攀枝花市东区行政审批局2024年部门预算公开目录

 

一、2024年部门预算编制情况明

1.主要职责

2.基本情况

3.2024年主要工作任务

4.收入支出预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8.“三公”经费财政拨款预算安排情况

9.政府性基金预算支出情况说明

10.国有资本经营预算支出情况说明

11.其他重要事项的情况说明

二、附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

三、名词解释

 

攀枝花市东区行政审批局

关于2024年部门预算编制的说明

 

2024年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

 

一、主要职责

（1）贯彻落实国家和省、市、区有关深化行政审批制度改革的方针政策和决策部署，负责组织推进全区深化行政审批制度改革工作，建立健全行政审批工作机制，并组织实施。

（2）按照省、市、区部署和要求，推进相对集中行政许可权改革。负责行使相对集中的行政许可权，并承担相应的法律责任；负责统一组织实施行政审批涉及的现场踏勘、聘请专家进行技术论证等工作；负责与上级业务主管部门的联系、对接、协调工作，承接上级下放的行政许可事项；负责对行政许可事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设和依法规范公开运行；负责行政审批信息化建设。

（3）负责贯彻落实中央、省、市、区关于政务服务工作的方针政策和决策部署。

（4）负责政务服务管理工作。负责制定政务大厅各项规章制度、管理办法并组织实施；负责组织、指导、监督区级部门（单位）集中开展政务服务工作，并对进驻政务大厅的部门（单位）窗口及人员进行管理、考核；负责电子政务服务平台建设和运行管理工作。

（5）负责职责范围的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（6）完成区委、区政府交办的其他工作。

（7）职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，以方便企业和群众办事为目标，努力调高政务服务质量和效率，积极推进政务服务“一网、一门、一次”改革。

二、基本情况

东区行政审批局共有行政事业编制38人，截至2023年12月31日，实有行政人员14人，事业人员25人，退休2人，聘用人员12人，业务用车编制1辆，实有车辆1辆。东区行政审批局下属1个事业单位攀枝花市东区行政审批服务中心，代管1个事业单位攀枝花市东区政府采购服务中心，内设办公室、政务服务管理股、市场准入审批股和社会事务审批股4个股室。

三、2024年主要工作任务

（一）深化“网上政务服务能力”建设。一是对各部门“一件事”的基础配置进行自查自纠，确保“一件事”在省一体化平台中的流程及办事指南配置完整准确。二是大力推行智能化审批，力争实现100个事项“秒批秒办”，50个事项“一证一照办”，100个事项“零材料办”，进一步减材料、减时间、减环节、减跑动。三是加快推进电子证照应用，推动签发新增实体证照，确保证照生产率、证照补录率、证照签章率、证照调用率达100%。

（二）深化政务服务“三化”建设。一是继续推进政务服务标准化建设，将230项行政许可事项纳入由政务服务行政许可事项清单、运行图谱、实施要素一览表构成的“一单一图一表”管理体系。二是实施政务服务便利化建设，持续完善镇村便民服务体系，将20余项“一件事一次办”高频事项逐步延伸到村（社区）便民服务站点，巩固提升镇村便民服务体系“三化建设”试点成果。三是按照省、市里面要求推进镇村便民服务三化建设，力争创建1个“标杆政务大厅”和3个“星级便民服务中心”创建工作。

（三）深化“综合办事窗口”建设。按照上级决策部署，开展政务服务综合窗口改革攻坚行动，在4个无差别综合窗口全力推行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的政务服务模式，努力新增20个高频事项纳入无差别综合窗口，切实提升企业和群众办事便捷度和满意度。

（四）深化政务服务营商环境建设。一是以作风建设为切入点，扎实开展“窗口腐败”问题常态化整治，将党员示范岗、窗口服务标兵等创建活动与政务服务“好差评”紧密结合，持续推进政务服务窗口转作风、提效能，“好差评”达到100%。二是加强常规监督检查，严格请销假、考勤、着装等日常工作制度，不定时检查窗口工作人员着装考勤、服务态度等情况，发现问题及时整改。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，东区行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区行政审批局2024年收支总预算12107694元，比2023年收支预算总数减少723878元，主要原因是项目经费减少。

（一）收入预算情况

东区行政审批局2024年收入预算12107694元。其中：一般公共预算拨款收入12107694元，占100%。

（二）支出预算情况

东区行政审批局2024年支出预算12107694元。其中：基本支出9114094元，占75.28%；项目支出2993600元，占24.72%。

五、财政拨款收支预算安排情况

东区行政审批局2024年财政拨款收支总预算12107694元，比2023年财政拨款收支总预算减少723878元，主要原因是项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入12107694元；支出包括：一般公共服务支出9672398元，社会保障和就业支出1198001元，卫生健康支出634513元，住房保障支出602782元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东区行政审批局2024年一般公共预算当年拨款12107694元，比2023年预算数减少723878元，主要是因为项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出9672398元，占79.88%；社会保障和就业支出1198001元，占9.89%；卫生健康支出634513元，占5.24%；住房保障支出602782元，占4.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

• 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为3068486元，主要用于发放行政人员工资福利和公用经费支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2024年预算数为2597000元，主要用于行政审批资料印制、证照购置，专家评审及法律事务，大厅运行，企业档案扫描，政府采购等支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为3610312元，主要用于事业人员工资福利和公用经费支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为396600元，主要用于大厅工作人员食堂经费补助支出。

• 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为59156元，主要用于发放行政退休职工退休费等支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为22356元，主要用于发放事业退休职工退休费等支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为744326元，主要用于按相关规定为在职职工缴纳的基本养老保险单位缴纳部分等支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为372163元，主要用于按相关规定为在职职工缴纳的职业年金单位缴纳部分等支出。

• 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为148126元，主要用于按相关规定为行政人员缴纳医疗保险单位缴纳部分等支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为238659元，主要用于按相关规定为事业人员缴纳医疗保险单位缴纳部分等支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为247728元，主要用于按相关规定为在职人员缴纳公务员医疗补助等支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为602782元，主要用于按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分等支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

东区行政审批局2024年一般公共预算基本支出9114094元，其中：人员经费8342098元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费771996元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

东区行政审批局2024年“三公”经费财政拨款预算数26991元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费9000元，公务用车购置及运行维护费17991元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费17991元）。

（一）因公出国（境）经费

2024无出国（境）经费预算，与2023年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2024年安排公务接待费预算9000元，较2023年预算下降10%。主要原因是厉行勤俭节约，减少公务接待。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2024年安排公务用车购置及运行维护费17991元，与2023年预算持平。主要用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障现场踏勘等工作开展。

2024年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

东区行政审批局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

东区行政审批局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，东区行政审批局以及下属东区行政审批服务中心、代管东区政府采购服务中心2家事业单位（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为771996元，比2023年预算增加12013元，增长1.58%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2024年，东区行政审批局安排政府采购预算36000元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截止2023年底，东区行政审批局及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2024年东区行政审批局整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款12107694元。

攀枝花市东区行政审批局2024年部门预算公开报表.xlsx     攀枝花市东区行政审批局预算绩效目标表.xls    攀枝花市东区行政审批局政府采购预算表.xls    预算名词解释.doc