攀枝花市东区机关后勤服务中心2023年度

预算整体绩效评价自评报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　东区机关后勤服务中心为东区机关事务服务中心下设部门，独立预算。

　　（二）机构职能。

　　1.负责车改后保留公务用车的集中管理，保障全区机关单位应急、机要通信、接待等工作用车。                                                                                                  

　　2.负责机关职工食堂日常管理及食品安全工作，保障集中办公区工作人员就餐服务。                                                                                                  

　　4.确保机关集中办公区域安全有序的办公环境。

　　（三）人员概况。

        机关后勤服务中心核定事业编制 5 名，领导职数设主任 1 名，其中正式在编在职人数5人，经人社局批准的聘用人员编制数39人,现有人员31人。（区机关后勤服务中心事业正式在编在职人员5人，人员经费和公用经费归属于区政府办公室）。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2023年我中心一般公共预算拨款收入661.71万元，主要用于临聘人员工资、临聘人员工会经费和公用经费、公务用车运行维护费支出。

　　1.人员经费：预算拨款收入180.69万元。

　　2.工会经费：预算拨款收入2.35万元。

　　3.公务用车运行维护费：预算拨款收入92.98万元。

　　4.公用经费：预算拨款收入3.52万元。

　　5.更新公务用车经费：预算拨款收入0万元。

　　6.公务用车管理经费：预算拨款收入22.68万元。

　　7.东区机关职工食堂运行经费：预算拨款收入293.37万元。

　　8.保安服务费：预算拨款收入66.12万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2023年我中心一般公共预算拨款支出661.71万元，主要用于临聘人员工资、临聘人员工会经费和公用经费、公务用车运行维护费支出。

　　1.人员经费：预算拨款支出180.69万元。

　　2.工会经费：预算拨款支出2.35万元。

　　3.公务用车运行维护费：预算拨款支出92.98万元。

　　4.公用经费：预算拨款支出3.52万元。

　　5.更新公务用车经费：预算拨款支出0万元。

　　6.公务用车管理经费：预算拨款支出22.68万元。

　　7.东区机关职工食堂运行经费：预算拨款支出293.37万元。

　　8.保安服务费：预算拨款支出66.12万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　1.目标制定：要素完整、细化量化并集体决策

　　2.目标实现：按人员类、其他运转类、特定目标类项目完成率100%，无资金结余。

　　3.及时处置：评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整，调整绩效目标并报财政部门备案。

　　（二）结果应用情况。

　　1.内部应用。绩效自评纳入考核体系，建立了相关内控机制。

　　2.自评公开。按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。

　　3.问题整改。无

　　4.应用反馈。无

　　（三）自评质量。

　　根据账务如实反映。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　加强对项目的监管，合理安排预算。

　　（二）存在问题。

　　无。

　　（三）改进建议。

　　合理安排预算。

2023年度区级部门整体支出绩效评价指标体系.xlsx