一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

攀枝花市东区统计局是区政府负责全区统计和国民经济核算工作的职能部门。主要承担全区国民经济和社会发展情况统计调查、统计分析、统计监督执法，普查，社情民意调查等工作。东区统计局现有内设机构3个（办公室、工交投资统计股、服务业统计股），下设参照公务员管理事业单位东区普查中心，事业单位东区社会经济调查队（东区社情民意调查中心）。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家有关统计工作的法律、法规、规章和统计制度、统计标准，承担组织领导全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2.负责贯彻执行国民经济核算体系，组织实施全区国民经济核算制度，核算全区地区生产总值，整理汇编提供国民经济核算资料的工作。负责全区统计报表管理工作。

3.负责组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力调查；会同有关部门拟定重大区情区力的普查及专项调查计划、方案并组织实施。

4.负责组织实施全区农业、工业、建筑业、商贸业、房地产业、服务业、能源、投资、价格、劳动工资等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供全区性基本统计数据。

5.负责统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。承担核准宣传、新闻和出版单位发表尚未公布的全区性统计资料。

6.承担定期对全区国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

7.负责组织实施城乡居民收支调查，劳动力调查，国民经济主要行业生产、流通、消费等领域价格调查，农作物播种面积产量、畜禽监测、农产品中间消耗抽样调查，规模以下企业国家抽样调查制度。

8.负责组织实施有关企业景气、企业集团、现代企业制度跟踪监测、农村贫困监测、城乡社会经济基本情况等专项调查制度。

9.负责组织实施统计快速反应制度，组织开展经济社会重大问题、民生热点、政务服务群众满意度等专项调查，及时报告本地区的突发性经济事件和重大社会经济问题等方面信息。

10.参与组织实施人口变动抽样调查、投入产出调查，开展统计调查，提供统计数据处理服务。

11.承担辖区统计基层队伍建设、统计教育和培训，开展统计交流和合作。

12.负责辖区统计数据库系统和统计信息自动化系统，加强统计信息化建设，组织管理辖区网络直报工作。

13.完成区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

东区统计局总编制19名，其中：行政编制5名、参公编制7名、事业编制7名。现有在职人员总数32人，其中：公务员5人、参公人员7人、事业编制人员7人，区人社局派遣人才储备专项事业编制人员1人，区人社局统一聘用人员8人、区政府同意聘用人员3人，区人社局统一安排实习生1人；退休人员4人。

二、部门财政资金收支情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）部门财政资金收入情况。

2023年东区统计局一般公共预算拨款收入615.25万元，其中安排一般公共服务支出485.22万元，社会保障和就业支出68.32万元，卫生健康支出32.13万元，住房保障支出29.58万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年东区统计局支出总额844.02万元（包含下拨行管部门及街道（镇）的230.47万元），其中：基本支出422.54万元，项目支出421.48万元（其中包含下拨东区企业统计规范化建设联网直报激励经费38.07万元，下拨街道基层综合统计经费支出110万元、数据维护更新工作经费49万元、划拨部门“转企升规”工作经费24.4万元、下拨第五次经济普查经费9万元给炳草岗街道）。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算项目绩效管理。

1.人员类支出安排及使用情况

为保障工资及时发放、足额发放，我局科学合理编制预算，减少结余资金。2023年年初预算工资福利支出390.57万元，全年实际支出390.73万元（含追加经费20.54万元），指标结余0元，预算执行率为100%，资金结余率0%，无违规记录。

2.运转类支出安排及支出情况

为保障单位日常运转，提高预算编制质量，2023年年初预算日常公用支出45.63万元，全年实际支出31.81万元，指标结余总计13.82万元，预算执行率为69.71%，资金结余率30.29%，主要原因是严格落实区政府过紧日子要求，压减“三公”经费等支出，无违规记录。

3.特定目标类支出安排及使用情况

区统计局全面完成各项项目绩效目标任务。一是为按月做好各类统计数据的公布及信息服务工作，2023年年初预算统计专项工作支出36万元，全年实际支出29.19万元，指标结余总计6.81万元，预算执行率为81.08%，资金结余率18.92% ，因区政府楼搬迁，原定LED屏更换11期,仅更换了9期，无违规记录。

二是为有序完成日常入户指导、账页复核、数据审核等工作，2023年年初预算居民收支调查工作支出61万元，全年实际支出60.05万元，指标结余总计0.05万元，预算执行率为98.44%，资金结余率1.56% ，无违规记录。

三是2023年年初预算街道基层综合统计经费支出110万元，全年实际支出110万元，指标结余总计0万元，预算执行率为100%，资金结余率0% ，无违规记录。

四是为全面夯实单位基础数据库，2023年年初预算统计名录数据库工作支出54万元，全年实际支出53.94万元，指标结余总计0.06万元，预算执行率为99.89%，资金结余率0.11% ，无违规记录。

五是为强化企业培育，2023年年初预算“转企升规”工作支出28万元，全年实际支出26.95万元，指标结余总计1.05万元，预算执行率为96.25%，资金结余率3.75% ，无违规记录。

六是为提升源头数据的质量，2023年年初预算统计培训及考核工作支出230万元，全年实际支出58.86万元，指标结余总计171.14元，预算执行率为25.59%，资金结余率74.41% ，主要是因为2023年6-11月统计激励奖励经费指标划拨时间较晚，各行业管理部门未支付出去，导致年底指标财政收回，无违规记录。

七是为有序开展好专项调查工作，2023年年初预算月度劳动力工作支出25万元，全年实际支出24.9万元，指标结余总计0.1万元，预算执行率为99.6%，资金结余率0.4% ，无违规记录。

八是为高效推进重大普查调查，2023年年初预算第五次全国经济普查工作支出95万元，全年实际支出57.59万元，指标结余总计37.41万元，预算执行率为60.62%，资金结余率39.38% ，主要是因为按财政要求政府采购部分错年支付导致，无违规记录。

（二）结果应用情况。

通过自评结果，进一步加强项目管理、资金使用、监管等各方面工作，达到预期的绩效。自评报告将按区财政要求在攀枝花市东区人民政府网站公布，接受社会公众监督。

（三）自评质量。

1.产出指标完成情况分析。数量指标完成情况：共实施审计项目8个，其中专项统计业务类6个，专项普查活动类2个。时效指标完成情况：按年度工作安排推进；成本指标完成情况：严格按照预算报销相应的费用支出。

2.效益指标完成情况分析。经济效益指标：确保了统计信息的真实、准确；社会效益指标：为全区提供了有力的统计信息、咨询、服务。

3.满意度指标。统计对象满意度达90%以上。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据收集整理预决算、财务资料和部门整体工作开展情况相关资料，通过实地核查并结合2023年实际履职情况，依据设定的评价指标逐一进行评分，自评总得分为97.5分。我局2023年度部门整体支出绩效良好，很好地完成了年初预算计划的各项工作，履行了部门各项职责，达到了预算所设立的主要目标。

（二）存在问题。我局在编制部门预算时，严格根据本单位职能职责和年度工作计划进行编制。整体预算绩效管理存在以下一个问题：单位对部门支出整体绩效评价指标无法量化，因此我局整体绩效评价指标比较粗。

（三）改进建议。我局将进一步研究完善符合我单位具体的预算绩效管理操作规程，规范各类专项资金绩效评价具体的操作方式，进一步提高我单位财政资金管理绩效水平，按照区财政局的要求更好地完成预算绩效管理工作。

东区统计局2023年度区级部门整体支出绩效评价指标体系.xlsx