一、部门概况

　　东区发改局是区政府负责承担综合研究拟定经济和社会发展政策、指导总体经济体制改革的职能部门，挂区康养产业发展局牌子，区委财办也设在本局，下辖东区重大项目推进服务中心（副科级）、东区康养产业发展促进中心（副科级）、东区物价局价格认证中心（副科级）3个事业单位，内设4个职能科室：办公室（国民经济动员办公室）、政策规划股、发展管理股、投资项目股（招标股）。东区发展和改革局总编制22名，其中：行政编制6名，其中：局长1名、副局长3名；机关后勤事业编制1名；东区重大项目推进服务中心事业编制5名，其中主任1名（副科级）；东区康养产业发展促进中心事业编制4名，其中主任1名（副科级）；东区物价局价格认证中心事业编制6名，其中主任1名（副科级）；年末在职人员总数24人，其中：行政人员7人、机关工勤人员1人、东区重大项目推进服务中心事业人员5人、东区物价局价格认证中心事业人员3人、东区康养产业发展促进中心5人、区人社局批准统一聘用人员3人。退休人员3人。无车辆编制及公务车辆。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　经区政府审议通过的2023年区发改局年初预算收入为2,206.47万元，其中：人员经费438.77万元、公用经费46.7万元、项目经费1,721万元。2023年年初预算收入总额较2022年增加324.46万元，增加原因：2023年人员预算收入增加，项目收入预算增加。

　　2023年财政资金收入4,381.34万元，预算收入完成率100%，较2022年度收入增加2,810.01万元，增加178.83%，增加原因：保障性安居工程项目、攀枝花市东区炳草岗生活垃圾分类及收运体系建设项目年度内按合同进度完工，项目财政拨款收入增加。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2023年支出10,806.81万元，预算支出完成率100%，较2022年度支出增加6,150.13万元，增加132.07%，增加原因：保障性安居工程项目、东区大宗物料输送系统工程项目、攀枝花市东区炳草岗生活垃圾分类及收运体系建设项目、硫磺沟流域防洪排涝及水土流失综合治理项目、攀枝花市应急物资储备库及智能化体系建设项目、攀枝花市东区马家田沟入江口处生态环境整治工程项目按合同进度完工，项目财政拨款支出增加。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　人员类、运转类：

　　经区政府审议通过的2023年我局年初基本预算安排为485.47万元，其中工资福利433.47万元、日常公用经费46.7万元、对个人和家庭的补助5.30万元。年初收入预算较2022年增加49.25万元，增加原因： 人员经费支出增加。年度预算执行中，实际支出人员经费406.32万元、公用经费38.21万元。

　　特定目标类：

　　2023年年初预算有6个项目，预算资金1721万元，支出340.5万元，（项目包装储备支出137.58万元、东区“十四五”规划支出6.22万元、康养产业经费支出2.89万元、涉税财物价格认证专项经费支出1.43万元、东区粮食和物资储备工作经费支出185.02万元、政府投资项目管理经费支出7.36万元），预算资金执行率19.78%。各项目已全部完成年度工作目标和任务，推动各专项工作取得良好成绩。

　　具体如下：

　　全面完成全年绩效目标：

　　1.项目包装储备及争取资金：新增中央投资重大项目共计46个。共储备新增中央投资项目133个，正式申报国债项目10个；向民间资本公开推介项目8个。预计项目策划包装全市排名第三。1-12月，储备“四个一批”项目211个，总投资约500亿元；加快推进44个市级、104个区级重点项目，均超额完成年度投资，圆满完成项目现场推进活动及项目拉练。2023年圆满完成年度目标任务，为我区的招商引资和争取资金打下基础，落实项目带动发展战略，推动我区又好又快发展，圆满完成全年项目包装储备及争取资金工作目标。全年预算资金500万元，支付项目资金137.58万元，资金执行率27.52%。

　　2.“十四五”规划编制：编制完成《攀枝花市东区2022年国民经济和社会发展计划执行情况及2023年计划草案的报告》《攀枝花市东区2023年1至6月国民经济和社会发展计划执行情况》。以自评估与第三方评估相结合方式，形成《攀枝花市东区“十四五”规划<纲要>实施中期评估报告，依程序报区人大常委会会议审定。推动密地和龙密组成的物流中心初步纳入攀枝花“一港两园三中心”现代铁路物流体系。全年预算资金10万元，全年支付项目资金6.22万元，资金执行率62.2%。

　　3.政府投资项目管理经费：在成功创建四川省县域经济发展进步县的基础上，强化县域经济运行，进一步加强各项指标监测、核算。实现地区生产总值同比增长6.7%；全社会固定资产投资同比增长5.8%（实现增速5.8%，超过全省前十市州的增速）；单位GDP综合能耗同比在控制目标内；实现招商引资28亿元，超额完成任务；2023年圆满完成2次重点项目集中开工仪式和2次项目竞进拉练活动；完成政府投资项目4个，进一步规范政府投资活动。全年预算资金12万元，全年支付项目资金7.36万元，资金执行率61.33%。

　　4.康养产业经费：筑牢“抓项目就是抓发展”理念，全力抓好东区康养重点项目。一是2023年攀枝花市东区重点项目104个，其中，东区康养旅游住宿接待体系升级工程、东华山山地运动营地等20个康养项目纳入《攀枝花市东区2023年第一批重点项目责任制》，总投资43.4亿元，2023年计划投资7.7亿元。截至目前，项目总体进展顺利，1-6月完成投资约3亿元。二是已储备2023年向上争取资金项目29个，其中，康养类相关项目9个已通过省级审核并上报至国家发展改革委。申报地方政府专项债康养类项目16个，通过国家发展改革委审核6个。三是有序推进全区康养产业重点项目建设、重点工作和重大活动开展，联合相关部门实地调研项目6次，康养接待人次40余万人，收入1000余万元。全年预算资金7万元，全年支付项目资金2.89万元，资金执行率41.29%。

　　5.涉税财物价格认证：强化价格认证，2023年以来，共办理案件97件，其中刑事案件70件，涉及金额106.31万元；涉税案件26件，涉及金额1080.59万元，涉纪案件1件，涉及金额23.04万元；不予受理案件7件。有效处置群众反映价费问题20余件，接受群众价格咨询10余次，耐心向群众做好有关价格政策解释工作。全年预算资金4万元，全年支付项目资金1.43万元，资金执行率35.75%。

　　6.粮食储备：稳步推进2023年区级储备粮食（小麦4000吨、稻谷2500吨）轮换工作、1900吨小麦增储工作，2次组织开展储备粮食质量检测，均达到国家质量标准。结合安全专项活动，组织粮食日常安全检查、出入库检查、粮食购销巡查等40余次，发现问题均已整改完毕，整改率100%。全年预算资金1188万元，全年支付项目资金185.02万元，资金执行率15.57%。

　　7.2023年结转结余情况：

　　2023年年末结转结余总计11.84万元，全部为财政拨款结转，其中：基本支出结转11.84万元，为一般公共预算财政拨款结转；项目支出结转0万元。

　　（二）结果应用情况。

　　自评结果将对明年的工作产生影响，并作为工作调整的依据。为此，我局将自评结果发放到每个职工，要求每个职工结合本职工作进行比对，对没有完成目标进度查找原因。进行总结、整改，确保各项工作有序推进。同时按要求将自评结果公开。

　　（三）自评质量。

　　区发改局整体支出自评符合实际情况，数据准确，真实反映本部门2023年的绩效目标完成情况，同时吸取工作中的经验和教训，不断完善绩效评价工作，从而促进发改各项工作高质量完成。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　综上所述，区发改局2023年整体支出符合财经法规规定，无违规情况发生，圆满完成年度主要任务及拟达到的目标，全年预算资金2206.47万元，全年支付预算资金785.03万元，其中基本支出444.53万元，年初预算项目支出340.5万元，预算资金执行率35.58%。上级主管部门和各行业主管部门及服务对象满意度为90%以上，取得了良好的社会效益、经济效益，同时正风肃纪得到进一步贯彻执行。

　　（二）存在问题。

　　2023年预算执行中存在的问题主要是管理中人员变动、社保缴费基数变动、重点项目增减等因素，导致收入决算数与年初预算数形成差异，对此，在编制下年年初预算时将这些因素加以考虑。

　　（三）改进建议。

　　加强预算编制的科学性、准确性，在项目预算执行中加强协调，确保年度绩效目标有序推进。同时，加快项目资金拨付手续审批流程，使资金能尽快拨付到位。

附件：2023年度区级部门整体支出绩效评价指标体系.xlsx