一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　攀枝花市东区文化馆属于攀枝花市东区文化广播电视和旅游局二级事业单位，实行独立核算。

　　（二）机构职能。

　　组织群众文化活动，管理业务创作团体；开展文化宣传；指导社区（村）级文化活动中心（室）组织开展活动；负责群众文化文艺理论研究、文化交流和文艺创作培训工作；承担图书借阅、报刊阅览、电子阅览工作；做好文化休信息资源共享工程东区支中心建设管理工作；承担非物质文化遗产保护传承工作；承办区文化广播电视和旅游局交办的其他工作。

　　（三）人员概况。

　　攀枝花市东区文化馆属于攀枝花市东区文化广播电视和旅游局下属二级事业单位,无内设机构，编制数14人，实有14人（含图书馆编制3人），2024年新增人员2名；聘用人员5人（含1名企管聘用人员），退休人员6人，实有公务用车1辆（东区文化馆）。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2024年部门财政年初预算收入合计319.52万元。其中：基本支出314.52万元，项目支出5万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2024年部门财政资金支出合计354.2万元。其中：人员经费311.36万元，公用经费19.87万元，项目经费22.97万元。

　　三、部门预算整体绩效管理情况

　　（一）绩效管理。

　　

2024年度，东区文化馆严格按照绩效管理要求，按照部门职责职能，科学合理地制定绩效目标，细化量化各项目标要素，开展公共文化服务活动服务质量、参加人数，人员生活保障，人员工资、津贴补贴发放等各项工作均达到预期目标。

　　

东区文化馆严格执行财经纪律要求，牢固树立过“紧日子”的思想，厉行节约，勤俭办事，把每一分钱花在“刀刃上”上，严格控制一般性支出和“三公”经费，加强管理，高效利用好每一笔经费，预算执行率达到进度，预算完成情况100%，无违规记录等情况。

　　（二）绩效结果应用情况。

　　下一步，将对照工作目标任务，更加合理的进行下一年绩效目标设置，编制年初预算等，进一步提高资金使用效率，保障各项业务工作落到实处。

　　（三）绩效自评质量。

　　2024年度，东区文化馆严格执行财经纪律制度，年初预算资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　

2024年度，东区文化馆组织实施了部门预算整体绩效评价工作，建立了资金、项目管理制度，规范了实施程序，对预算实施情况进行了考核和评价。按照部门整体支出绩效评价指标体系自评结果为86.5分，等级为良。

　　（二）存在问题。

　　

绩效预算编制质量有待提高，需进一步细化，提高资金使用效率。

　　（三）整改措施。

　　严格按照财经纪律要求，按照年度工作任务，做好年初项目编制，科学设定部门整体绩效，进一步细化绩效目标任务，完善绩效指标体系，厉行节约，高效利用每一笔资金。

　　

攀枝花市东区文化馆

　　

2025年4月16日