攀枝花市东区人民政府办公室

2023年整体支出绩效评价报告

　　为认真贯彻落实全面实施预算绩效管理，进一步提高预算绩效管理水平和财政资源配置、使用效率，根据《攀枝花市东区财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评工作的通知》（攀东财〔2024〕34号）通知的要求。攀枝花市东区人民政府办公室（以下简称区政府办）结合2023年工作实际，认真开展了部门整体支出绩效评价，现将区政府办 2023年度部门预算支出整体绩效评价自评报告如下：

　　一、部门概况

　　（一）机构组成。

　　我单位是一级预算行政单位，下设4个二级部门，分别是：机关事务管理服务中心、东区地方志办公室、东区行政效能建设事务中心等机构，东区国防动员办公室4个部门财务收支（基本收支）统一在政府办进行汇总核算。

　　（二）机构职能。

　　1.负责区政府召开的全区性会议、区政府全体会、区政府常务会、区政府党组会、区长办公会、区政府协调会等会议的会务组织、协调及承办工作，负责区政府领导重要活动的协调安排和服务工作。

　　2.负责起草修改政府工作报告等全区性的综合报告、区政府领导重要讲话、署名文章、典型经验材料、调研报告等综合性材料；负责起草、审核、修改、撰制、印发以区政府、区政府办公室名义上报下发的文件；负责编写区政府常务会议纪要、区长办公会议纪要、政府大事记、信息简报及其他文字材料；负责审核或起草以区政府名义向区人大常委会报告工作以及向区政协通达政情的文字材料；组织办理人大代表建议和政协委员提案。

　　3.研究各部门、街道（镇）向区政府请示的问题，提出审核处理意见，报区政府领导审批；根据区政府领导同志的指示，对区政府各部门、街道（镇）出现的争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导同志审批；根据区政府领导同志的意见，处理区政府各部门、街道（镇）向区政府反映的重要问题。

　　4.围绕区政府工作重点、全区经济和社会发展的重大问题以及区政府各项决策，及时收集信息，反映情况，提出建议，做好信息服务，为区政府领导科学决策提供依据；负责指导、监督全区政府信息公开工作。

　　5.负责区政府、区政府办的公文处理和档案、印信管理、机要保密等工作；负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况。

　　6.负责区政府会议、文件决定事项及区政府领导重要指示的传达、催办、督办和落实工作，并及时向区政府领导报告。

　　7.围绕区政府工作重心，按照区政府领导指示，组织指挥区政府各部门、街道（镇）开展各专项重点工作。

　　8.负责区政府、区政府办公室对外协调工作。

　　9.围绕区委、区政府工作重心，开展调研和政策研究工作。

　　10.负责拟定区级机关后勤体制改革规划、办法，并组织实施；负责区级机关房产管理、配置、基本建设和维修；负责区级机关办公区域和机关住宅区内道路及水、电、气、电视等线路的管理和维；负责区级机关办公区域内的清洁卫生和安全保卫工作及东区政府集中采购工作。

　　11.负责《东区年鉴》《东区执政实录》等党史的研究指导，宣传培训并撰写出版的相关工作。

　　12.承办区政府和区政府领导交办的其他事项。

　　（三）人员概况。

　　东区政府办现有总编制59人（含没独立核算的二级部门），其中行政编制23人；机关工勤编制4人；参公编制19人；事业编制13人；2023年末实际在职在岗人员共有50人。其中：公务员人数25人，机关工勤2人，参公管理人员13人，事业管理人员10人，聘用人员3人。退休职工26人。其中：公务员人数15人，机关工勤8人，参公管理人员1人，参公工勤2人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中（含调剂预算）。2023年区政府办可支配收入总额1556.91万元（含调剂预算），其中：2023年一般财政拨款收入1556.91万元，银行活期利息其它收入0.04万元，已按相关财务管理要求上缴财政，年初结转和结余10.14万元。

　　（二）部门财政资金支出情况

　　1.支出总体情况。

　　2023年全年安排支出总额1556.91万元，其中一般性财政拨款支出1556.91万元；银行存款利息支出0.04万元已按财务管理相关要求年末全额上缴财政。按支出性质和经济分类：基本支出1329.66万元，其中：人员经费支出1189.07万元，公用经费支140.58万元。项目支出227.26万元。按经济分类支出：工资福利支出1138.91万元，商品和服务支307.46万元，对个人和家庭的补助支出76.08万元。资本性支出34.46万元。

　　2.预算执行情况。

　　2023年各项经费支出比2022年各项经费支出增加145.11万元。与上年相比增加10.28%。其中人员经费增加6.53万元，与上年相比增加0.6％，日常公用支出减少7.91万元，与上年相比减少5.33％，项目支出增加146.39万元，与上年相比增加181.02%。2023年底结年末结转结余10.14万元。

　　3.结构分析。

　　2023年财政拨款支出按支出性质划分，人员支出1189.07万元，人员支出比率76.37％；公用支出140.58万元，公用支出比率9.03％；项目支出227.26万元，项目支出比率14.6%。

　　4.重点经济分类支出执行情况。

　　2023年“三公”经费财政预算0.5万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　因公出国（境）经费：2023年因公出国（境）经费支出0万元，与2022年持平，主要原因是2023年度没有安排人员因公出国（境）。

　　公务接待费：2023年实现公务接待费支出0.5万元，与2021年度支出相比增加0.50万元。主要原因是2023年接待凉山、楚雄地方志办来函调研攀枝花有关地方志办工作公务接待。

　　公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2022年公务用车购置及运行维护费持平。主要原因是公务用车统一在机关事务管理服务中心进行集中管理和预决算，本部门不再核算公务用车相关的预算收入和支出。

　　5.结转和结余情况

　　2023年年末结转和结余10.14万元。其中行政运行结余10.14万元。2023年政府性基金无结余。2023年末结转和结余与上年年末结转和结余持平。

　　其他资金收支及结余情况：2023年其他收入0.04万元，均为银行存款活期利息。本年度其它资金支出0.04万元按财务管理相关要求应全额上缴财政国库。年底无其他资金结转结余。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算项目绩效管理

　　1.绩效目标的制定

　　2023年区政府办绩效目标制定共设定特定目标绩效项目6个。分别是政务工作经费、政府综合值班经费、政府工作报告撰写和专项课题研究经费、东区地方志办工作费、租赁费、节假日慰问费。在编制上述特定项目绩效目标时全面设置了项目绩效的各项指标。绩效目标严格设置产出指标中的数量、质量、时效、成本等指标，效益指标中的经济效益、社会效益、可持续性影响和服务对象满意度等绩效指标。

　　2.绩效目标实现

　　2023年区政府办项目资金全年度完成绩效目标227.26万元。完成《政府工作报告》的撰写和编制工作，完成了全年各类会议的保障和后勤服务工作，使各类政策和决议得到了及时传达和执行；完成了春节期间对交警和城管、环卫和卫生人员的慰问工作；顺利完成了地方志办《地方志年鉴》和《执政实录》的编写和印制工作；完成了办公室搬迁会议室相关设备的采购和实现电脑全面国产化等相关工作；做好疫情防范管理相关工作；完成攀枝花市创建省级生态区验收项目服务及相关工作。其中：“政府工作报告撰写及专项课题材研究经费”5万元、“政府综合值班经费”9.44万元、“政务工作经费”27.02万元、“东区地方志办工作经费”20万元“租赁费”5.97万元、“节假日慰问经费”4.7万元、2023年度实际全年度实现特定项目经费支出227.26万元。项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标100%按时完成。各项特定目标项目基本完成年初预算目标任务，资金执行情况按计划推进，达到年初预期效果，为全区创新发展营造了良好环境，取得了较好的社会效益，可持续性影响和满意度指标达到了预期目标。

　　3.产出指标完成情况分析

　　数量指标：地方志办工作经费完成20万元，完成率为100%，完成预算目标；政府综合值班经费完成9.44万元，完成率为94.4%，基本完成预算目标；租赁费完成5.97万元，完成74.62%，完成率不高，因2023年度没有挂职干部来东区挂，减少了房屋租赁，基本完成全年绩效目标。政务工作经费完成27.02万元，完成率96.5%、政府工作报告撰写经费完成5万元，完成率100%，节假日慰问经费4.7万元，完成率100%。这六项特定项目均为年初预算的特定项目经费。除上述年初预算外的特定项目经费“办公室维护及装修经费”19.98万元、“无线讲解设备专项经费”9.26万元、“会议室设备及家具采购经费”15.44万元、“安可替代项目经费”9.28万元、“职工死亡抚恤金及丧葬费”21.22万元、“疫情防控补助资金”7.21万元、“新冠防控经费”1.55万元、“攀枝花市东区省级生态区创建验收服务采购项目”71.19万元，全部按实际发生的经济事项进行预算追加。各项特定项目运转正常，进度及时合理，按要求、按标准推进各项工作的开展，全部完成预算目标。

　　质量指标：各项特定项目目标绩效指标均达到预期效果，执行进度及时，没有发现有违规违纪现象。

　　时效指标：整体项目目标时效完成率为100%，所有项目经费全在2023年12月31日截止使用，未完成的经费全额上缴财政，时效上全部达到预期目标。

　　经各项指标的设置合理，各项目均达到实际的成效，效率指标达优，工作成本节约，没有出现工作质量不高，工作拖欠的现象。

　　（二）结果应用情况

　　绩效自评结果用于指导今后的部门预算绩效工作，全面做到保障单位正常工作运转，结合本单位年度工作计划，按照进度有序使用资金。部门预算的各项特定项目经费和整体绩效自评表，部门预算整体绩效评价和自评报告将在系统内网或外部网络进行公开公示。

　　（三）自评质量

　　2023年度区政府办预算项目支出预算总额75.70万元，开展绩效自评项目金额合计75.70万元，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例100%，全面全额纳入绩效考评。2023年实际支付完成年初特定项目预算资金72.13万元，完成年初项目预算批复的95.28%。差额形成的原因是按要求控制成本，压缩支出使部分项目资金有余额。项目绩效自评情况如下：部门特定预算项目6个，自评项目6个，6个项目自评平均得分92分。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　结合本单位实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，实现了较高的工作效率和支出绩效。预算编制规范、准确，详实、真实地反映了本单位财政收支情况，自我评价平均总分95分，自我评价结果“优秀”。

　　（二）存在问题

　　1.部分项目经费不足，影响到部分工作开展的质量。建议根据实际需要追加经费。

　　2.部分项目执行进度慢，需拖到年底才能完成。建议进一步加快项目资金的审批进度，保障实施进度，确保项目及时完成。

　　3.预算编制仍需进一步精确细化。认真做好预算编制，进一步加强内部机构各股室的预算和绩效的管理意识，全面编制预算项目，优先编制固定性和刚性支出的项目，尽量压缩变动性和有控制性的项目经费。提高预算的合理性和准确性，加强对资金使用的前瞻性预估。

　　4.加强项目开展的进度跟踪，确保项目绩效目标的完成。

　　5.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》《内部财务人员审核》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

　　                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                     攀枝花市东区人民政府办公室

　　　　　　　                                                                                                                                            　2024年6月14日

攀枝花市东区人民政府办公室2023年度区级部门整体支出绩效评价指标体系.xlsx

攀枝花市东区人民政府办公室2023年度财政资金使用情况表.xls