2023年度大渡口街道部门整体支出

绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

大渡口街道为一级预算单位。独立编制机构数1个，独立核算机构数一个，无增减变动，与上年度持平。内设六个办公室（党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、社区建设办公室、公共管理办公室和综合行政执法办公室）和便民服务中心、社会治理事务中心、统计站3个公益一类事业单位。

（二）机构职能。

根据攀东委办〔2020〕98号文规定，街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，贯彻落实党中央关于街道工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对街道工作的集中统一领导。主要职责是：开展基层党建，负责城市管理，提供公共服务，维护社会稳定，指导社区建设，培育社会组织，监督专业管理，落实安全生产，加强应急管理，组织基层综合统计，负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作，完成区委、区政府交办的其他任务和职能转变。

（三）人员概况。

行政编制14人，年初实有数14人，调入2人，调出3人，年末实有13人；机关后勤工勤编制2人，年初实有数2人，年末实有2人；事业编制18人，年初实有数14人，年度招录3人，调出1人，退休1人，年末实有15人；退休人员25人（其中：行政11人，事业14人），企管人员4人，区级统聘1人；临聘人员33人，社区工作人员52人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年度收到财政收入合计2036.81万元，其中财政拨款基本收入1328.87万元，部门项目预算收入547.75万元，政府基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入160.19万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年度收到财政支出合计2656.35万元，其中：财政拨款基本支出1328.87万元，（工资福利支出1226.94万元，商品和服务支出57.28万元，对个人和家庭补助支出44.65万元）。部门项目预算支出1327.48万元，其中：一般公共预算支出1167.30万元，政府基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出160.19万元。全年支出中包含盘活资金支出619.54万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1. 人员类支出安排及使用情况

      为严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。2023年年初预算工资福利支出（人员经费）1167.05万元，全年实际支出1226.94万元（其中追加59.89万元），预算执行率为105.13%，主要原因是全年增加3人，无违规记录；2023年年初预算对个人和家庭的补助支出44.91万元，全年实际支出43.5万元（其中追加0万元），预算执行率为96.86%，主要原因是年中退休干部医保费补充据实拨付，与年初预算存在细微差异。无违规记录。

2. 运转类支出安排及支出情况

     为保障单位日常运转，提高预算编制质量，2023年年初预算日常公用支出80.87万元，全年实际支出57.28万元，指标结余总计23.59万元，预算执行率为70.83%，资金结余率29.17%，主要原因是按照区财政要求压减三公经费、公务接待、差旅次数、党建活动开展次数减少，无违规记录。

3. 特定目标类支出安排及使用情况

     预算安排坚持突出重点，有保有压的原则。涉及民生优先保证，属于建设和发展的适当控制，支出管理坚持依法规范、盘活存量、注重绩效的原则。2023年年初特定目标类预算工作支出1070.78万元，全年实际支出1327.48万元，预算执行率为124%，主要原因是受渡口记忆项目添益彩地块拆迁安置人员生活过渡费和金华巷地块安置补偿款拨付等因素，临时增加部分工作经费预算。无违规记录。

（二）结果应用情况。

作为全过程预算绩效管理的落脚点，我办高度重视部门的自评结果，及时整理、汇总、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。本绩效报告将向区财政局报送，拟公开于东区大渡口街道门户网站，并自愿接受社会各界人民群众的监督。

（三）自评质量。

1.产出指标完成情况分析

数量指标完成情况：共实施预算项目56个，其中区级预算项目40个，中央级预算项目6个，省级预算项目7个，市级预算项目3个；时效指标完成情况：按年度工作安排推进；严格按照预算报销相应的批复数支出。

2.效益指标完成情况分析

社会效益指标：推动了财政资金整合，盘活了存量，用好了增量，提高了绩效，促进了资金的有效管理和使用。

3.满意度指标：预算项目对象满意度达90%以上。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2023年大渡口街道的部门预算执行过程中，反复组织单位人员认真学习《预算法》相关规定制度，增强财务人员预算意识，坚持“无预算，无支出”的支出管理理念。街道绩效管理中涉及基本支出部分，严格按照相关文件依据审核及报销流程办理。纳入专项核算的项目严格按照年初预算并结合实际工作推进，有序开展。结合2023年实际履职情况，依据设定的评价指标逐一进行评分，自评总得分为92分。

（二）存在问题。我办在编制部门预算时，严格按照本单位职能职责和年度工作计划进行编制。整体预算绩效管理存在以下两个问题：一是因本街道整体支出预算资金的安排及使用上有不可预见性，以至于街道2023年预算资金尚有200余万待拨付，资金持续在途，影响基层基础工作。二是部分项目资金预算安排与执行差额较大。恳请上级部门协调，对基层资金保障给予倾斜。

（三）改进建议。

1.我们将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。

2.重视绩效管理切实履行好职责，努力提升工作绩效，围绕预算项目计划安排，加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划。对资金使用和管理实施绩效管理工作建立长效机制，科学设定绩效目标，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

附件：2023年度大渡口街道办事处整体支出绩效评价指标体系.xlsx