一、部门概况

（一）机构组成。

区委目标绩效办是区委主管目标绩效工作的职能部门，列区委工作机关序列，内设综合股、机关党支部。

（二）机构职能。

负责全区目标绩效管理工作；区委、区政府授权的督查督办工作；上级党委、政府和区委、区政府重大决策部署落实情况的督查督办和考核评价工作；上级党委、政府领导和区委、区政府主要领导批示件办理的督查督办工作；区委、区政府年度重点工作目标任务管理、督查督办和考核评价工作；全区民生实事实施的统筹协调、督查督办、考核评价和情况报告工作；人大代表建议和政协提案办理的组织协调工作；区委督促检查暨绩效管理工作领导小组办公室的日常事务；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；上级党委、政府交办的督查工作。完成区委交办的其他工作。

（三）人员概况。

设行政编制3名，其中：主任1名，副主任2名。单位实有行政编制3名，其中主任1名，副主任2名。设事业单位人才派遣编制3名，实有2名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

年初部门预算收入148.48万元。基本支出预算收入133.48万元（其中：人员经费收入119.49万元、日常公用经费收入13.99万元）。项目经费预算收入15万元。

（二）部门财政资金支出情况。

部门财政资金支出124.25万元。其中：基本支出114.22万元（人员经费支出102.00万元，主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、住房公积金和社会保险缴费等支出；日常公用经费支出12.22万元，主要用于单位办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等支出）。项目经费支出10.03万元，主要用于开展督查督导、调研、统筹年度目标绩效管理、考核评价和情况报告、省委巡视组反馈意见整改工作督查、会议召开、整改情况公示公开等支出。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算项目绩效管理。

2023年东区区委目标绩效办的整体支出、项目支出均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，到2023年年底，部门整体支出绩效目标完成83.68%，人员经费支出绩效目标完成85.36%，日常公用经费支出绩效目标完成87.35%，项目经费支出绩效目标完成66.87%。

（二）结果应用情况。

绩效自评结果用于指导今后的部门预算绩效工作，全面做到保障单位正常工作运转，结合本单位年度工作计划，按照进度有序使用资金。部门预算整体绩效自评表部门预算整体绩效评价自评报告将在系统内网或外部网络进行公开公示。

（三）自评质量。

评价部门整体支出自评准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年度严格预算收支管理，做到预算编制有目标、预算执行有监控，部门预算整体绩效评价良好。

（二）存在问题。

经费执行进度与绩效目标有偏差。

（三）改进建议。

在严格执行上级精神的前提下，针对本单位工作实际情况，进一步完善和细化管理制度，确保财务收支合法合规和财产安全，年度各项工作顺利开展，工作效率得以提高。但是还存在绩效管理基础薄弱，缺乏预算绩效管理专业人员等问题。下一步我办在区财政局的指导下将积极探索建立适合本单位实际的绩效运行监控管理机制，定期汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理，促进绩效目标的顺利实现。

 

 

                                          中共攀枝花市东区区委目标绩效管理办公室

                                                                                         2024年6月17日

（区委目标绩效办）附件1：2023年度区级部门整体支出绩效评价自评表.xlsx