一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我单位是一级预算行政单位，区事业单位登记服务中心为下属事业单位。

（二）机构职能。

1、贯彻执行中央和省、市关于行政管理体制、机构改革、事业单位改革及机构编制管的方针政策、法律法规规章，制定相关实施意见，并监督实施。

2、拟订全区行政管理体制改革和机构改革总体方案，审核各区直部门“三定”规定和街道（镇）机构改革方案，指导、协调街道（镇）行政管理体制改革和机构改革工作，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3、拟订区本级、街道行政编制总额分配方案，承办跨层级调整行政编制报批事项。负责全区事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全区机关事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4、负责区委、区政府各部门，区人大、区政协机关，区法院、区检察院机关，区各民主党派、人民团体机关，街道（镇）机关的机构编制管理工作。协调区直各部门之间及区直各部门与街道（镇）之间的职责分工。

5、拟订全区事业单位改革方案和实施意见，指导、协调全区事业单位改革工作，评估改革效果。负责区和街道（镇）所属事业单位机构编制管理工作，审核区和街道（镇）所属事业单位的机构编制方案。

6、监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

7、承担全区政务和公益中文域名管理的有关工作；监督事业单位登记管理工作。

8、承办区委、区政府和区委编委交办的其他工作。

（三）人员概况。

区委编办核定行政编制3名，实有行政人员2人，核定参公事业编制9名，实有6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

东区区委编办2022年部门资金预算收入总额为204.28万元，其中：当年财政拨款收入204.28万元。其中：工资福利收入174.04万元、日常公用收入22.74万元、项目经费7.5万元。

（二）部门财政资金支出情况。

东区区委编办2022年部门财政预算支出总计195.74万元，其中：工资福利支出174.03万元、日常公用支出15.11万元、项目支出6.6万元。

三、三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.人员类支出安排及使用情况。

为严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。2023年年初预算工资福利支出174.04万元，全年实际支出174.03万元，指标收回0.01万元，预算执行率为100%，资金结余率0%，无违规记录。

2.运转类支出安排及支出情况。

    为保障单位日常运转，提高预算编制质量，2023年年初预算日常公用支出22.74万元，全年实际支出15.11万元，指标结余总计7.63万元，预算执行率为66%，资金结余率34%，主要原因是按照区财政要求压减三公经费、公务接待、差旅次数、党建活动开展次数减少，无违规记录。

3.特定目标类支出安排及使用情况。

    结合我办编制业务工作实际，2023年年初预算机构编制专项工作支出7.5万元，全年实际支出6.6万元，指标结余总计0.9万元，预算执行率为88%，资金结余率12% ，主要原因厉行节约。

（二）结果应用情况。

作为全过程预算绩效管理的落脚点，我办高度重视部门的自评结果，及时整理、汇总、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。 本绩效报告将向区财政局报送，拟公开于东区区委编办门户网站，并自愿接受社会各界人民群众的监督。

（三）自评质量。

1.产出指标完成情况分析。

数量指标完成情况：完成全区机关事业单位机构编制核查，完成131家事业单位的服务管理工作；时效指标完成情况：按年度工作安排推进；成本指标完成情况：严格按照预算报销相应的会议材料印刷、宣传用品费用等支出。

2.效益指标完成情况分析。

 社会效益指标：以贯彻《中国共产党机构编制工作条例》为指针，以服务区委区政府大局工作为目标，始终坚持机构编制工作原则，始终把牢新时代机构编制工作的政治方向，为全区发展提供了体制机制保障。

3.满意度指标：服务对象满意度达 85%以上

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据收集的预决算、财务资料和部门整体工作开展情况的相关资料、通过实地核查并结合2023年实际履职情况，依据设定的评价指标逐一进行评分，自评总得分为86分。我办2023年度部门整体支出绩效良好，严格执行《预算法》和各项财经纪律，很好地完成了年初预算计划的各项工作，履行了部门各项职责，达到了预算所设立的主要目标。

（二）存在问题。

我办在编制部门预算时，严格根据本单位职能职责和年度工作计划进行编制。整体预算绩效管理存在以下两个问题：一是因本部门整体支出预算资金的安排及使用上有不可预见性；二是单位对部门支出整体绩效评价指标无法量化，因此我办整体绩效评价的指标比较粗。

（三）改进建议。

一是提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

二是建立长效机制。把绩效评价作为部门内控的日常工作，建立绩效评价管理工作考核长效机制。科学设定绩效目标，加强预算执行管理。

三是强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

附件1：2023年度区级部门整体支出绩效评价指标体系.xlsx