满意度为90%以上，取得了良好的社会效益、经济效益，同时正风肃纪得到进一步贯彻执行。

　　（二）存在问题。

　　2024年预算执行中存在的问题主要是管理中人员变动、社保缴费基数变动、重点项目增减等因素，导致收入决算数与年初预算数形成差异，对此，在编制下年年初预算时将这些因素加以考虑。

　　（三）改进建议。

　　加强预算编制的科学性、准确性，在项目预算执行中加强协调，确保年度绩效目标有序推进。同时，加快项目资金拨付手续审批流程，使资金能尽快拨付到位，进一步提高资金执行率。