2023年度东区档案馆整体支出

绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

　　根据《攀枝花市东区财政馆关于开展 20223年度预算绩效自评工作的通知》（攀东财[2024]34号）文件要求，我馆认真组织开展了2023年财政支出绩效评价工作，现将财政支出绩效评价工作自查的相关情况报告如下：

（一）机构组成

区档案馆成立于1983年11月，实行档案馆和档案馆两块牌子、一套班子的运行模式，区档案馆按照三定方案赋予的职责（包括全区档案事业统筹规划、执法检查处置、业务培训管理和档案保管保护、档案资源开发利用等8个方面），内设办公室、业务股、馆务股。

2019年根据《中国共产党攀枝花市东区委员会 攀枝花市东区人民政府关于印发<攀枝花市东区机构改革方案>的通知》（攀东委〔2019〕24号）将区档案馆（区档案馆）的行政职责划入区委办公室，对外挂区档案馆牌子。区档案馆作为区委直属事业单位。不再保留与区档案馆合并设立的区档案馆。

（二）机构职能

办公室主要负责：全馆工作计划、总结，重要文件、内部管理制度等文字材料的草拟及修改完善把关、制发和组织相关学习，公文交换平台管理和保密工作；文体宣传活动及信息报送；应急管理；对上年终考核；收发归档文件；相关门户网站管理；党风廉政建设、人事、精神文明、卫生、绿化；安全、综治维稳及信访；党建群团等工作；统计工作；统筹全馆的工作安排、督查；做好后勤保障、接待，落实机关作风建设及考勤考核；完成领导交办的临时性工作任务。

业务股主要负责：全区档案业务工作指导、检查、考核；组织实施档案工作规范化管理达标升级活动；全区档案统计年报；建立和完善有关档案业务规章制度；规范化管理复查；档案业务培训，经验交流；法制建设，行政执法检查；“三重”档案管理等工作；财务、劳资、内控；涉及的重大项目和重点工作及根据需要临时性安排的任务。

馆务股主要负责：数字档案馆建设；馆藏到期档案开放和处置；档案的接收进馆工作；档案查询服务；异地跨馆查档建设与管理运用；新档案馆建设；档案征集；档案文化开发和编研；档案馆安全和爱教基地建设运营等工作；落实涉及的民生项目、重点项目和重点工作；完成领导交办的临时性工作任务。

（三）人员概况

1997年，东区人民政府发文批准为馆馆合一的事业单位，核定人员编制5人，2008年机构调整为参照公务员管理的事业单位，编制仍为5人，至今从未进行过调整。并且，目前我馆实际到位的在编5人，无空编；我馆为圆满完全我区档案工作相关工作任务，目前经区政府批准聘用临时人员10人，7月两人离职，年末实有人数8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年东区档案馆收入预算总额357.6万元。其中：人员类支出 172.49万元，运转类支出12.75万元，特定目标类支出 172.36万元。

（二）部门财政资金支出情况

东区档案馆安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及我单位承担的档案管理、执法、指导服务等其他相关工作。

基本支出185.23万元，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出172.36万元，是用于保障档案馆日常工作、档案专项工作任务以及我单位承担的档案管理、执法、指导服务等其他相关工作，包括档案馆库房电费、档案保护消杀消防维护费、办公经费、培训费、档案数字化加工经费、档案馆大楼建尾款等。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出185.23万元。其中：人员经费172.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费12.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。资本性支出51.82万元,主要为：档案房屋建设。

2.社会保障和就业支出32.46万元，主要用于  死亡抚恤、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出15.16万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出12.4万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5.国有资本经营预算支出为51.82万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（三）年末结转和结余情况

2022年年末结转和结余总额为5750.49元，结转数据规模较少。

三、部门财政支出管理情况

　　（一）决算编制情况

东区档案馆严格按照东区财政馆预算编制通知和有关要求，并按时按质完成报送决算编制等工作，并按时提交部门预算编制草案，不存在应编未编、错误列编。

（二）执行管理情况

一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用现象。三是按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金的项目和资金使用效益管理工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量完成。截止2023年12月31日，当年预算数为305.67万元，当年财政拨款数为185.3万元、当年决算支出数为185.3万元，与财政拨款数执行进度为100%。 
（三）支出绩效情况

1.部门支出绩效

（1）日常运转保障

总体来看，基本支出和运转类支出保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及我单位承担的其他档案相关工作。

（2）厉行节约情况

东区档案馆认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制三公经费。2023年财政拨款“三公”经费预算数1万元，其中：因公出国（境）经费为零，公务接待费1万元,执行情况公务接待支出2275元。

（3）机关节能降耗

2023年水费1.5万元，电费15.19万元，与2022年度持平。

　　（四）财务管理情况

　　财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。

　  （五）绩效管理工作开展情况

根据《攀枝花市东区财政馆关于开展 2023年度预算绩效自评工作的通知》（攀东财[2024]34号）文件要求，我馆高度重视，结合部门支出绩效评价指标体系，并认真撰写自评报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从自评情况来看，我馆部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了本单位的正常运转，促进了档案事业发展，充分发挥了财政资金的社会效益。专项预算绩效管理总分40分，自评得份35分；专项预算项目绩效管理总分40分，自评得分35分；绩效运用结果总分10分，自评得分9分；自评质量总分10分，自评得分8分；2023年度我馆整体支出绩效评价自评得分，自评等级较优秀。

（二）存在问题。

1.绩效执行进度较慢，资金支付进度不够有效、及时。

（三）改进建议。

1、加快项目实施进度，加强专项资金的有效管理，坚持强化制度建设，坚持强化项目监管，及时申请和支付项目资金。

2、加大宣传力度，开展学习和培训活动，提升预算绩效管理相关人员业务素质和思想认识，将绩效评价融入到绩效管理的整个过程，提高绩效评价的效率和效果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年东区档案馆自我绩效评价为：优秀。评价得分：部门预算项目绩效管理63分，绩效结果应用20分，自评质量10分，合计93分。

　　（二）存在的问题和改进建议

　　从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。建议财政加强对绩效评价工作的优化研究和培训指导，进一步优化绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。

 

                                                                                                                   攀枝花市东区档案馆

                                                                                                                                                          2024年6月24日

附件1：2023年度区级部门整体支出绩效评价指标体系.xlsx