中共攀枝花市东区委员会组织部

2023年度部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

  中共攀枝花市东区委员会组织部内设组织股、干部股（公务员股、老干部股）、干部监督股（举报中心）、人才股（高端人才服务股）四个职能股室。加挂区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、区委老干部局、区公务员局牌子。

（二）机构职能。

中共攀枝花市东区委员会组织部是中共攀枝花市东区委员会主管组织、干部工作、机关党建和离休及科级以上退休老干部工作的职能部门。主要任务是：按照党的基本理论、基本路线、基本方针的要求，加强领导班子建设和干部队伍建设，抓好党的基层组织建设和党员队伍建设，做好老干部工作，为东区经济和社会事业发展提供坚强的组织保证。

（三）人员概况。

中共攀枝花市东区委员会组织部2023年财政供养人员合计34人，其中在职23人、占用人才储备编制人员（事业人员）1人、离休1人、退休8人、临聘1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年财政资金收入1050.69万元，其中基本支出627.03万元、项目支出423.81万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年财政资金支出1050.84万元，其中基本支出627.03万元（人员经费568.53万元、公用经费58.49万元）、项目支出423.81万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

区委组织部2023年绩效目标要素完整、细化量化并集体决策，开展绩效运行监控后，及时将绩效监控结果应用到预算调整中。

1.人员类支出安排及使用情况。

2023年人员类支出预算批复 529.37万元，全年实际支出568.53万元，预算执行率为100%，资金结余率0%，主要原因是本年度人员新增，无违规记录。

2.运转类支出安排及支出情况。

 2023年运转类支出预算批复66.78万元，全年实际支出58.49万元，预算执行率为87.59%，资金结余率12.41%，主要原因是厉行节约，压减三公经费、公务接待、差旅次数等，无违规记录。

3.特定目标类支出安排及使用情况。

2023年特定目标类支出预算批复698.78万元，全年实际支出399.55万元，指标结余总计299.23万元，预算执行率为57.18%，资金结余率42.82% ，主要原因是财政资金紧张，部分资金年末未完成支付，无违规记录。

（二）结果应用情况。

区委组织部高度重视部门支出绩效评价工作，将内设机构和下属事业单位绩效自评纳入考核体系，建立内设机构和下属事业单位预算与绩效挂钩机制，及时汇总、分析绩效自评结果，并将其作为以后年度预算申报的重要依据，按要求向财政部门反馈结果应用情况，及时公开部门整体支出绩效自评结果。

（三）自评质量。

2023年区委组织部的部门整体支出自评规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，部门决算准确、翔实、真实地反映了本单位财政收支情况，较好地完成了年初绩效目标任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

区委组织部按照要求开展部门整体支出绩效评价，依据设定的评价指标逐一进行评分，自评总得分为88分，较好地完成了年初预算计划的各项工作。

（二）存在问题。

1.预算执行进度缓慢，资金使用不及时。

2.预算编制不够精准。

（三）改进建议。

加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性。一是继续完善年初预算特别是项目预算的编制工作，确保预算编制的完整性和准确性。二是时刻关注项目预算执行进度，提前计划项目任务，及时分解、落实，切实提高财政资金使用效率，确保保质保量完成工作任务。三是加快未完成项目的实施，按进度及时拨付资金。

 

                                                      中共攀枝花市东区委员会组织部

                                                                                        2024年6月20日

附件1：2023年度区级部门整体支出绩效评价指标体系（区委组织部）.xlsx