2023年度东区信访局整体支出

绩效评价报告

 

• 部门概况

• 机构组成

东区信访局内设两股一室即来访和督查督办股、网信管理股和办公室；下设攀枝花市东区群众接待中心(未单独核算) 。

• 基本职能

攀枝花市东区信访局隶属东区政府，是负责统筹协调、指挥调度和监督指导全区信访和群众工作的区政府工作部门。

1.总体把握全区开展群众工作的规划、方案、措施，建立推进群众工作的制度和机制，统筹协调与全区各项工作的有机衔接，调度有关具体工作。

2.督促、检查镇、街道、区级各部门贯彻执行党的群众路线、落实事关群众利益政策、维护群众合法权益的情况，开展调查研究，为领导科学、民主决策服务，提出东区每年为群众办实事的具体项目。

3.向区委、区政府提供群众工作信息，负责处理群众来信，接待群众来访；承办东区及上级党委、政府及其领导转办、批办的涉及群众事项，督促检查领导的批示件落实情况；向镇、街道和区级各部门交办群众工作事项，督促检查群众事项的处理和落实情况。

4.协调处理跨镇、街道和区级各部门的重要群众问题；协调处理群众越级上访、非正常上访和突发性群众事项；及时上报重大群众信访问题和群众事件。

5.检查、协调、指导镇、街道、区级各部门的群众工作；总结推广镇、街道、区级各部门的群众工作经验，提出改进和加强群众工作的意见和建议。

6.通过开展思想政治工作、示范引导等方法，加强群众教育，开展群众工作载体建设。

7.了解并掌握全区群众工作队伍建设情况，组织群众工作干部的培训。

8.承担区群众工作委员会和区群众工作联席会议的日常工作。

9.承办区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员概况

2023年攀枝花市东区信访局(含东区群众接待中心)行政编5名，事业编3名；实有职工11名，其中在职职工10名(含聘用人员1名)，退休职工1名。

• 部门财政资金收支情况

• 部门财政资金收入情况。

2023年本年收入合计300.99万元，其中：人员预算拨款收入183.43万元，占60.94%；日常公用预算拨款收入22.82万元，占7.58%。专项拨款收入90万元，占29.9%；追加预算资金3.75万元，占1.24%，主要用于支付人员经费,无其他追加预算支出;2022年结转资金0.99万元，占0.33%。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年攀枝花市东区信访局严格按照预算执行。在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度及时支付。2023部门预算已执行240.6万元，其中：人员支出169.1万元,日常公用支出16.95万元,专项支出54.55万元。

人员支出是用于保障东区信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。日常公用经费支出主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。项目支出是用于保障东区信访局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。主要包括：主要包括特殊疑难信访积案化解工作专项经费、跨省、市、区信访案件办理专项经费、群众工作专项经费及接待中心运行经费、群众工作联席会议经费、网上信访专项经费、信访业务培训经费、东区信访群众主题活动经费、东区信访事项复查复核委员会工作经费、四川省网上信访投诉受理平台区县门户网站网络维护费、驻京值班处劝返工作经费、东区矛盾纠纷排查化解（信访事项）专项经费。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

1.人员类支出安排及使用情况。

为严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。2023年年初预人员经费支出183.43万元，全年实际支出169.1万元（其中追加3.75万元），主要原因是人员调动、正常增资、医保缴费基数的调整，无违规记录；

 2.运转类支出安排及支出情况。

 为保障单位日常运转，提高预算编制质量，2023年年初预算日常公用支出22.82元，全年实际支出16.95万元，指标结余总计5.87万元，预算执行率为74.28%，资金结余率25.72%，主要原因是按照区财政要求压减三公经费、公务接待、差旅次数、党建活动开展次数减少，无违规记录。

3.特定目标类支出安排及使用情况。

为更好地使我区继续保持信访群众工作领头羊地位，更好地促进形成“畅通、有序、务实、高效”的信访工作新秩序，维护社会和谐稳定。2023年年初预算信访管理经费支出10万元，全年实际支出8.56万元，指标结余总计1.44万元，预算执行率为85.6%，资金结余率14.4% ，主要原因是根据全年信访工作安排，无违规记录。为解决辖区内无责任主体、影响群众生活和社会稳定的历史遗留问题或重要、疑难的信访事项，维护社会和谐稳定，2023年东区信访局东区矛盾纠纷排查化解（信访事项）专项经费预算80万元，全年实际支出45.99万元，指标结余总计34.01万元，预算执行率57.49%，资金结余率42.51%，主要原因，根据全年信访工作安排，无违规记录。

（二）结果应用情况。

攀枝花市东区信访局严格遵守各项财经纪律，加强单位财务管理工作，严格按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，确保财务收支平衡，保障了日常工作运转的需要，加强了信访案件协调化解力度，维护了信访秩序和群众合法权益，达到群众基本满意。本绩效报告将向区财政局报送，拟公开于东区信访局门户网站，并自愿接受社会各界人民群众的监督。

（三）自评质量。

1.产出指标完成情况分析。

2023年信访项目经费总体目标：切实维护辖区社会和谐安定，妥善处理好各类信访案件，推动信访积案有效化解，减少积案存量；畅通信访渠道、规范信访秩序，妥善解决群众合理诉求，促进问题解决，维护社会稳定。

2.效益指标完成情况分析。

2023年以来，共发生辖区群众走访372批1216人次,批次同比下降3.8%，人次同比上升5%；共收转传统来信和网上信访事项1485件，纳入满意度测评31件，已办结31件，信访事项及时转办率、及时受理率、按期办结率、群众满意率等指标均为100%。对49件涉稳信访突出问题和128名涉稳信访重点人员实行区级领导包案化解。区级领导270人次参与值班接访、下访群众550余人次，组织召开推进会议50余次，化解各类矛盾纠纷30余个。积极推动“治重化积”专项工作。对今年中央交办东区重复信访治理信访事项5件，逐案明确包案领导，组建攻坚化解专班，研究完善化解措施，全力推动信访积案及时有效解决。截至目前，已化解5件，化解率100%。重点敏感节点信访维稳任务圆满完成。健全信访举报联查联办和快查快结工作机制，完善区、街道（镇）、社区（村）三级矛盾纠纷排查网络，组建专项督查组，采取“督查+指导+分析整改”的模式，在全国两会、成都大运会等重要敏感时间节点，对各街道（镇）、区级重点部门进行实地督导20余次、电话抽查60余次， 实现了“三个不发生”工作目标。四是全面开展《信访工作条例》贯彻落实年活动。以集中宣传与日常宣传相结合的方式，在各级信访接待场所广泛开展《条例》宣传。将《条例》纳入区委党校教学培训内容，持续推动《条例》进乡村、进社区、进学校、进企业、进单位。今年以来，累计发放宣传资料、宣传用品3000余份，接受群众现场咨询400余人次，进一步增强了群众依法有序表达信访诉求、维护自身合法权益的法律意识。五是严格对标全国信访工作示范区创建指标。细化责任分工，压实工作职责，确保各项数据达标、可控。同时，根据全国信访工作示范区创建要求，提请区委常委会、区政府常务会听取信访工作汇报3次；党政主要领导带头阅办群众来信和网上信访问题2次；东区信访工作典型经验在四川日报上推广。

3.满意度指标

服务对象满意度达95%以上

四、评价结论及建议

（一）评价结论

攀枝花市东区信访局在预算编制、执行和支出绩效方面都严格按照规定执行，合理安排支出。积极开通诉求表达新渠道，进一步畅通和拓宽了群众诉求表达渠道，推进及时就地解决信访问题，信访秩序进一步好转。

（二）存在问题。

预算编制细化程度不够。

（三）改进建议。

攀枝花市东区信访局需要进一步加强财务管理制度，严格财务审核，规范财务行为，提高预算编制精确度。

 

攀枝花市东区信访局

2024年6月3日

附件1：2023年度区信访局整体支出绩效评价指标体系.xlsx