中共攀枝花市东区纪律检查委员会

2023年度区级部门整体支出

绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

中共攀枝花市东区纪律检查委员会是财政全额拨款行政单位。

（一）机构组成。

中共攀枝花市东区纪律检查委员会设书记1人，副书记2人，工会主席1人。内设机构17个，分别是组织部、宣传部、案件审理室、案件监督管理室、办公室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、党风政风监督室、纪检监察教育培训与信息中心、巡察办、第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组、区巡察服务中心。

（二）机构职能。

（1）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），区园管会及街道（镇）党（工）委、纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

（3）负责全区监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（4）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提取公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

（5）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（6）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改全区纪检监察法规制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。

（7）在市纪委监委的领导下，承担反腐败国际追逃追赃和防逃工作。

（8）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好区纪委监委派驻（出）机构、区属企业和事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

（9）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（10）完成区委和市纪委监委交办的其他任务。

（三）人员概况。

截至2023年12月31日，中共攀枝花市东区纪律检查委员会有在职职工48人，其中，行政人员42人，事业人员5人，区聘用人员1人，退休人员9人。中共攀枝花市东区纪律检查委员会有执法执勤车辆4台。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年中共攀枝花市东区纪律检查委员会收入总计为1427.13万元,相应安排支出预算1427.13万元，其中：一、一般公共服务支出1090.47万元，二、卫生健康支出81.09万元，三、住房保障支出79.74万元，四、社会保障和就业支出175.83万元。

2023年中共攀枝花市东区纪律检查委员会财政资金年初预算1416.40万元，全年实际预算收入总计1427.13万元，其中一般公共预算拨款1427.13万元。

（二）部门财政资金支出情况。

（1）基本支出安排及使用情况

基本支出是保障中共攀枝花市东区纪律检查委员会正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费、邮电费等日常公用经费。中共攀枝花市东区纪律检查委员会2023年当年基本支出财政拨款为1135.22万元。具体情况如下：

（1）人员支出992.74万元，主要用于在职人员工资福利支出。

（2）日常公用经费111.85万元，主要为办公费、水电费等日常支出。

（3）对个人和家庭的补助29.65万元，主要用于退休人员经费和抚恤金。

（4）其他资本性支出0.98万元，主要用于办公设备购置。

2、项目支出安排及使用情况

中共攀枝花市东区纪律检查委员会项目支出主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，2023年项目支出财政拨款为291.91万元，具体情况如下：

（1）用于执纪监督及执纪审查办案经费146.14万元。

（2）用于巡察工作经费5.53万元。

（3）用于党风廉政建设工作经费86.66万元。

（4）用于网络设备运维及纪检专网密码设备购置36.71万元。

（5）用于区纪委（监察委）办公大楼运行维护经费16.87万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算项目绩效管理70分，自评得分63.9分。

部门绩效目标制定、目标实现方面，中共攀枝花市东区纪律检查委员会2023年预算按人员类是999.74万元，运转类是132.53万元，特定目标类284.14万元。人员类和特定项目类是完成了预算的，运转类未能完成预算，主要是因财政资金紧张，影响了预算支出。支出控制、及时处置、执行进度等都按要求完成，资金结余率（低效无效率）方面，中共攀枝花市东区纪律检查委员会本年度很低，无违规情况。具体分析如下：

1．目标管理30分，自评得分28分

目标制定：要素完整，细化量化效果良好，通过了东区纪委监委办公会集体决策，具有可实现性，自评得分14分；

目标实现：预算项目未能全部实现目标值，自评得分14分；

2．动态调整20分，自评得分17.4分；

支出控制：年终决算数中部门公用经费及非定额公用费用与年初预算偏差程度为2.86%，自评得5分；

及时处置：在公用经费支出中出现偏差时，及时向财政部门进行资金调整申请，使公用经费总体支出偏差不大；自评得分10分；

执行进度：参照年初预算数，控制全年支出进度，基本达到量化指标,6月份、9月份、11月份执行进度未达到标准；自评得分2.4分；

3．完成结果20分：自评得分18.5分

预算完成：人员类和特定目标类项目完成了年初数；运转类项目年初预算数为132.45万元，到年末完成112.85万元，占年初预算85.20%，该项自评未得满分，自评得分8.5分

资金结余率：项目资金年终无结余；自评得分5分；

违规记录：在各级各部门抽查工作中无违规记录，自评得分5分；

（二）绩效结果应用情况20分，自评得分19分。

绩效自评结果将用于下一年度预算编制及监控，并按要求在攀枝花市东区人民政府网政务公开栏目下公开公示。

包括预算挂钩、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

1、预算挂钩：

中共攀枝花市东区纪律检查委员会年度总目标的完成质量与单位内部各部门综合考核挂钩，对各部门的日常工作实行绩效考核，自评得分5分

2、信息公开：

中共攀枝花市东区纪律检查委员会所有工作均按要求在相关场合、网站等进行信息公开，接受社会监督，自评得分4分

3、整改反馈：

中共攀枝花市东区纪律检查委员会在预算执行过程中进行绩效监控，发现问题及时处理并与财政部门沟通和信息反馈，自评得分10分。

（四） 自评质量10分，自评得分9分。

本年度部门整体目标绩效完成情况良好。

质量指标达到以下目标：1.中共攀枝花市东区纪律检查委员会坚持“全周期管理”理念，不断提高一体推进“三不腐”的能力和水平，强化基层监督执纪，探索党的自我革命制度规范体现的基层实践，健全风腐同查工作机制，持续推动作风建设。2、本单位严格执行财务制度，做到了财务数据的准确、及时上报，归档规范。

经济效益达到以下目标：2023年度追回涉案款物1699.78万元，及时上缴国库，挽回了经济损失。

社会效益指标达到以下目标：2023年度有效惩治贪腐，遏制违纪、职务违法行为，打击职务犯罪，形成了风清气正的政治生态。

可持续影响指标达到以下目标：保障东区党风廉政建设和反腐败工作顺利开展，进一步巩固发展良好的政治生态，促进党的重大决策部署在全区贯彻执行，推动全区党风、政风持续改善。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年度中共攀枝花市东区纪律检查委员会努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，并在执行过程中积极对执行情况进行监控，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合单位实际情况合理分配资金，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

中共攀枝花市东区纪律检查委员会在预算执行、预算管理、及职责履行等方面情况较好，产生了较好的社会效益，在全体职工的共同努力下，基本完成年初预算绩效目标。通过部门预算项目绩效管理、绩效结果应用、专项预算项目绩效管理、自评质量等方面的自评，部门整体支出绩效评价得分91.9分。

（五） 存在问题。

本年度中共攀枝花市东区纪律检查委员会在绩效目标的执行过程中还存在下列问题：

1.绩效目标的设定需要各个部门分解汇总，全员参与，相互协调，单位成员对绩效评价还未建立全员参与的意识，部分绩效目标量化不细。

2. 本年度运转类项目绩效目标完成方面存在较大的偏离。

（三）改进建议。

1.进一步提高财务人员自身业务能力水平，多参加业务培训。

2.进一步提高绩效目标评价意识和方法，细化财务管理。

3.严格按照上级要有关要求进一步做好绩效评价工作。

附件1：东区纪委监委2023年度区级部门整体支出绩效评价自评表.xlsx