中共攀枝花市东区委员会宣传部

2023年部门预算整体绩效评价自评报告

 

一、部门概况

机构组成：东区区委宣传部内设综合股、理论教育和精神文明建设股、宣传文艺和新闻出版股、网信办秘书股。下设事业单位区舆情信息中心，加挂区精神文明建设办公室、区委对外宣传办公室（区政府新闻办公室）、区新闻出版局（区版权局）牌子，联系东区文学艺术界联合会，区委网络安全和信息化委员会办公室（简称区委网信办）设在宣传部。。

机构职能：东区区委宣传部主要负责统筹协调全区宣传思想文化工作、网络安全和信息化工作、全区党的意识形态工作、群众性精神文明建设工作、对外宣传工作，统筹协调组织开展新闻发布工作，负责全区新闻出版、文化艺术、电影行政事务管理和扫黄打非工作。

人员情况：核定行政编制7名，事业编制4名，2023年实有行政6人、事业2人、退休4人，聘用人员1人，无公务车。

二、部门财政资金收支情况

2023年财政拨款收入预算619.04万元，其中一般性财政拨款收入为619.04元。2023年决算支出合计737.69万元，其中：  

1、基本支出安排及使用情况

2023年基本支出218.43万元，其中行政运行（宣传）110.99万元，事业运行（宣传）43.82万元，社会保障和就业支出31.45万元，卫生健康支出16.51万元，住房公积金支出15.46万元。

2、部门预算项目安排及支出情况

2023年项目预算安排398.50万元，决算支出519.26万元，其中一般公共服务支出287.17万元，文化旅游体育与传媒支出143.39万元，其他支出88.70万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

绩效目标制定：2023年区委宣传部部门整体支出、部门项目支出均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年在区委的正确领导下，坚持“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化”的新闻舆论工作方针，创新思路，搭建平台，真抓实干，意识形态管理、新闻宣传、精神文明创建、社会宣传等各项工作取得明显成效，为全区社会各项事业发展营造浓厚舆论氛围，提供强有力的理论支持和道德支撑。

目标实现：

一是抓深理论学习。扎实开展主题教育，全区各级党委（党组）开展理论学习中心组专题学习500余次，组织面对面、互动化、分众化宣讲270余场（次），“初心分享”宣讲团获评攀枝花市基层理论宣讲“一地一品”示范项目。

二是抓牢意识形态。全面落实意识形态工作责任制，加强新闻单位、印刷出版、电影市场常态化监管，各类阵地可管可控，健全完善网上风险隐患常态化排查机制，有效防范网络负面舆情。

三是抓实文明创建。深入推进“五大专项治理”，完成11条次干道修补，增划停车位4200余个，“一市一策”升级改造农贸市场21个。依托54个新时代文明实践中心（站、所），多形式常态化开展理论宣讲、科普宣传等新时代文明实践活动1200余场（次）。顺利完成第七届全国文明城市创建2022年测评工作，群众满意率达100%。

四是抓好精神共富。打造志愿服务品牌“幸福东区‘益’起行”，志愿者注册人数达超过6.5人，“新源路社区探索‘137’志愿服务模式 打造精神文明共同富裕基层样本”经验被省文明办印发推广。银江镇入选2023年度公共文化服务提质增效重点建设乡镇。

五是抓稳媒体融合。在推动媒体深度融合发展上持续发力，聚焦“山海湖”打造、共同富裕、城市更新、文明创建等市区重大工作，多角度、多渠道持续宣传报道，策划推出系列融媒体作品，产生良好社会效应，截至目前，“幸福东区”APP下载量达31.5万人；“攀枝花东区”抖音粉丝量超过17.1万人，均排名全市县区第一。东区融媒体中心获评“学习强国”平台三等奖1个、四川省新闻奖二等奖1个、四川省县级融媒新闻奖一等奖2个、三等奖1个。

2023年，区委宣传部被评为全省宣传思想文化工作先进集体。

预算完成等情况：2023年预算安排东区区委宣传部基本支出220.54万元，主要用于人员、办公等基本支出。预算安排项目资金共398.50万元，主要用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：1、区委中心组理论学习专项经费1.85万元；2、宣传专项工作经费63万元；3、公益电影放映区级补助资金15.9万元；4、文明城市创建工作经费52万元；5、媒体合作费119.5万元；6、幸福东区APP项目建设经费104.25万元；7、《习近平谈治国理政》第四卷购买费42万元。以上各项目基本完成年初目标任务，资金执行情况按计划推进，各资金使用无违规违纪情况，达到年初预期效果，为全区创新发展营造了良好环境，取得了较好的社会效益。满意度指标达到了预期目标。

（二）结果应用情况

东区区委宣传部对绩效评价发现的问题将进行认真整改，认真应用绩效评价结果，提升部门管理服务效能，及时公开公示绩效评价情况。

（三）自评质量

1. 2023年东区区委宣传部的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。

2. 2023年东区区委宣传部部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。结合本单位实际情况按财经要求建立健全了财务管理制度、约束机制及监督机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

自我评价得分：合计87.8分。

（二）存在问题

1.绩效目标管理意识还不够强。

2.加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效。

3.财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识的培训。

（三）改进建议

加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性。强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

附件1：2023年度区级部门整体支出绩效评价表（区委宣传部）.xlsx