共青团攀枝花市东区委员会

2023年度区级部门整体支出绩效评价报告

 

根据《攀枝花市东区财政局关于开展2023年度预算绩效自评工作的通知》（攀东财〔2024〕34号）文件要求，我委结合工作实际，认真开展了预算绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

• 部门概况

共青团攀枝花市东区委员会为区本级一级预算单位。

• 机构组成

共青团攀枝花市东区委员会设置的工作机构有团区委综合股、关心下一代工作委员会办公室。

• 机构职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是发展社会主义经济、政治和文化的生力军和突击队，是党联系青年的桥梁和纽带。共青团攀枝花市东区委员会在中共攀枝花市东区委员会领导下，负责其机关的主要工作任务是：

1.认真贯彻区委、区政府及团市委有关决议和方针、政策，行使共青团攀枝花市东区委员会赋予的领导全区共青团、青联及少先队工作的职权，抓好青少年教育工作。领导和指导全区基层团组织建设的职责。

2.认真组织开展关心下一代工作，教育、关爱、帮扶、保护青少年健康成长，开展青少年思想道德教育，引导青少年立德树人。

3.认真贯彻有关青少年事务的法律、法规，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护青少年合法权益。

4.维护学校稳定和社会安定团结。负责对全区团校、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理，优化青少年成长环境，协助政府教育部门做好全区中、小学生的教育管理工作，开展好假期社会实践活动，并对全区性青年社团组织进行指导和管理。

5.调查青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和新形势下青少年思想教育出现的新问题，提出相应对策，开展好各种寓教于乐的活动。

6.坚持“党建带团建”的基本原则，领导和指导全区各基层团组织建设，特别是农村、新经济组织和社会团组织建设，引导他们围绕东区经济建设中心开展各项工作。

7.组织和带领全区团员发挥生力军和突击队作用，教育和引导团员青年立足本职岗位作贡献，弘扬攀枝花精神，做新一代攀枝花建设者。

8.认真贯彻实施青年统战工作政策，做好我区青年统战对象的团结教育工作，维护祖国统一和民族团结。推荐优秀的党外青年知识分子、民主党派青年人选。推荐、选拔党外青年代表人物后备干部。

9.积极开展团区委机关的党风廉政建设、作风建设和精神文明建设工作，承办区委、区政府和团市委交办的有关工作。

10.以失业青年、农村青年、高校毕业生等青年群体为重点，加大青年创业、技能培训、政策宣传等，做好大学生社会实践，促进青年创新创业。

11.整合社会资源，开展特殊困难青少年群体的关爱帮扶工作，建立健全联席会议制度，加强未成年人保护及预防青少年违法犯罪工作。

（三）人员概况

团区委有书记1名，副书记1名，参公编制2人（含副书记1人）、事业编制1人、西部计划志愿者25名（分别在各街道、镇等服务）、临聘人员2名、另有单位自聘会计1名、打扫卫生1名。内设综合股室1个。

• 部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年共青团攀枝花市东区委员会单位年初预算安排收入总额为268.66万元。其中：财政拨款收入268.66万元。在预算执行过程中实际支出334.61万元，较预算增加65.95万元。

（二）部门财政资金支出情况

1.基本支出安排及使用情况

2023年共青团攀枝花市东区委员会单位支出总额为334.61万元。其中：基本支出209.96万元。主要用于人员经费和日常公用支出，人员经费用于人员的工资福利、养老保险、职业年金、公积金、社保缴费、其他工资福利支出等；日常公用经费用于日常工作中的办公费、邮电费、水费、电费、维修费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、手续费、其他商品和服务支出、其他个人和家庭的补助支出。

2.部门预算项目安排及支出情况

2023年共青团攀枝花市东区委员会单位支出总额为124.65万元。其中团区委项目支出118.35万元，盘活资金支出6.30万元。主要用于：

（1）共青团组织青少年经费实际支出19.40万元：开展青少年关爱帮扶、志愿服务公益活动工作，开展共青团凝聚青年、思想引领主题教育；基础团建工作和各类主题活动的开展等工作。截至2023年12月31日指标结余为0.6万元，预算执行率为97%。

（2）共青团专项工作经费实际支出9.96万元：通过发动志愿者充实共青团力量，为社会提供服务；关注弱势青少年群体，进行关心关爱；通过自身组织力量、与社会机构合作，促进青年的自身发展，为大型赛会活动提供志愿服务活动等。截至2023年12月31日指标结余为0.03万元，预算执行率为99.64%。

（3）关工委经费实际支出32.75万元：开展关心下一代工作经费。截至2023年12月31日指标结余为0万元，预算执行率为100%。

（4）实施大学生志愿服务西部计划助力乡村振兴经费6.66万元：开展助力乡村振兴志愿者补贴工作经费。截至2023年12月31日指标结余为0万元，预算执行率为100%。

（5）2023年度大学生志愿服务西部计划中央财政专项资金经费实际支出49.58万元：用于志愿者基本生活补贴及艰苦边远地区补贴。截至2023年12月31日指标结余为0万元，预算执行率为100%。该项目年初无预算，为中央财政资金。

（6）盘活2022年经费6.30万元：开展关工委印制图书2.2万元、喜迎党的二十大活动1.1万元、慰问特殊困难青少年2万元、“童伴之家”建设1万元经费。截至2023年12月31日指标结余为0万元，预算执行率为100%。该项目年初无预算，为盘活资金。

3.追加预算安排及支出情况

追加助力乡村振兴工作经费0.66万元，实际支出0.66万元：用于助力乡村振兴西部计划志愿者补贴。截至2023年12月31日指标结余为0万元，预算执行率为100%。

4.专项资金安排及支出情况

2023年无专项资金。

5.其他资金收支及结转结余使用情况

年初预算268.66万元，本年支出334.61万元，其中：基本支出202.98万元，包括工资福利支出189.92万元，日常公用支出13.06万元，对个人和家庭的补助支出0万元。项目支出124.65万元。上年度结转13.28万元、年末结转和结余0万元，纳入财政总预算0万元。2023年“三公”经费总计0.37万元，其中，公务接待费0.37万元。单位严格执行三公经费的控制政策。

• 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1.人员类支出安排及使用情况

为严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。2023年年初预算工资福利支出187.51万元，全年实际支出189.92万元（因人员增加），指标结余0万元，预算执行率为100%，无违规记录。

2.运转类支出安排及支出情况

为保障单位日常运转，提高预算编制质量，2023年年初预算日常公用支出15.15万元，全年实际支出13.06万元，指标结余2.09万元，预算执行率86.20%，主要原因是按照区财政要求压减三公经费、公务接待、差旅次数等，无违规记录。

3.特定目标类支出安排及使用情况

（1）产出指标完成情况分析

数量指标完成情况：开展“两史、三爱”教育、社会主义核心价值观教育、党的二十大精神教育、攀枝花市情教育等思想道德教育不少于100场、讲法治课100场以上。春节走访慰问困难青少年，持续开展“绿色救助”困难青少年开展帮扶200余人。青年大学习年度平均参学比达到60%以上。

质量指标完成情况：进一步提升“六好”关工委创建质量；深化青少年“五零”社区（村）创建。为各级大型赛会活动提供志愿服务提升东区城市建设水平和影响力。支持鼓励各学校少先队结合自身实际，创新开展特色活动，打造少先队活动品牌。

时效指标完成情况：按年度工作安排推进2023年1月至2023年12月

成本指标完成情况：严格按照预算安排完成各项工作，预算安排项目资金66万元，本年实际完成支出124.65万元，执行率达100%。

（2）效益指标完成情况分析。

经济效益指标完成情况：无。 

社会效益指标完成情况：推动关心下一代事业更好发展，对构建和谐社会起到积极作用

生态效益指标：无。

可持续影响指标完成情况：团结引领青少年鉴定不移跟党走，实现青少年对党和政府的情感认同，提升青少年的综合能力素质。

（3）满意度指标完成情况分析：服务对象和主管部门满意度达90%以上。

（二）结果应用情况

部门预算整体绩效完成较好，有个别项目经费执行率偏低，已经在财政将资金拨付后按要求完成。本部门预算整体绩效自评表和部门预算整体绩效评价自查报告在系统内进行公示。

（三）自评质量

本单位资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，积极履行职责，经我单位认真自评，按照部门预决算编制相关要求，按时完成报送工作。在人员经费支出、公共支出方面，严格执行“三公”经费预算，行政运行经费与上年相比明显下降。在项目经费的使用方面，保证各项任务顺利完成的同时，始终坚持厉行节约的原则，有效压缩不必要的开支。及时公开预算、决算等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。

（二）存在问题。在编制预算时，严格根据本单位职能职责和年度计划编制。但在资金安排和使用上存在不可预见性，在实际工作中预决算财务信息质量有待提高。

（三）改进建议。严格按照《会计法》《行政单位会计制度》《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，认真做好决算与预算衔接工作。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

 

                                                                                  共青团攀枝花市东区委员会

                                                                                             2024年6月19日

团区委 附件1：2023年度区级部门整体支出绩效评价指标体系.xlsx