一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

区委共富办是区委主管目标绩效工作的职能部门，列区委工作机关序列，内设共同富裕建设股、绩效管理股，下属事业单位1个（攀枝花市东区社会建设事务中心）。

（二）机构职能。

负责全区高质量发展建设共同富裕试验区的统筹协调、督促指导、整体推进，研究全区共同富裕试验区建设涉及的重大规划、重大政策、重大改革，协调全区涉及共同富裕试验区建设的重大事项，负责全区目标绩效管理工作。

（三）人员概况。

区委共富办设行政编制5名。其中，主任1名、副主任2名、区高质量发展建设共同富裕试验区领导小组办公室分管日常工作的副主任1名（正科级）；2024年末实有行政编制人员4人，其中主任1人，副主任2人、区高质量发展建设共同富裕试验区领导小组办公室分管日常工作的副主任1人。设立攀枝花市东区社会建设事务中心为区委共同富裕试验区建设办公室下属公益一类事业单位。核定事业编制6名，实有事业编制3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

年初部门预算收入337.00万元。基本支出预算收入124.00万元（其中：人员经费收入111.21万元、日常公用经费收入12.79万元）。项目经费预算收入213万元。

（二）部门财政资金支出情况。

部门财政资金支出178.30万元。其中：基本支出131.47万元（人员经费支出119.96万元，主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、住房公积金和社会保险缴费等支出；日常公用经费支出11.51万元，主要用于单位办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等支出）。项目经费支出46.83万元，主要用于开展督查督导、调研、统筹年度目标绩效管理、考核评价和情况报告、共同富裕点位打造等支出。

三、部门预算整体绩效管理情况

（一）绩效管理。

2024年东区区委共富办的整体支出、项目支出均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，到2024年年底，部门预算完成52.91%，人员经费预算完成107.87%，日常公用经费预算完成89.99%，项目经费预算完成21.99%。

（二）绩效结果应用情况。

绩效自评结果用于指导今后的部门预算绩效工作，全面做到保障单位正常工作运转，结合本单位年度工作计划，按照进度有序使用资金。部门预算整体绩效自评表部门预算整体绩效评价自评报告将在系统内网或外部网络进行公开公示。

（三）绩效自评质量。

部门整体支出自评准确。

四、评价结论及

（一）评价结论。

2024年度严格预算收支管理，做到预算编制有目标、预算执行有监控，部门预算整体绩效评价良好。

（二）存在问题。

经费执行进度与绩效目标有偏差。

（三）整改措施。

在严格执行上级精神的前提下，针对本单位工作实际情况，进一步完善和细化管理制度，确保财务收支合法合规和财产安全，年度各项工作顺利开展，工作效率得以提高。但是还存在绩效管理基础薄弱，缺乏预算绩效管理专业人员等问题。下一步我办在区财政局的指导下将积极探索建立适合本单位实际的绩效运行监控管理机制，定期汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理，促进绩效目标的顺利实现。

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

区委共富办是区委主管目标绩效工作的职能部门，列区委工作机关序列，内设共同富裕建设股、绩效管理股，下属事业单位1个（攀枝花市东区社会建设事务中心）。

（二）机构职能。

负责全区高质量发展建设共同富裕试验区的统筹协调、督促指导、整体推进，研究全区共同富裕试验区建设涉及的重大规划、重大政策、重大改革，协调全区涉及共同富裕试验区建设的重大事项，负责全区目标绩效管理工作。

（三）人员概况。

区委共富办设行政编制5名。其中，主任1名、副主任2名、区高质量发展建设共同富裕试验区领导小组办公室分管日常工作的副主任1名（正科级）；2024年末实有行政编制人员4人，其中主任1人，副主任2人、区高质量发展建设共同富裕试验区领导小组办公室分管日常工作的副主任1人。设立攀枝花市东区社会建设事务中心为区委共同富裕试验区建设办公室下属公益一类事业单位。核定事业编制6名，实有事业编制3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

年初部门预算收入337.00万元。基本支出预算收入124.00万元（其中：人员经费收入111.21万元、日常公用经费收入12.79万元）。项目经费预算收入213万元。

（二）部门财政资金支出情况。

部门财政资金支出178.30万元。其中：基本支出131.47万元（人员经费支出119.96万元，主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、住房公积金和社会保险缴费等支出；日常公用经费支出11.51万元，主要用于单位办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等支出）。项目经费支出46.83万元，主要用于开展督查督导、调研、统筹年度目标绩效管理、考核评价和情况报告、共同富裕点位打造等支出。

三、部门预算整体绩效管理情况

（一）绩效管理。

2024年东区区委共富办的整体支出、项目支出均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，到2024年年底，部门预算完成52.91%，人员经费预算完成107.87%，日常公用经费预算完成89.99%，项目经费预算完成21.99%。

（二）绩效结果应用情况。

绩效自评结果用于指导今后的部门预算绩效工作，全面做到保障单位正常工作运转，结合本单位年度工作计划，按照进度有序使用资金。部门预算整体绩效自评表部门预算整体绩效评价自评报告将在系统内网或外部网络进行公开公示。

（三）绩效自评质量。

部门整体支出自评准确。

四、评价结论及

（一）评价结论。

2024年度严格预算收支管理，做到预算编制有目标、预算执行有监控，部门预算整体绩效评价良好。

（二）存在问题。

经费执行进度与绩效目标有偏差。

（三）整改措施。

在严格执行上级精神的前提下，针对本单位工作实际情况，进一步完善和细化管理制度，确保财务收支合法合规和财产安全，年度各项工作顺利开展，工作效率得以提高。但是还存在绩效管理基础薄弱，缺乏预算绩效管理专业人员等问题。下一步我办在区财政局的指导下将积极探索建立适合本单位实际的绩效运行监控管理机制，定期汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理，促进绩效目标的顺利实现。

附件.东区2024年度部门预算整体支出绩效评价自评表.xlsx