一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

攀枝花市东区文化广播电视和旅游局(简称东区文广旅局)是攀枝花市东区人民政府工作部门，为正科级，下属事业单位为3个。即：东区文化馆、东区旅游促进中心、东区图书馆。

（二）机构职能。

贯彻执行党和国家、省、市关于文化、文物、旅游、广播电视方面的方针、政策和法律、法规、规章。

1.拟订全区文化、旅游、广播电视事业、产业长期发展规划和年度执行计划并指导实施。统筹安排文化艺术、文物事业、旅游产业经费，规划、指导辖区重点文化旅游设施建设。

2.推进文化艺术、广播电视领域公共服务体系建设。

3.负责全区文化艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性艺术品种，推动各门类艺术发展；组织全区重大文化活动；指导群众性文化艺术活动开展，指导基层文化基础设施建设。

4.负责全区文化、旅游产业，文化创意产业、旅游新业态的发展研究、指导和协调，负责东区文化旅游整体形象推介、宣传和对外交流合作，组织全区性重大文化旅游活动。

5.负责文化、旅游产业培育、引导和扶持，推动产业健康繁荣发展。监测文化、旅游经济运行，负责文化、旅游统计，资源调查工作。指导重点文化、旅游企业发展。

6.负责全区旅行社的监督管理，会同有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量，维护旅游者和旅游经营者合法权益，指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作；负责本系统、本部门依法行政工作。

7.承办区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

攀枝花市东区文化广播电视和旅游局,下属二级事业单位有3个。即：区旅游促进中心、东区图书馆、东区文化馆，内设办公室、综合业务股，单位行政编制4人，实有5人。区旅游促进中心事业编制6人，实有6人，聘用人员1人，退休人员5人；东区文化馆编制11人，实有9人，聘用人员4人（含1名企管聘用人员），退休人员6人，实有公务用车1辆；东区图书馆编制3人，实有3人。

二、部门财政资金收支情况

2023年度东区文广旅局财政资金收入合计384.21万元。其中：人员经费243.44万元，公用经费32.47万元，项目经费108.3万元。实际支出合计1000.41万元。其中基本支出267.9万元，项目支出732.51万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

集体决策制定绩效目标，细化量化目标要素，人员类、运转类、特定目标类项目等基本达到预期目标，办公费、印刷费、水费、电费等科目年初预算数与决算数偏差在10%以内,按要求及时开展绩效运行监控并按照财政要求进行修改上报，6月支付进度46%、9月支付进度71%、11月支付进度为146%，预算完成情况为100%，无违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

1.我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成上级交代的各项工作。

2.在绩效自评工作完成后主动在政府门户网站进行公开公示。

（三）自评质量。

我局2023年度严格执行财经纪律制度，年初预算资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为89分，等级为良。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年度，东区文广旅局组织实施了部门预算整体绩效评价工作，建立了资金、项目管理制度，规范了实施程序，对预算实施情况进行了考核和评价，较好地完成了2023年的绩效评价工作任务。

（二）存在问题。

1、部分项目实施进度跨年，导致2022年部分预算延迟到2023年实施。

2、部分2022年上级专项经费下拨时间较晚，作为2023年财返资金转结，根据资金时间优先使用顺序，首先使用的结转资金，导致2023年专项资金使用较少。

3、项目实施进度推迟导致项目补助资金相应延迟拨付。

4、2023年下半年区财政国库资金紧张，导致部分经费延迟拨付。

（三）改进建议。

1、计划先行，科学地做好年度项目经费预算。根据以往项目经费使用情况和项目执行情况，科学、合理地做好项目安排和经费预算，确保各项目经费落实到位，项目有序执行。

2、加强组织领导，制定项目执行计划，有序推进项目。领导重视、组织有力是项目推进的保障，合理制定项目执行计划是项目有序开展的前提。

3、强化绩效评价，做好项目相关资料收集。注重收集项目相关资料，做好项目绩效评价工作。

特此报告。

 

攀枝花市东区文化广播电视和旅游局

                         2024年6月19日