中共攀枝花市东区委员会统战部

关于2024年部门预算整体绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成。中共攀枝花市东区委员会统一战线工作部（简称区委统战部）是中共攀枝花市东区委员会主管统一战线工作的职能部门，为正科级，列区委工作机关序列。统一领导民族宗教工作，统一管理侨务、台湾事务工作，加挂区委侨务和台湾事务办公室牌子。攀枝花市东区民族宗教事务局(简称区民宗局)是攀枝花市东区人民政府的工作部门，为正科级，与区委统战部合署办公，实行一套机构、两个机关名称。

（二）机构职能。主要职责为贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央、省委、市委和区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（三）人员概况。区委统战部、区民宗局机关行政编制5名。其中：区委统战部部长1名，常务副部长1名（兼任区工商联党组书记），副部长1名（由区民宗局局长兼任）；副局长1名。2024年底实有人员10名，其中：公务员7名（周转编制1名），事业人员2名（区人才交流中心委派），区聘人员1名。核定的内设机构有办公室、综合股、民族宗教股。单位车辆编制为0辆，实有车辆为0辆。

二、部门财政资金收支情况

（一）2024年度部门预算收入情况。2024年区委统战部部门预算收入为304.12万元，其中：财政拨款收入304.12万元。

（二）2023年度部门预算支出情况。2024年区委统战部部门预算支出为304.12万元，其中：基本支出225.82万元（人员经费199.41万元，公用经费26.41万元），项目支出78.3万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1.预算编制情况。2024年区委统战部严格按照东区财政局预算编制通知和有关要求，并按时按质完成报送预算编制等工作，按时提交部门预算编制草案，不存在应编、未编、错误列编，东区财政局根据预算编制草案，进行审核，批复2024年部门预算收入304.12万元，预算支出总计304.12万元，其中：人员经费199.41万元，公用经费26.41万元，项目支出78.3万元。及时按规定上缴结余资金。

2.执行管理情况。一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用现象。三是按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金的项目和资金使用效益管理工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量完成。截至2024年12月31日，当年预算数为304.12万元，当年财政拨款数为304.12万元，当年决算支出数为271.13万元，预算执行率为89.15%。财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3.预算绩效目标完成情况。2024年，区委统战部紧紧围绕市委“大抓落实年”部署要求，扎实推进共同富裕，全力推动东区统一战线工作高质量发展。召开2024年各民主党派专题调研成果协商座谈会暨迎中秋各界代表人士座谈会。收集调研报告、党外人士意见建议20余篇，形成理论创新3个、实践创新4个，开展与企业面对面＋键对键活动8次。紧紧围绕东区加快创建全国百强区扎实推进共同富裕，整合全区7个民主党派和4个联谊会的优势专长，开展各类技能培训、创新创业、科学普及、应急救护等活动60余场（期）、各种志愿服务活动2700余场次，动员社会各界力量参与到同心“聚智助富、共建创富、提能带富、关爱帮富、平安保富”五大行动中。主管部门和人民群众满意度为90%以上。区委统战部认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制经费支出。

4.项目资金绩效目标完成情况。项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化。2024年预算安排区委统战部项目资金共78.3万元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：1.统战专项工作经费8万元；2.统战对象慰问经费2.7万元；3.民宗专项工作经费8万元；4.民主党派支部活动经费30万元；5.少数民族机动金3万元；6.民族团结进步创建经费15万元；7.归侨生活补助费9.6万元。以上项目基本完成年初目标任务，资金执行情况按计划推进，达到年初预期效果，为全区创新发展营造了良好环境，取得了较好的社会效益。满意度指标达到了预期目标。

（二）结果应用情况。对绩效评价发现的问题进行认真整改，积极应用绩效评价结果，提升部门管理服务效能，及时公开公示绩效评价情况。

（三）自评质量。区委统战部部门预算整体绩效评价规范、客观、准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

1.区委统战部的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。

2.区委统战部部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、翔实、真实地反映了本单位财政收支情况。

3.自我评价得分：部门预算项目绩效管理自评得分76分。

（二）存在问题。绩效目标管理意识不强；加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效；预算编制精准度不够。

（二）改进建议。加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

附件.东区2024年度部门预算整体支出绩效评价自评表.xlsx