2023年度银江镇部门预算整体绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

2023年银江镇内设7个党政综合办事机构（党政办公室、党建办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、财政所、应急管理办公室）和4个公益一类事业单位（便民服务中心、农业农村服务中心、村镇建设服务中心、社会治安综合治理中心）。

（二）机构职能

贯彻落实党中央关于乡镇工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。进一步强化农村生态环境治理、耕地保护、乡村规划方面的职责。主要职责是：强化党政综合管理、开展基层党建工作、加快经济发展、承担社会事务管理、加强社会治理、提升便民服务水平、推进综合行政执法、做好应急管理、推动村镇建设和乡村振兴、规范财政管理、完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况

2023年银江镇共有在职职工134人。其中公务员核定编制23人，在编20人，空编3人；机关工勤人员核定编制3人，在编2人，空编1人；事业核定编制23人，在编17人（事业管理15人；事业工勤2人），空编6人；编外合同制人员55人（编外辅助管理岗28人；特殊专业技术岗16人；一般专业技术岗11人）；企管人员13人；企业人员5人；司法所派驻2人；上级部门下派3人；三支一扶12人；西部志愿者1人；社会工作者2人；返聘2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年一般公共预算拨款收入17090万元，支出包括：一般公共服务支出1556万、公共安全支出71万元、教育支出980万元、文化旅游体育与传媒支出8万元、社会保障和就业支出750万元、卫生健康支出322万元、节能环保支出246万元、城乡社区支出10184万元、农林水支出2783万元、交通运输支出2万元、住房保障支出188万元。政府性基金拨款收入1662万元，用于城乡社区支出。

（二）部门财政资金支出情况

2023年银江镇部门财政预算支出总计17090万元，其中：工资福利支出3061万元、日常公用支出181万元、项目支出13848万元。政府性基金支出1662万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1.镇级预算6950万元，实际执行6529万元，资金结余率6.06%。其中人员类经费支出3061万元，为保障镇职工、老师、社区干部基本报酬，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医保等支出；运转类经费支出181万元，为保障银江镇、银江中心校正常运转，包括办公费、印刷费、水电费、差旅等支出；镇级项目类经费支出3287万元，为做好全镇经济、农业、乡村振兴、镇村规划、社会治理、民生实事、社会事业、环境卫生、安全生产、提升生态环境等各项工作支出。各项目基本按照年初制定的产出指标、效益指标、满意度指标等执行，整体支出平稳，严格控制在预算范围内据实列支，按照时间节点安排执行，无违规记录，保障了银江镇日常工作运转及各项民生经济事业发展工作正常推进，日常管理工作均按照银江镇相关管理制度执行，建立工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评，较好地完成了全年工作任务。

2.上级专项（项目）资金完成10561万元，主要为土地征迁补偿和安置支出、教育支出、污染防治支出、城乡社区支出、农林水支出等。绩效目标完成情况较好，资金落实到位、管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。项目经济效益、社会效益、生态效益都较好，可持续影响力也较好。项目所有开支均按照我镇财务管理制度执行，对资金使用严格把关，不存在违规违法的问题，社会公众的满意度较好。

（二）结果应用情况

我镇根据绩效评定指标评价，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比，并及时整理、汇总、分析、反馈绩效自评结果，将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。按照区财政局相关文件要求，对绩效自评结果进行了公开公示。相关绩效评价经验做法为接下来的绩效工作提供方法指引和经验积累。

（三）自评质量

银江镇较为全面客观地开展了部门整体支出自评工作，在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照规定执行，使财政资金发挥最大使用效益。但因财政困难等原因，部分项目支付进度不够理想，亟需加大资金保障力度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从整体情况来看，银江镇高度重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过政府会和党委会。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施所室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用，无截留、无挪用等现象。2023年度部门整体支出绩效良好，较好地完成了年初预算计划的各项工作，履行了各部门职能职责，达到了预算所设立的主要目标。

（二）存在问题

一是因部分绩效评价指标无法细化和量化，导致目标设置较宽泛，监督评价时难以据实核定；二是基层突发事件较多，很多资金安排难以预测，导致预算调整，进而导致绩效调整。

（三）改进建议

今后，我镇将结合实际进一步细化、量化绩效评价指标，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。

同时建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

 

 

                                                               攀枝花市东区银江镇人民政府

                                                                                                                               2024年6月18日

附件：2023年度区级部门整体支出绩效评价指标体系.xlsx