一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成

　　东区电子政务中心无内设机构，挂“攀枝花市东区党政内网服务中心”“攀枝花市东区专用通信服务中心”。

　　（二）机构职能

　　组织协调全区电子政务基础设施和重大电子政务项目建设；负责全区电子政务内外网系统的应用、开发、运行、维护与管理工作；负责专用通信建设及视频会议保障；负责指导、协调与组织全区信息资源的开发利用，促进信息数据交换和信息资源共享等工作，负责区政府网站和政务新媒体建设、管理、运维等工作。

　　（三）人员概况

　　东区电子政务建设服务中心为执行事业单位财务会计制度的参照公务员法管理的事业单位。截至 2023年 12月31日，我单位参公编制9人，事业编制1人（编制在区人才交流中心，工资在区电子政务中心发放）。年末实有人数9人（参公8人，事业1人）。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况

　　东区电子政务中心2023年收入预算3018600元。其中：一般公共预算拨款收入3018600元，占100%。

　　（二）部门财政资金支出情况

　　东区电子政务中心2023年支出预算3018600元。其中：基本支出1572300元，占52.09%；项目支出1446300元，47.91%。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算项目绩效管理

　　1．预算编制情况

　　2023年东区电子政务中心严格按照东区财政局预算编制通知和有关要求，按时按质完成报送预算编制等工作，并按时提交部门预算编制草案，不存在应编未编、错误列编，东区财政局根据预算编制草案，进行审核，批复2023年部门预算收入3018600元，预算支出总计3018600元，其中：工资福利支出1409300元、日常公用支出163000元、项目支出1446300元。

　　2．执行管理情况

　　一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用现象。三是按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金的项目和资金使用效益管理工作，充分发挥各项资金的使用效益。截至2023年12月31日，当年预算数为3018600元，当年支出数为2924036元，预算执行率为96.87%。其中：工资福利支出1409300元，预算执行率为100%；日常公用支出113569元，预算执行率为69.67%；项目支出为1401167元(其中996048元因财政资金紧张，未最终支付)，预算执行率为96.88%。财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　3．绩效目标完成情况

　　2023年东区电子政务中心根据省、市党政涉密视频会议统一安排部署，率先完成视频会议控制中心升级改造工作，具备良好的设备安装环境；按照数字政府“四个一网”（一网通办、一网公开、一网监管、一网协同）推动政务公开转型升级，不断加强政府信息资源管理，深化教育、科技、人才、民生保障等重点领域信息公开，加大多元化政策解读，推动网络理政向市、区、部门及街道（镇）延伸，全力打造便捷、畅通、高效的数字政府体系。围绕重点工作制作12个专题专栏，网站及政务新媒体发布信息1.7万余条；全年调试和保障会议120场次，未发生重大通信安全事故；针对重要节假日、全国两会及大运会等重要活动，落实网络安全值班制度，建立网络安全应急处置保障队伍，全力做好24小时应急处置技术保障工作。

　　2023年区电子政务中心年初预算项目2个“电子政务建设及安全运维费” “东区视频会议控制室升级改造”。其中“电子政务建设及安全运维费”预算数为989300元，项目支出980867元（其中628482元因财政资紧张，未最终支付），预算执行率为99.15%；“东区视频会议控制室升级改造”预算数为457000元，2023年该项目已完成，并通过验收，实际支出费用为420300元（其中367566元因财政资金紧张，未最终支付），预算执行率为92%。

　　（二）结果应用情况

　　区电子政务中心对绩效评价发现的问题进行认真整改，应用绩效评价结果运用，提升部门管理服务效能。推动东区电子政务网络安全、高效运转，确保了政府部门网络畅通，提高了部门工作效率。利用政府网站、政务微博、微信等平台及时公开发布信息，有效提升了政府影响力、公信力。

　　（三）自评质量

　　1．2023年区电子政务中心的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。

　　2． 2023年区电子政务中心部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

　　3．对绩效评价发现的问题进行认真整改，应用绩效评价结果运用，提升部门管理服务效能，及时公开公示绩效评价情况。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　2023年区电子政务中心自我绩效评价为：优秀。评价得分：部门预算项目绩效管理63分，绩效结果应用20分，自评质量10分，合计93分。

　　（二）存在问题

　　1．绩效目标管理意识淡薄。

　　2．预算执行进度较慢，资金支付不够及时、有效。

　　（三）改进建议

　　加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

 

附件1：东区电子政务中心2023年度区级部门整体支出绩效评价指标体系.xlsx

　　               攀枝花市东区电子政务建设服务中心

　　                         2024年6月17日