2024年度东区科学技术局部门预算整体支出绩效评价

　　

      一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　东区科学技术局（以下简称“区科技局”），含下属事业单位区生产力促进中心，代管区委管理的群团组织区科学技术协会。

　　（二）机构职能。

1. 拟订全区创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策措施并组织实施。起草有关科技发展的政策措施并组织实施。
2. 统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询制度建设。组织拟订全区推进创新创业、促进科技金融结合、科技招商的政策措施并组织实施。
3. 牵头建立全区科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织拟订区级财政科技计划（专项、基金）并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。
4. 组织协调全区重大基础研究和应用基础研究。拟订科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施。牵头推进在东区的国家、省（部）重点实验室、技术创新中心等重大科研平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
5. 编制全区重大科技专项方案并组织实施。统筹经济社会发展重要领域的关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性计划的研发和创新，牵头组织重大科技攻关和成果应用示范。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大科技发展建议并组织实施。负责组织国家、省科学技术奖等科技评奖的申报、审核、推荐工作。
6. 组织拟订高新技术发展及产业化的规划和政策措施并组织实施。指导高新技术企业、创新型企业申报和创新平台建设，负责区级创新平台认定管理工作。负责区级创新平台认定管理工作。组织开展科技型中小企业评价的申报工作。
7. 组织拟订科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，指导现代农业示范基地建设，推进科技服务民生工作。拟订科学普及和科学传播规划、政策措施并组织实施。
8. 牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
9. 统筹全区科技创新体系建设，指导全区创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动高新技术园区建设。
10. 会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。
11. 负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全区创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密相关工作。
12. 拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划和政策措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。负责有关科技博览展会参展推广的组织协调工作。
13. 负责引进国外智力工作。拟订全区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国顶尖专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。会同有关部门制定外国人来东区工作政策、办理相关外国人工作许可。
14. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
15. 完成区委、区政府交办的其他任务。
16. 职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。加强科研机构的规划布局和绩效评价，进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评级体系和激励机制，统筹全区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

　　（三）人员概况。

　　区科技局机关行政编制2名，其中实有党组书记、局长1名，副局长1名，退休人员2名；下属事业单位生产力促进中心事业编制3名，其中主任1名，工作人员2名；区科学技术协会事业编制1名，现仅有秘书长1名；区科技局区聘人员4名。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　区科技局2024年收入预算466.28万元，追加项目经费收入预算15万元，2024年总预算收入为481.28万元。其中：上年度资金结余收入0元，基本收入186.28万元，占39%；项目收入295万元，占61%。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　区科技局2024年预算资金共支出381.86万元，其中，基本支出186.28万元，完成全年目标任务49%，有效保障科技局正常运转的日常支出；项目支出195.58万元，完成全年目标任务51%。

　　三、部门预算整体绩效管理情况

　　（一）绩效管理。

　　包括部门绩效目标制定、目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

　　1.基本支出情况

　　2024年，年初预算基本支出186.28万元，主要用于保障东区科技局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金、社会保障、医疗卫生和日常公用经费等。

　　（二）绩效结果应用情况。

　　1、2024年，年初预算项目支出195.58万元，主要用于保障东区科技局开展鼓励和促进科技创新、科普、双创等工作经费支出，具体完成情况如下：

　　（1）鼓励和促进科技创新工作

1. 区高新技术企业达25家，占全市27.8%。科技型中小企业64家，占全市30.3%。技术合同登记额11.22亿元，占全市68.7%。2023年，全社会研究与试验发展（R&D）经费投入11.47亿元，投入强度2.01%。
2. 赴40余家科技型企业从政策补贴、研发费用加计扣除、科技项目申报、创新平台建设等方面宣传高企、科企政策，发放《企业科技激励政策汇编》50余册，召开高新技术企业培训会5次。
3. 围绕我区主导产业和重点领域，通过线上指导、线下宣讲等多种方式，引导企业积极申报省市级工程技术研究中心。四川攀研技术有限公司获批全省首批钒钛新材料中试研发平台。“四川省BIM+应用及智能可视化工程技术研究中心”省级科技创新平台获得认定。攀枝花攀钢集团设计研究院有限公司“钒钛工艺及装备设计工程技术研究中心”获批市级工程技术研究中心。
4. 引导企业积极申报各类省市级科技计划项目，增强自主创新能力。共组织申报15个省级科技计划项目，已争取资金共计4214万元。
5. 科技攻关持续产出科技成果。贝特尔科技开发的“高分子耐磨蚀复合材料”耐磨性达45#钢的3～6倍、镍铬合金钢的1～3倍，极大增加了设备使用周期，年销售收入已突破1200万元。采用国产冷/温轧实验轧机成功轧制出0.015毫米超薄高温合金钢（俗称“手撕钢”），在高温合金钢开发上达到行业领先水平。在国内率先成功研制0.5mm规格GH5188钴基高温合金薄板，并实现批量稳定生产，可实现进口替代。高强耐磨过共析钢轨成功入选2023年度“四川十大技术创新成果”榜单。完成高钛高炉渣制备装配式混凝土PC构件叠合板、叠合梁、夹心叠合剪力墙研发，产品性能满足标准要求。

　　（2）双创专项工作

1. 完善奥林匹克双创园区体制机制。出台《攀枝花市东区奥林匹克科创服务中心管理办法（试行）》，为园区建设和后续运营理顺了底层逻辑。
2. 支持重点人群创新创业。利用原启迪之星1500平方米场地重新进行打造，增加了天府科技云服务、科技成果展示、项目路演等数个功能区，完成50个用于支持退役军人、大学毕业生等人群创新创业的免费工位打造。
3. 提升辖区双创氛围。联合区级相关部门，发动社会机构共同组织开展培训、论坛、路演等双创活动近50场次。
4. 加快服务管理能力提升。派出人员外出培训3次，共计8人次，取得孵化器从业人员资格3个、中国国际技术转移经理人资格4个。
5. 积极组织参与各类双创赛事。组织和指导辖区百灵鸟信息、聚鑫科技夺得2024年“创青春”四川省青年创新创业大赛三等奖，叁拾网络、祥禾农业、攀枝花学院夺得优秀奖。
6. 推进科技交流与合作。围绕东区重点产业发展方向积极对接外部资源。项目实施期间，对接四川大学医疗器械监管科学研究院“钛+医疗器械综合产业基地”、巴蜀电投“50Wkv光伏发电+钛材产业联动融合投资项目”、林动科技“汽车刹车系统研发与制造项目”、四川能投“城市智慧交通项目”、贝特尔科技“内膜防腐系列新材料备件生产线项目”、四川中青展科“工程机械油改电及换电技术产业化项目”、成都技转连线集团“区域协同成果转化平台项目”、重庆雄鹿集团“本菲卡足球青训基地项目”等。其中贝特尔科技、重启雄鹿集团项目成功落地，贝特尔科技已于2024年成功申报国家高新技术企业，重庆雄鹿集团项目已与区政府签订项目合作协议，落地阿署达花海公园，目前项目正在开展前期设计工作。在帮助四川中青展科对接外部资源期间，帮助四川中青展科对接宁德时代、华科融资等企业，帮助展科成功获得5000万元华科融资，成我东区首家获得A轮融资的民营企业。
7. 促进科技与金融融合。在积极对接外部金融资源的同时，也不断向企业宣传天府科创贷政策，并对意向企业进行面对面指导。2024年3月，目伦新材料获天府科创贷480万元支持；航钛新材料于2024年4月获得天府科创贷450元贷款支持；攀枝花展科科技于2024年获得华科5000万元融资支持。

　　（3）科普经费工作

1. 推进重点人群科学素质提升。一是大范围开展群众性科普宣传活动。联合区级各部门、大企业科协、街道（社区）及村（镇），紧扣“科技文化卫生三下乡”“科技之春”“科技活动周”“全国科普日”等重要时间节点，开展各类大型科普宣传活动。全年举办集中宣传活动20余场，发放资料5万余份，义诊1000余人次，实现了社区（村）47个全覆盖，受益群众,8万余人次。二是推进未成年人科学素质提升。结合科技活动周，联合相关企事业单位，深入辖区一小、六小、长寿路小学开展科技活动周暨校园科技节活动3场，参与青少年2000余人次；举办寒暑期公益科普课堂活动，在寒暑假期间开设30余班次，面向青少年学生开展科学实验、竞赛机器人、趣味编程等活动体验，受惠青少年学生2000余人次；联合攀研院、攀枝花学院开展了国家重点实验室对外开放活动，组织辖区十五中、四十中小50名青少年学生参加，让他们近距离感受科技的魅力。三是推进农民科学素质提升。联合区农交水局、安科枣专业合作社开展了2024年度农业技术培训活动，组织辖区40余户农户开展了芒果、番石榴、桑葚等特色水果的种植、病虫害防治等现场培训活动；结合四川科技兴村在线平台建设，建立专家库80人，发展一线信息员60余人，完成专家在线咨询300余次，解决农户各类问题1000余条，服务农户200余户。四是推进城乡居民科学素质提升。充分发挥科技、应急、司法、安全、环保、卫生健康等部门优势，积极开展各种主题科普宣传活动，结合“4·15”全民国家安全教育日“4.22世界地球日”“4.26世界知识产权日”“5.12全国防灾减灾日” “6.26国际禁毒日”“8.30地震纪念日”“11.9消防安全日”“12.1世界艾滋病日”等国际、公众纪念日，通过科普讲座、广场宣传等方式面向社区居民广泛宣传节约资源、保护生态、安全生产、应急避险、健康生活、反邪教、反诈骗等科普知识，营造浓厚的科普氛围，提高了城镇居民的科学素质。
2. 加强科普阵地建设。完成市级科普基地周期评估工作，并向上级部门推荐市级十佳科普基地6个。坚持每季度更新和维护辖区科普画廊15个，涉及维护民族团结、禁毒、反邪教、爱眼护眼、国家政策等相关知识。
3. 天府科技云服务有效推进。2024年度，东区完成科协保姆及专职保姆人物任务共33项，打造科创工作室9个，打造供给侧案例3个、需求侧案例4个、科普侧案例4个，第三届科创会项目落地14个，征集第四届科创会项目40个，圆满完成年度指标；
4. 努力加强对外交流合作，积极承办省、市级活动及赛事。一是承办市第15届青少年机器人竞赛，吸引了来自全市40余所学校以及幼儿园组成的650支参赛队伍共1200余人次参赛，共产生1等奖70余项。二是承办市第39届青少年科技创新大赛颁奖活动暨四川省青少年科技教育学会年会，活动为第39届攀枝花市青少年科技创新大赛中评选出的“大众最喜爱的十佳作品”、 小学组优秀作品一等奖、青少年科技创新作品中学组一等奖、科技辅导员科技教育创新作品一等奖、优秀科技辅导员、优秀组织工作者、优秀组织单位颁发了荣誉证书，并对获奖作品进行了展评。
5. 努力发动全社会资源参与科普。2024年，支持和指导华心教育成立华心科创活动中心，联合区教体局在市一小、六小、凤凰小学长寿路学校开展了校园科技节活动，通过开展趣味科学实验、机器人小颗粒搭建、机器人趣味编程大闯关等活动，引导青少年学生在体验实践中感受科学的魅力。在寒暑假期，开设公益科普课堂2期32班次，课程内容涵盖电路实验、机器人搭建、趣味编程等课程，让青少年度过一个丰富多彩的假期。
6. 绩效目标完成情况

　　2024年，预算资金共支出381.86万元，其中，基本支出186.28万元，完成全年目标任务49%，有效保障科技局正常运转的日常支出；项目支出195.58万元，完成全年目标任务51%。

　　鼓励和促进科技创新项目年初预算160万元，150万元用于兑现2022年鼓励和促进科技创新政策对企业的补助，10万元用于科技政策宣传和指导。现116.86万元已全部用于兑现2022年鼓励和促进科技创新政策对企业的补助，10万元用于科技政策宣传和指导。

　　科普工作全年预算20万，后期申请追加15万元，共计35万元。20万元已用于2023年的青少年假期公益课堂、社区科普画廊、建设区级科普示范基地等工作经费结算。15万元用于支付天府科技云服务中心运行维护。

　　双创专项工作全年预算100万元，根据与攀枝花创新创业科技发展有限公司签订的《租赁合同》，将东区奥林匹克北路8号C座4楼B区A1-A2共计1500平方米的场地作为奥林匹克双创服务中心使用，全年产生房租费用30.6万元、物业费用12.6万元，共计43.2万元。拟包装攀枝花创新创业科技发展有限公司完成市级科技企业孵化器申报和认定，预计需要资料印刷、项目评审、会务、专家咨询等费用4.8万元。共计48万元，因财政尚未拨付，付款延迟。43.9万元中经区审批23.9万元调剂用于兑现2022年度鼓励和促进科技创政策补助资金，20万元用于支付启迪之星（攀枝花）孵化器2023年考核补助。

　　（三）绩效自评质量。

　　1、结果应用情况

　　绩效结果得到有效应用，自评情况及时公开。

　　2、自评质量

　　严格按照绩效评价体系要求，认真开展部门整体支出自评，绩效评价严谨、准确。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　根据绩效评价指标体系和绩效情况，2024年部门整体绩效分值实得95分，评为“良好”等级。

　　（二）存在问题

　　资金拨付时间滞后和预算资金无法拨付，造成预算资金执行率较低，同时影响工作开展进度。

　　（三）改进建议

　　加强沟通协调，及时拨付资金，提高资金使用效率，营造良好营商环境。

　　   

附件：攀枝花市东区科学技术局2024年度部门预算整体支出绩效评价自评表.xlsx

 

 

 

　　                                                                                                                                                                                                                                                                    攀枝花市东区科学技术局

                                                                                                                                                                                                                                                                                   2025年8月9日