攀枝花市东区人民政府
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时间: 2024-06-12 来源: 攀枝花市东区市场监督管理局 阅读次数:
攀枝花市东区市场监督管理局
2023年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
1.我局共设11个内设机构，分别是：办公室、政策法规股、食品生产经营安全监督管理股（区食安办）、餐饮服务监督管理股、药品医疗器械化妆品监督管理股、市场规范管理和知识产权股、广告和价格监督管理股、特种设备安全监察股、质量发展股、消费者权益保护股、综合执法大队。
2.我局下设6个派出机构，分别是：炳草岗市场监督管理所、东华市场监督管理所、大渡口市场监督管理所、弄弄坪市场监督管理所、瓜子坪市场监督管理所、银江市场监督管理所。
3.我局非独立核算全额拨款事业单位1个：东区消费维权和个私经济指导服务中心。
（二）机构职能。
1.负责全区市场综合监督管理。
2.负责组织和指导全区市场监督管理综合执法工作，积极配合上级部门推进市场监管执法。
3.负责监督管理全区市场秩序。
4.负责全区宏观质量管理。
5.负责全区产品质量安全监督管理。
6.负责全区特种设备安全监督管理。
7.负责全区食品安全监督管理综合协调。
8.负责全区食品安全监督管理。
9.负责药品、化妆品和医疗器械的质量管理风险管理、安全监督和安全应急管理。
10.负责统一管理全区计量工作。
11.负责统一管理全区标准化工作。
12.负责统一管理辖区检验检测工作。
13.负责监督管理认证认可工作。
14.负责辖区知识产权战略、规划的制定，负责知识产权保护、管理，指导知识产权创造、运用和服务促进工作，依法开展商标、专利执法工作。
15.负责市场监督管理科技和信息化建设。
16.按规定要求，对下属单位进行业务指导、协商和监督管理。
17.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
18.完成区委、区政府交办的其他任务。
19.职能转变。
（三）人员概况。
1.我局有行政编制75个，机关后勤事业编制4个，攀枝花市东区市场监督管理综合行政执法大队核定行政执法类事业编制（参公）29个，东区消费维权和个私经济指导服务中心（全额拨款事业）编制9个。我局现有在编人员93人，其中：公务员65人、工勤3人、参公16人、事业9人。
2.我局有区聘编制13个，现有区聘人员20人（已签订社会化用工合同12人）。
3.我局现有退休职工68人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
攀枝花市东区市场监督管理局2023年财政拨款收入预算2616.87万元，其中：基本收入2436.98万元、项目收入179.89万元。
（二）部门财政资金支出情况。
攀枝花市东区市场监督管理局2023年一般公共预算支出2616.87万元。其中：基本支出2436.98万元（包括：人员支出2157.46万元、公用支出279.52万元）、项目支出179.89万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
我局认真落实科学监管理念，按照预算批复规范和从严控制预算执行，不随意调整和变更。严格财务资金审批程序，无预算不追加，无预算不采购。严格管理，合理安排，确保财政资金专款专用，切实提高财政资金使用效益，无违规记录。
1.年初部门预算绩效目标完成情况如下：
数量指标：1.签订信息化建设合同2个。2.市场秩序监管完成案件数300件以上；租赁2个仓库，物资搬运2次以上。3.食品药品质量与安全监管完成普通食品抽样580批次、农副产品农残抽样260批次、药品抽检40批次、产品质量抽检98批次。4.协管执法人员委托协管员94人和聘用人员2人。5.知识产权监管及服务完成大型宣传活动2次和知识产权咨询服务1次。6.消费者权益保护创建1家消费环境建设规范单位和确保48个消费维权服务站正常运行。7.保障基层所人员55人就餐。8.发放创建国家食品安全示范城市公益海报和宣传资料20000份和制作立柱广告1处。9.进口冷链食品集中监管仓已按要求停止运行。
质量指标：基本完成全年目标任务。人员经费得到全面保障，公用经费在维持机关运行方面较为吃力，存在部分办公费未完成支付的情况。特定目标类项目资金存在未按年初预算完成支付的情况。主要表现在进口冷链食品集中监管仓运行维护经费、食品药品质量与安全监管、市场秩序监管、消费者权益保护、职工食堂经费补助、创建国家食品安全示范城市工作经费这7项均未完成支付。
时效指标：完成指标时间截至2023年12月31日前。
成本指标：人员经费年初预算2157.46万元，年终实行完成2072.60元；公用经费年初预算279.52万元，年终实际完成188.33万元；特定目标类部门9个项目年初预算179.89万元，年终实际完成83.77万元。
（2）效益指标完成情况分析。
经济效益：符合相关法律法规对群众食品药品质量安全利益的保护，不产生直接经济效益。
社会效益：继续维护社会主义市场经济秩序健康有序发展。
生态效益：无。
可持续影响：长期保障食品药品特种设备和质量安全，营造公平竞争的市场环境。
（3）满意度指标完成情况分析。
公众和职工满意度均达80%以上，全面完成目标任务。
（2）特定目标项目支出结余率：年初预算9个项目安排179.89万元，追减预算96.13万元，9个项目实际支出83.77万元，执行率46.57%。
今年基本完成年初绩效目标，无违规记录。因资金支付不及时，导致部分项目进度延迟，资金使用存在不均衡性，下一步将加强预算编制的准确度，按季度推进资金执行率，以便更加科学合理的使用资金。
（二）结果应用情况。
1. 我局严格按相关财务制度和财经纪律进行财务管理，做到账证相符，账表相符。按要标进行绩效编报和绩效监控，认真做好内部监控，真实、准确地反映单位财务状况，按时上报部门绩效报表。
2.我局认真落实科学监管理念，严格管理，合理安排，确保财政资金专款专用，切实提高财政资金使用效益。一是规章制度建立健全，制度执行严格合规；二是严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用现象；三是按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金使用效益管理工作，按时按质完成财政各项专项工作。
3.我局按照要求对自评情况进行了及时公开，对各级检查提出的问题进行了及时整改并上报，通过内部会议的形式对存在的问题及时反馈，进一步完善内部控制相关内容。
（三）自评质量。
我局严格一体化系统报表数据，真实反映2023年度财务指标，确保整体支出自评准确。在全面实现了年度部门预算整体支出绩效的同时，也发现在绩效管理中存在因资金支付不及时导致项目推进延迟的情况，专项资金结算工作需进一步加强。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我局主要根据上级主管部门和本单位工作推进情况安排经费，绩效总目标和阶段性目标都按年初计划执行预算，未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行；部门专项资金的运行完全按照我局内部管理制度及上级部门的有关规定执行，无违规违法问题。长期绩效目标为在确保行政运行的基础上持续关注民生和产业发展，有效规范食品药品质量安全市场秩序和防范安全风险。加强信息交流与沟通，引导科学监管与消费，长期保障食品药品特种设备和质量安全，营造公平竞争健康有序的市场环境。
（二）存在问题。
一是存在上年结转上级补助资金未完成支付的情况。二是当年区级项目资金存在未按年初预算完成支付的情况。三是下年预算项目资金压力增大，无法满足工作正常推进的需要。
（三）改进建议。
一是继续提高预算编制准确度；二是加大预算内资金支付力度，减少结转和结余；三是积极争取上级补助专项资金。
攀枝花市东区市场监督管理局
2024年6月3日