为认真贯彻落实全面实施预算绩效管理的相关要求，进一步提高预算绩效管理水平和财政资源配置、使用效率，根据《攀枝花市东区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评工作的通知》（攀东财〔2025〕20号）要求。攀枝花市东区人民政府办公室（以下简称区政府办）结合2024年工作实际，认真开展了部门整体支出绩效评价，现将区政府办2024年度部门预算支出整体绩效评价自评报告如下：

　　一、部门概况

　　（一）机构组成。

　　攀枝花市东区人民政府办公室下属二级单位4个，其中行政挂牌单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

　　纳入攀枝花市东区人民政府办公室2024年度部门预算绩效范围的二级预算单位包括：

　　1.攀枝花市东区人民政府办公室（本级）

　　2.攀枝花市东区人民政府国防动员办公室（挂牌单位）

　　3.攀枝花市东区机关事务服务中心（参公单位）

　　4.中共攀枝花市东区区委党史研究室（参公单位）

　　5.攀枝花市东区行政效能建设服务中心（事业单位）

　　（二）机构职能。

　　1.负责区政府召开的全区性会议、区政府全体会、区政府常务会、区政府党组会、区长办公会、区政府协调会等会议的会务组织、协调及承办工作，负责区政府领导重要活动的协调安排和服务工作。

　　2.负责起草修改政府工作报告等全区性的综合报告、区政府领导重要讲话、署名文章、典型经验材料、调研报告等综合性材料；负责起草、审核、修改、撰制、印发以区政府、区政府办公室名义上报下发的文件；负责编写区政府常务会议纪要、区长办公会议纪要、政府大事记、信息简报及其他文字材料；负责审核或起草以区政府名义向区人大报告工作以及向区政协通达政情的文字材料；组织办理人大代表建议和政协委员提案。

　　3.研究各部门、街道（镇）向区政府请示的问题，提出审核处理意见，报区政府领导审批；根据区政府领导同志的指示，对区政府各部门、街道（镇）出现的争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导同志审批；根据区政府领导同志的意见，处理区政府各部门、街道（镇）向区政府反映的重要问题。

　　4.围绕区政府工作重点、全区经济和社会发展的重大问题以及区政府各项决策，及时收集信息，反映情况，提出建议，做好信息服务，为区政府领导科学决策提供依据；负责指导、监督全区政府信息公开工作。

　　5.负责区政府、区政府办公室的公文处理和档案、印信管理、机要保密等工作；负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况。

　　6.负责区政府会议、文件决定事项及区政府领导重要指示的传达、催办、督办和落实工作，并及时向区政府领导报告。

　　7.围绕区政府工作重心，按照区政府领导指示，组织指挥区政府各部门、街道（镇）开展各专项重点工作。

　　8.负责区政府、区政府办公室对外协调工作。

　　9.围绕区委、区政府工作重心，开展调研和政策研究工作。

　　10.负责拟定区级机关后勤体制改革规划、办法，并组织实施；负责区级机关房产管理、配置、基本建设和维修；负责区级机关办公区域和机关住宅区内道路及水、电、气、电视等线路的管理和维护；负责区级机关办公区域内的清洁卫生和安全保卫工作及东区政府集中采购工作。

　　11.负责《东区年鉴》《东区执政实录》等党史的研究指导，宣传培训并撰写出版的相关工作。

　　12.承办区政府和区政府领导交办的其他事项。

　　（三）人员概况。

　　东区政府办公室现有总编制59人（含没独立核算的二级部门），其中行政编制23人；机关工勤编制4人；参公编制19人；事业编制13人；2024年末实际在职在岗人员共有55人。其中：公务员人数22人，机关工勤2人，参公管理人员14人，事业管理人员13人，聘用人员4人。退休职工26人。其中：公务员人数14人，机关工勤8人，参公管理人员1人，参公工勤2人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中（含调剂预算）。2024年区政府办可支配收入总额1457.19万元（含调剂预算），其中：2024年一般财政拨款收入1457.19万元，银行活期利息其它收入0.00万元，年初结转和结余10.14万元。

　　（二）部门财政资金支出情况

　　1.支出总体情况。

　　2024年全年安排支出总额1457.19万元，其中一般性财政拨款支出1457.19万元；银行存款利息支出0.00万元。按支出性质和经济分类：基本支出1318.24万元，其中：人员经费支出1190.08万元，公用经费支128.16万元。项目支出138.94万元。按经济分类支出：工资福利支出1135.74万元，商品和服务支233.48万元，对个人和家庭的补助支出83.98万元。资本性支出3.98万元。

　　2.预算执行情况。

　　2024年各项经费支出比2023年各项经费支出减少99.72万元。与上年相比减少6.40%。其中人员经费减少1万元，与上年相比减少0.08％，日常公用支出减少12.42万元，与上年相比减少8.83％，项目支出减少88.32万元，与上年相比减少38.86%。2024年底结年末结转结余10.14万元。

　　3.结构分析。

　　2024年财政拨款支出按支出性质划分，人员支出1190.08万元，人员支出占总支出的81.67％；公用支出128.16万元，公用支出占总支出的8.80％；项目支出138.94万元，项目支出占总支出的9.53%。

　　4.重点经济分类支出执行情况。

　　2024年“三公”经费支出2.44万元。其中：因公出国（境）经费2.44万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　因公出国（境）经费：2024年因工作需要，追加因公出国（境）经费2.44万元，与2023年相比预算收入和决算支出各增加2.44万元。主要原因是2024年按市委、市政府统筹工作的需要，安排我部门1人出国进行考察招商引资相关工作。

　　公务接待费：2024年实现公务接待费支出0万元，与2023年度支出相比减少0.5万元。主要原因是2024年的部门及上级相关接待工作统一由我部门的接待办统一接待。

　　公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2023年公务用车购置及运行维护费持平。主要原因是公务用车统一在机关事务管理服务中心进行集中管理和预决算，本部门不再核算公务用车相关的预算收入和支出。

　　5.结转和结余情况

　　2023年年末结转和结余10.14万元。其中行政运行结余10.14万元。2023年政府性基金无结余。2023年末结转和结余与上年年末结转和结余持平。

　　其他资金收支及结余情况：2024年其他收入0万元，年底无其他资金结转结余。

　　三、部门预算整体绩效管理情况

　　（一）绩效管理

　　1.绩效目标的制定

　　2024年区政府办公室绩效目标制定共设定特定目标绩效项目5个。分别是：政务工作经费、政府综合值班经费、政府工作报告撰写和专项课题研究经费、地方志办工作经费、节假日慰问费。在编制上述部门项目绩效目标时全面设置了项目绩效的各项指标。绩效目标严格设置产出指标中的数量、质量、时效、成本等指标，效益指标中的经济效益、社会效益、可持续性影响和服务对象满意度等绩效指标。

　　2.绩效目标实现

　　2024年区政府办公室项目资金全年度完成绩效目标138.94万元。全年组织理论学习中心组学习12次、交流研讨12次，分享心得体会20余篇。廉政机关深入推进，通过学习研讨、观看警示教育片、参观廉洁文化基地等开展经常性党性教育、廉洁教育20余次。将党纪学习教育、整治形式主义、群腐工作、亲清政商关系等纳入党组会议研究内容，筑牢廉洁底线。全年召开各类廉政建设会6次、组织研究意识形态工作4次。认真贯彻落实民主集中制，集体讨论决定“三重一大”事项、全局性问题，全年召开党组会12次。

　　牢固树立精细化管理理念，强化精品意识，大力实施“四大精品工程”，撰写精品文稿、承办精品会议、形成精品案例，推动参谋辅政更加精准有力。全年用300余篇综合文稿精准以文辅政。建立科室信息文稿共享机制，做好日常工作总结提炼，全年上行文取得“零差错”优异成绩。

　　全年高质量召开区政府常务会议20次。精细会场服务。全年圆满完成两会、政府全体会、廉政工作会、工作检视会等大型会议的会务工作。及时、准确、扼要整理涵盖常务会议、环保督察每日例会等会议纪要20余期、大型会议领导讲话4期。

　　压实责任，值班值守始终保持高度负责的态度，确保值班工作响应快速有力、信息报送及时高效、传达指令准确到位。严格规范值班管理，全面落实值班要求，持续提升值班人员应急视频操作、应急信息报送等能力素养，确保值班工作规范化、标准化、专业化。严格按照《突发事件信息报送工作流程》，顺利完成2024年防火期、防汛（地灾）期，国庆节等法定节假日各项政务值班工作任务。全年抽查、指导区政府系统各单位值班值守工作240余次，有序报告、处置突发事件信息60余次，有力维护了社会大局安全稳定。

　　优化机制，政务公开持续深化。紧紧围绕省、市政务公开工作安排部署，坚持创新思维和法治思想，不断健全完善工作机制，扎实推进政府信息公开、政策宣传解读、公开平台建设等重点工作，充分发挥政务公开促落实、助监督、优服务作用。全年东区人民政府门户网站及政务新媒体主动公开政府信息15018条，受理政府信息公开申请26件。

　　史志工作稳中有进。2024年，承担并完成《攀枝花年鉴（2024）》供稿工作，编辑出版《中共攀枝花市东区委员会执政实录（2023）》《攀枝花市东区年鉴（2024）》，积极对部门（专业）志书修编开展业务指导和督查。充分发挥史志资政育人优势，服务经济社会发展，为区委区政府、区级各部门及社会各界人士提供相关史志资料查询、借阅等服务，全年共计向四川省省情网投稿40篇，被采用19篇。

　　3.产出指标完成情况分析

　　数量指标：地方志办工作经费年初预算申报20万元，实际决算支出17.5万元，完成年初预算的87.50%，执行率存在偏差的原因主要是2024年撰稿数量有所减少，使整体费用支出有所减少，年初申报的绩效目标已全面完成；政府综合值班经费年初预算申报10万元，实际决算支付9.91万元，完成年初预算的99.10%，与预算绩效目标一致，全面完成预算绩效目标；政务工作经费年初预算申报38.5万元，实际决算支付38.5万元，完成年初预算的100%；政府工作报告撰写和专项课题研究经费经费年初预算申报5万元，实际决算支付5万元，完成年初预算的100%，与年初预算的绩效目标一致，全面完成预算绩效目标；节假日慰问经费年初预算申报4.7万元，实际决算支付4.7万元，完成年初预算的100%，与年初预算的绩效目标一致，全面完成预算绩效目标。

　　上述项目年度内运转正常，进度及时合理，按要求、按标准推进各项工作的开展，年初计划的绩效目标得到了全部实现。

　　质量指标：各项特定项目目标绩效指标均达到预期效果，执行进度及时，没有发现有违规违纪现象，也不存在挪用或不按规定用途使用各项目资金情况。

　　时效指标：整体项目目标时效完成率为100%，所有项目经费全在2024年12月31日完成，未完成的经费全额上缴财政，时效上全部达到预期目标，符合财务管理规定。

　　各个项目经费的各项指标的设置规范合理，各项目均达到实际的成效，效率指标达优，工作成本节约，没有出现工作质量不高，工作拖欠的现象。

　　（二）结果应用情况

　　绩效自评结果用于指导今后的部门预算绩效工作的开展，为全面做好各项目工作提供依据，结合本单位年度工作计划，按照进度有序使用资金。对各项目最后取得的成果进行评价，并填报部门预算的各项项目经费绩效自评表，部门预算整体绩效评价和自评报告及时在系统内网或外部网络进行公开公示。

　　（三）自评质量

　　2024年度区政府办公室年初预算项目申报78.60万元，实际决算支出75.61万元，占年初申报绩效预算总额96.20%。从整体情况来看，本单位在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照规定执行，涉及“三重一大”事项必须经局党组会讨论决定，“三公经费”逐年下降。严格按照资金管理办法，做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象，使财政资金发挥最大使用效益。开展绩效自评项目支出金额合计75.61万元，支付完成年初项目预算资金预算批复的96.20%。差额形成的原因是按要求控制成本，压缩支出使部份项目资金有余额。项目绩效自评情况如下：部门年初预算项目5个，自评项目5个，5个项目自评平均得分94.24分。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　结合本单位实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，实现了较高的工作效率和支出绩效。预算编制规范、准确，详实、真实地反映了本单位财政收支情况，自我评价平均总分94.24分，自我评价结果“优秀”。

　　（二）存在的问题。

　　1.部分项目经费不足，影响到部分工作开展的质量。建议根据实际需要追加经费。

　　2.部分项目执行进度慢，需拖到年底才能完成。建议进一步加快项目资金的审批进度，保障实施进度，确保项目及时完成。

　　3.预算编制仍需进一步精确细化。认真做好预算编制，进一步加强内部机构各股室的预算和绩效的管理意识，全面编制预算项目，优先编制固定性和刚性支出的项目，尽量压缩变动性和有控制性的项目经费。提高预算的合理性和准确性，加强对资金使用的前瞻性预估。

　　4.加强项目开展的进度跟踪，确保项目绩效目标的完成。

　　5.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》《内部财务人员审核》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

　　攀枝花市东区人民政府办公室

　　         2025年8月7日

攀枝花市东区人民政府办公室2024年度部门预算整体支出绩效评价自评表.xlsx