一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　 东区区委办内设机构6个：包括文秘股、综合股、信息调研股（政策法规股）、技术保障股、文秘二股、区委改革办秘书股，挂牌单位3个：区委政策研究室、区委保密机要局、区档案局。

　　（二）机构职能。

　　根据攀东编委〔2019〕51号文件规定，东区区委办公室是区委的综合办事机构。主要任务是在区委的统一领导下，贯彻执行党的路线、方针和政策，综合协调各部门的工作关系，为区委领导当好参谋和助手。

　　（三）人员概况。

　　行政及机关工勤人员编制17人，本年末实有在职公务员14人，工勤人员2人，占用人才储备编制人员（事业人员）2人，纳入社保退休人员6人。车辆编制1辆，实有特种专业技术用车1辆。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2023年东区区委办部门预算收入为520.58万元（涉密资金除外，下同），其中：财政拨款收入520.58万元；以前年度结转结余资金1.81万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2023年东区区委办部门预算支出为520.58万元。其中：基本支出462.42万元（工资福利支出397.34万元，日常公用支出50.41万元，对个人和家庭的补助支出14.67万元），项目支出58.16万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　1、部门绩效目标制定管理情况

　　2023年东区区委办严格按照东区财政局预算编制通知和有关要求，按时按质完成报送预算编制和绩效目标制定申报等工作，并按时提交部门预算编制草案，不存在应编、未编、错误列编，东区财政局根据预算编制草案，进行审核，并批复2023年预算及绩效目标。

　　2、部门绩效目标实现情况

　　（1）人员类项目绩效分析：2023年东区区委办严格按照东区财政局预算编制通知和有关要求，制定人员类绩效目标；严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，实现年初预算目标；预算编制科学合理，执行过程中严格控制支出，同时确保跟进执行进度，预算完成情况较好，资金结余金额少，无违规情况。

　　（2）运转类项目绩效分析：运转类项目主要用于保障本部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年东区区委办严格按照东区财政局预算编制通知和有关要求，制定运转类项目绩效目标；严格执行相关政策，保障本部门日常运转，实现年初预算目标；预算编制科学合理，执行过程中严格控制支出，同时确保跟进执行进度，预算完成情况较好，资金结余金额少，无违规情况。

　　（3）特定目标类项目绩效分析：2023本部门特定目标类项目主要包括：区委综合管理工作经费；区委党建经费；机要信息及值班相关工作经费；招商引资及项目洽谈经费。项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和审批手续，项目资金管理更加细化，在报销费用时使用现金结算较少，公务卡使用率比较高。2023年特定目标类项目均在年初预算时制定了绩效目标，所有项目基本完成年初目标任务，资金执行按计划推进同时严格控制支出，预算完成情况较好，达到年初预期效果，为全区创新发展营造了良好环境，取得了较好的社会效益，满意度指标达到了预期目标。

　　3、支出控制情况：2023年东区区委办严格控制预算资金支出。一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专项管理，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用现象。三是按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好项目资金和资金使用效益管理工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量完成。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　4、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况：东区区委办在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行。对执行过程中发现的问题处置及时，执行进度较为合理，预算完成较好，完成率达100%，本年收支无结余资金，无违规记录等情况。

　　（二）结果应用情况。

　　2023年度本部门绩效评价在部门内部应用效果较好，运用绩效评价结果，提升部门管理服务效能，及时发现问题并进行整改，并将用于下一年度预决算工作的参考；及时在指定的网页公开公示绩效评价情况。

　　（三）自评质量。

　　1.2023年区委办的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。

　　2.2023年区委办部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

　　3.2023年绩效评价自评准确度较高，对绩效评价发现的问题及时进行认真整改，应用绩效评价结果，提升部门管理服务效能，及时公开公示绩效评价情况。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　2023年区委办自我绩效评价为：优秀。评价得分：部门预算项目绩效管理68分，绩效结果应用18分，自评质量10分，合计96分。

　　（二）存在问题

　　绩效目标编制过程中存在少量定性描述，语言可再精炼简洁。

　　（三）改进建议

　　进一步细化部门预算项目绩效目标的定性和定量评价，完善绩效考核机制。

附件1：东区区委办2023年度区级部门整体支出绩效评价指标体系.xlsx