2023年度攀枝花市东区融媒体中心整体支出

绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

东区融媒体中心为公益二类事业单位，注册1家企业（攀枝花东融文化科技有限公司）、设立2个委员会（编辑委员会、运营管理委员会）、3个部室（办公室、新闻部、运营部）。其中，攀枝花东融文化科技有限公司主营范围是图文设计制作、摄像及视频制作、项目策划与公关服务，市场营销策划、互联网直播技术、互联网信息服务等；编委会主要职责是负责新闻业务策划和采编统筹，运管委主要职责是负责平台运营和公司经营管理决策；办公室是多合一“多功能室”即办公室、总编室、人事、财务等，新闻部负责新闻采编，运营部对内负责平台运行，对外指导公司开展业务。

（二）机构职能。

东区融媒体中心围绕区委宣传部重大决策及中心工作，主动策划新闻宣传工作，组织部署媒体活动，贯彻执行各行业的相关政策及法规，负责开展网上宣传工作，幸福东区APP、抖音、微信公众号、微博及其他网上宣传工作， 做好媒体的沟通协调及相关采访工作配合及域内重大新闻事件、突发事件采访，报送工作，并在域内做好媒体发布，做到客观正面报道。

（三）人员概况。

核定事业编制5名，聘用备案制管理人员12人。2023年实有事业5人，聘用人员12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

攀枝花市东区融媒体中心2023年部门年初预算安排数3,793,805.00元。其中一般公共预算财政拨款收入为3,793,805.00元。

（二）部门财政资金支出情况。

1、基本支出安排及使用情况

2023年基本支出1,029,099.26元，其中事业运行669,979.48元，社会保障和就业支出157,972.72元，卫生健康支出75,865.76元，住房公积金支出74,061元，日常公用经费支出51,220.30元。

2、部门预算项目安排及支出情况

2023年项目预算安排2,101,100.00元，决算支出2,435,646.52元，其中东区融媒体中心运维费用支出1,872,031.92元，东区融媒体中心“幸福东区”APP运行费用支出563,614.60元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算项目绩效管理。

绩效目标制定：

2023年东区融媒体中心部门整体支出、部门项目支出均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

目标实现：

一是推动全媒体传播升级。持续优化“幸福东区”APP版块配置，升级平台功能，提升平台价值，开设了“找工作”“圈子”等版块。截至目前，“幸福东区”APP下载量达31.5万人；“攀枝花东区”抖音粉丝量超过17.1万人，均排名全市县区第一。东区融媒体中心获评“学习强国”平台三等奖1个、四川省新闻奖二等奖1个、四川省县级融媒新闻奖一等奖2个、三等奖1个。

二是推进特色品牌打造。联合区共富办开设“共同富裕”专栏版块，全方位、多角度展示东区在全市高质量发展建设共同富裕试验区中的担当与作为。

三是抓好网红联络培树。不断拓展新媒体平台矩阵，通过招募和培训优秀的网红人才，提供全方位的孵化支持和服务，打造具有影响力的网红账号、短视频和直播平台。

四是走好网上群众路线。持续抓好“问政”等栏目版块，更好地纾民怨、解民忧、帮民困，力争把舆情吸附在本地。启动了全员通讯员队伍建设，及时、准确宣传报道东区经济社会发展最新动态。

预算完成等情况：

2023年预算安排东区融媒体中心基本支出1,358,158.48元，主要用于人员、办公等基本支出。预算安排项目资金共2,435,646.52元，主要用于保障聘用人员、幸福东区APP正常运转和各类活动正常开展的年度项目支出。主要包括：1、东区融媒体中心运维费用1,872,031.92元；2、东区融媒体中心“幸福东区”APP运行费用563,614.60元。以上各项目基本完成年初目标任务，资金执行情况按计划推进，各项资金使用无违规违纪情况，达到年初预期效果，为全区创新发展营造了良好环境，取得了较好的社会效益。满意度指标达到了预期目标。

（二）结果应用情况。

东区融媒体中心对绩效评价发现的问题将进行认真整改，认真应用绩效评价结果，提升部门管理服务效能，及时公开公示绩效评价情况。部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

（三）自评质量。

1. 2023年东区融媒体中心的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。

2. 2023年东区融媒体中心决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。结合本单位实际情况按财经要求建立健全了财务管理制度、约束机制及监督机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

自我评价得分：合计89分。

（二）存在问题。

东区融媒体中心按照财政要求使用、支付、追加各项预算资金款项；部分预算经费仍在区委宣传部，两个部门对接良好，合理使用资金。因中心还在改革阶段，下一步还需积极与财政、人社等部门协商资金下拨、使用及支付问题，重视新一年项目资金的各项工作。对于人员经费的标准，仍需跟财政部门进行相关协商，保证预算执行与绩效合法、合理、合规。

（三）改进建议。

目前东区融媒体中心在继续深化改革阶段，下一步还需积极与财政、人社等部门协商资金下拨、使用及支付问题。同时：进一步完善规范绩效目标考核制度，加大绩效考核力度。加强财务管理。规范报账程序，票据要求内容完整、手续齐全、报账及时；严格执行相关费用开支标准，不得超标准开支。

附件1：2023年度东区融媒体中心整体支出绩效评价指标体系.xlsx