一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　攀枝花市东区文化广播电视和旅游局(简称东区文广旅局)是攀枝花市东区人民政府工作部门，为正科级，下属事业单位为3个。即：东区文化馆、东区文化旅游产业发展中心、东区图书馆。

　　（二）机构职能。

　　（1）拟订文化广播电视和旅游政策措施、规范性文件，起草历史文化保护方面的地方性法规，加强文化广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向，负责本系统、本部门依法行政工作。

　　（2）组织推动全区文化、广播电视和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化广播电视和旅游融合发展。

　　（3）管理全区重大文化广播电视和旅游活动，指导全区重点文化广播电视和旅游基础设施建设，组织全区文化广播电视和旅游宣传推广，促进文化广播电视和旅游产业对外合作与市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

　　（4）推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进产业发展。

　　（5）指导文化广播电视和旅游市场发展，对权限内文化广播电视市场和星级酒店、星级农家乐、A 级景区、旅行社经营活动进行行业监管，推进行业信用体系建设。

　　（6）管理和指导全区文物保护利用与考古工作，协调、指导和监督全区文物安全，履行文物行政督察职责。监督管理全区文化遗产保护和博物馆事业，负责地方文物保护单位申报工作，推进全区文化遗产的管理、保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。

　　（7）负责对权限内各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构及内容进行管理。负责广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进“三网”融合。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播电视体系建设。

　　（8）承担全区文化广播电视和旅游对外交流与合作。

　　（9）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

　　（10）完成区委、区政府交办的其他任务。

　　（11）职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化广播电视和旅游融合发展。协调推动网络视听节目管理健康发展。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，优化广播电视资源配置。用好文化创意、科技创新和社会投资等新功能，促进文化广播电视和旅游与相关产业融合发展。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。建设国际阳光康养旅游目的地、打造区域文化高地。

　　（三）人员概况。

　　区文广旅局机关行政编制4人，实有6人，事业编制0人，实有0人，退休人员5人、聘用1人；东区文化旅游产业发展中心未独立核算，含在东区文广旅局。东区文化旅游产业发展中心事业编制6人，实有5人，聘用1人。攀枝花市东区文化馆属于攀枝花市东区文化广播电视和旅游局下属二级事业单位,无内设机构，编制数14人，实有14人（含图书馆编制3人），2024年新增人员2名；聘用人员5人（含1名企管聘用人员），退休人员6人，实有公务用车1辆（东区文化馆）。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2024年部门财政年初预算收入合计563.26万元。其中：基本支出278.68万元，项目支出284.58万元。年初结转和结余0.11万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2024年部门财政资金支出合计1261.86万元。其中：人员经费234.85万元，公用经费28.02万元，项目经费998.99万元。

　　三、部门预算整体绩效管理情况

　　（一）绩效管理。

　　

2024年度，东区文广旅局严格按照绩效管理要求，按照部门职责职能，科学合理地制定绩效目标，细化量化各项目标要素，开展公共文化服务活动服务质量、参加人数，图书馆开馆时长，到馆阅读人数，东华山体育公园运营管理，文旅行业监督管理，应急广播维护，人员生活保障，人员工资、津贴补贴发放等各项工作均达到预期目标。

　　

东区文广旅局严格执行财经纪律要求，牢固树立过“紧日子”的思想，厉行节约，勤俭办事，把每一分钱花在“刀刃上”上，严格控制一般性支出和“三公”经费，加强管理，高效利用好每一笔经费。办公费、印刷费、水费、电费等科目年初预算数与决算数偏差在2%以内,按要求及时开展绩效运行监控并按照财政要求进行修改上报，预算执行率达到进度，预算完成情况100%，无违规记录等情况。

　　（二）绩效结果应用情况。

　　下一步，我局将对照绩效自评结果，工作目标任务，更加合理的进行下一年绩效目标设置，编制年初预算等，进一步提高资金使用效率，保障各项业务工作落到实处。后期，主待绩效自评工作完成后主动在政府门户网站进行公开公示，将结果对外公布，自觉接受社会监督，倾听民意，了解民情，解决群众所盼、所想。

　　（三）绩效自评质量。

　　2024年度，东区文广旅局严格执行财经纪律制度，年初预算资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　

2024年度，东区文广旅局组织实施了部门预算整体绩效评价工作，建立了资金、项目管理制度，规范了实施程序，对预算实施情况进行了考核和评价。按照部门整体支出绩效评价指标体系自评结果为86分，等级为良。

　　（二）存在问题。

　　绩效预算编制质量有待提高，需进一步细化，个别项目实施进度跨年，个别上级专项经费下拨时间较晚，2024年下半年区财政国库资金紧张，导致部分资金使用效率不高，部分经费延迟支付，顺延至下一年。

　　（三）整改措施。

　　严格按照财经纪律要求，按照年度工作任务，做好年初项目编制，科学设定部门整体绩效，进一步细化绩效目标任务，完善绩效指标体系。在后续工作中将根据部门工作职责、行业特点完善本单位的绩效指标体系，建立细化量化、简洁明了、可衡量、可考核、可比较的个性指标。

　　

攀枝花市东区文化广播电视和旅游局

　　

2025年4月16日