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公开时间：2022年10月28日

 

第一部分 部门概况..................................................4

一、基本职能及主要工作……………………………………………….……..4

二、机构设置……………………………………………………………………9

第二部分 部门决算情况说明..........................................10

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………10

二、收入决算情况说明…………………………………………………………10

三、支出决算情况说明…………………………………………………………11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……15

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……16

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………16

第三部分 名词解释..................................................18

第四部分 附件......................................................21

附件1……………………………………………………………………………21

附件2……………………………………………………………………………25

第五部分 附表......................................................29

一、收入支出决算总表…………………………………………………………30

二、收入决算表…………………………………………………………………31

三、支出决算表…………………………………………………………………32

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………33

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………34

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………..…37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..…38

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………39

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……40

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…41

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…42

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……43

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责全区目标绩效管理工作。

2.负责区委、区政府授权的督查督办工作。

3.负责上级党委、政府和区委、区政府重大决策部署落实情况的督查督办和考核评价工作。

4.负责上级党委、政府领导和区委、区政府主要领导批示件办理的督查督办工作。

5.负责区委、区政府年度重点工作目标任务管理、督查督办和考核评价工作。

6.负责全区民生实事实施的统筹协调、督查督办、考核评价和情况报告工作。

7.负责人大代表建议和政协提案办理的组织协调工作。

8.负责区委督促检查暨绩效管理工作领导小组办公室的日常事务。

9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

10.负责上级党委、政府交办的督查工作。完成区委交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.围绕高质量发展，强化目标导向。

一是聚焦项目引领，优化产业发展。把重点项目建设作为推动经济社会发展的第一动力，作为城市转型的重要抓手，全力推进重点项目建设，经济呈平稳态势发展。区委目标绩效办会同区发改局，结合区委、区政府领导分工，确定了2021年区级重点项目110个及相应考核分值，承担了市领导联系推进项目4个，制定了严格的时限要求、执行流程与责任分工。二是突出发展重点，强化民生保障。紧紧围绕2021年区委、区政府中心工作，牵头按程序明确了2021年区级重点工作92项、民生实事66项及相应的考核分值与民生资金使用计划。同时，按照省市要求，承担了市领导联系推进工作2项、市级民生实事7项目。三是健全激励约束机制，完善绩效考核体系。结合东区工作实际和攀枝花东区高新技术产业园区运行机制调整变化情况，修订印发《攀枝花市东区目标绩效考核评分细则（2021年度）》《攀枝花市东区年度目标绩效管理办法》，在上一年度考核细则、办法的基础上进一步增强区级目标绩效管理工作的科学性和规范性，体现发展导向和向基层倾斜导向。四是学习先进经验做法，创新试点工作思路。按照省委十一届六次全会关于探索建立街道（镇）评议区级职能部门工作机制的决策部署和《关于印发<街道（乡镇）评议县（市、区）职能部门试点工作方案）的通知>》（川委督效办〔2020〕1号）文件要求，牵头完成了2020年度评议试点工作，形成了《攀枝花市东区2020年度街道（镇）评议区级职能部门评议情况报告》。并结合2020年度东区街道（镇）评议区级职能部门试点工作开展情况，重点对《成都市锦江区逆向考核评议部门试点工作方案》先进经验进行了学习，同时结合《中共中央 国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》，认真谋划2021年度东区街道（镇）评议区级职能部门试点工作，修改完善《攀枝花市东区2021年度街道（镇）评议区级职能部门试点工作方案》，进一步细化评议指标、建立“街呼区应、上下联动”服务基层工作综合评议机制，推动街道赋权扩能，切实解决基层工作中出现的问题，促进基层社会治理能力现代化提升。

2.严格落实绩效考核，聚焦结果导向。

一是积极争取市对区考核加分。6月24日，收到《关于县（区）、钒钛新城、攀西科技城2020年度综合目标绩效考评结果公示的通知》后，区委目标绩效办迅速下发了《关于复核2020年度市对区考评结果的通知》，通知各责任部门积极与市级牵头考评单位对接，复核得分情况，并针对扣分指标分析扣分原因。二是牵头开展区级目标绩效考核。按照审慎用权，公平公正的原则，对全区53个责任单位2020年度目标任务完成情况进行了综合考评，形成了《攀枝花市东区2020年度目标绩效考核工作报告》，全面客观体现全区2020年重点项目、重点工作、民生实事等中心工作和主要指标完成情况。三是严格兑现年度目标绩效奖励。根据省、市相关部门对绩效奖发放相关要求，结合2020年度区级目标绩效考核结果，牵头制定了《攀枝花市东区2020年度目标绩效考核奖计奖方案》，9月22日-24日区级各部门按要求及时、严谨、平稳地兑现了2020年度目标绩效奖金。

3.扎实推进督查督办，突出问题导向。

坚持以工作落实作为督查工作的最终目标，围绕市委市政府议定事项、市领导批示意见，区委区政府决策部署的落地落实情况督查督办和2021年市区两级重点工作、重点项目、民生实事、经济运行指标等年度目标任务落实情况，采用“四不两直”和明察暗访相结合的方式全面开展督查督办，积极推动各项目标任务落实：一是牵头省委巡视反馈意见整改工作。制定印发《攀枝花市东区巡视整改工作领导干部责任落实制度》等3个制度，要求区级各部门党组、各街道（镇）党（工）委担负起整改落实的主体责任，对照整改任务。成立督查工作组，共开展专题督导3轮9次，印发《督办通知》《督查通报》3期，完成党内公开程序和内容。对涉及东区共5类10个大项58个具体整改事项真抓真改，截至2021年11月底，139条整改措施已完成整改措施65条、正在推进整改措施74条。二是承担区应对新冠病毒疫情应急指挥部监督检查组办公室工作职能，抽调4人参与新冠肺炎疫情防控监督检查，安排6名退出领导岗位干部分组实施了对各街道（镇）、社区（村）督导疫情防控与疫苗接种的监督检查工作，共印发《关于应对新型冠状病毒肺炎疫情工作督查通报》21期。三是承担森林草原防灭火专项整治督查督办组工作。按照区领导及区森防值办要求，开展森林草原防灭火工作开展暗访专项督导和联合督导10余次；组织退出领导岗位干部在火险预警期坚持巡查提醒、督促整改，做到6个街道（镇）47个社区（村）全覆盖。四是联合开展督查督办。按照区委、区政府主要领导要求，先后会同区级部门对主要经济指标及市区重点项目（工作）、民生实事推进进展，生态环境保护、综治信访维稳、政法系统教育整顿、防汛治理等工作开展专项重点督查督办20余次。五是落实市级督查督办件的办理。全年共分解、处理并回复相关市领导批示与会议议定督办事项206件（截至11月25日），涉及防疫问题整改、森防措施落实、湖长制管理、棚改问题处理、信访移交办理、政协提案反馈、一网通办能力提升、地灾应急管控、四上企业培育等重要经济与社会工作领域。

4.强化理论武装，狠抓作队伍建设。

一是认真开展“守纪律、提效能，强执行、做表率”“学党史、悟思想、办实事、开新局”专题学习15次，内强素质，外树形象，加强组织建设。二是加强党风廉政建设和思想意识形态工作，履行“一岗双责”，对“三重一大”开展集体决策，召开会议研究决定，同时向区纪委监委数字廉政系统报送材料。三是及时安排做好单位的财务规范制度建设、档案归档入库、保密等工作。

二、机构设置

区委目标绩效管理办公室属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计124.59万元。与2020年相比，收、支总计各减少2.8万元，下降2.2%。主要变动原因是2021年1-8月较2020年同期减少事业人员1名。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）

 

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计124.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入124.55万元，占100%。

 

（图2：收入决算结构图）

 

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计124.59万元，其中：基本支出116.42万元，占93.4%；项目支出8.17万元，占6.6%。

 

（图3：支出决算结构图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计124.59万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2.77万元，下降2.2%。主要变动原因是2021年1-8月较2020年同期减少事业人员1名。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

     2021年一般公共预算财政拨款支出124.59万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.74万元，下降2.2%。主要变动原因是主要2021年1-8月较2020年同期减少事业人员1名。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出124.59万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出103.86万元，占83.4%；社会保障和就业支出6.64万元，占5.3%；卫生健康支出5.79万元，占4.6%；住房保障支出8.3万元，占6.7%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为124.59，完成调整预算数的100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）: 支出决算为65.23万元，完成调整预算100%。一般行政管理事务（项）: 支出决算为7.92万元，完成调整预算100%。事业运行（项）:  支出决算为30.71万元，完成调整预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.39万元，完成调整预算100%。其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）: 支出决算为0.25万元，完成调整预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.54万元，完成调整预算100%。事业单位医疗（项）:支出决算为1.85万元，完成调整预算100%。公务员医疗补助（项）:支出决算为0.4万元，完成调整预算100%。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为8.3万元，完成调整预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出116.42万元，其中：

人员经费107.71万元，主要包括：基本工资19.5万元、津贴补贴43.97万元、奖金0.94万元、绩效工资19.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.39万元、职工基本医疗保险缴费5.39万元、公务员医疗补助缴费0.4万元、其他社会保障缴费0.34万元、住房公积金8.3万元、其他工资福利支出3.26万元。

日常公用经费8.71万元，主要包括：办公费0.12万元、水费0.03万元、电费0.59万元、邮电费0.78万元、差旅费1.57万元、维修（护）费0.1万元、培训费0.28万元、劳务费0.29万元、委托业务费0.72万元、工会经费1.22万元、福利费0.18万元、其他交通费2.4万元、其他商品和服务支出0.41万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是2020年与2021年未产生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2021年12月底，本部门共有公务用车**辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，区委目标绩效办机关运行经费支出8.71万元，比2020年减少16.47万元，下降65.4%。主要原因是2021年1-8月较2020年同期减少事业人员1名。

（二）政府采购支出情况

2021年，区委目标绩效办未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，区委目标绩效办共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对城管及民生工程督察督办、目标绩效办专项工作经费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《中共攀枝花市东区区委目标绩效管理办公室2021 年部门预算整体绩效评价自评报告》见附件（第四部分）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指救助金支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位基本医疗保险缴费经费。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指公务员医疗补助经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）行政住房公积金（项）:指住房公积金缴费经费。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分 附件

附件1

 

中共攀枝花市东区区委目标绩效管理办公室

2021 年部门预算整体绩效评价自评报告

 

一、部门概况

（一）机构组成。

区委目标绩效管理办公室于2019年3月成立，设以下内设机构：综合股、机关党支部。

（二）机构职能。

区委目标绩效管理办公室于2019年3月成立，主要负责全区目标绩效管理工作；区委、区政府授权的督查督办工作；上级党委、政府和区委、区政府重大决策部署落实情况的督查督办和考核评价工作；上级党委、政府领导和区委、区政府主要领导批示件办理的督查督办工作；区委、区政府年度重点工作目标任务管理、督查督办和考核评价工作；全区民生实事实施的统筹协调、督查督办、考核评价和情况报告工作；人大代表建议和政协提案办理的组织协调工作；区委督促检查暨绩效管理工作领导小组办公室的日常事务；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；上级党委、政府交办的督查工作。完成区委交办的其他工作。

（三）人员概况。

设行政编制3名，其中：主任1名，副主任2名。单位实有行政编制3名，其中主任1名，副主任2名。设事业单位人才派遣编制3名，实有3名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

年初部门预算收入145.50万元。

（二）部门财政资金支出情况。

年度部门实际支出121.47万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.年初部门预算绩效目标完成情况。

（1）产出指标完成情况分析。部门预算数量指标完成90.91%、质量指标完成100%、时效指标完成100%、成本指标完成83.49%。

（2）效益指标完成情况分析。有序开展全区的目标绩效管理工作，保证市区两级的重点工作、重点项目、民生工程督查督办工作顺利进行。健全考核机制，修订完善考核办法及细则，提高目标绩效管理水平。为区委、区政府服好务，当好参谋助手，协调做好上传下达，服务部门，服务群众等各项工作。指标完成100%。

（3）满意度指标完成100%。

2.特定目标类部门预算项目绩效目标完成情况。

（1）产出指标完成情况分析。部门预算项目支出数量指标完成90.91%、质量指标完成100%、时效指标完成100%、成本指标完成26.61%。

（2）效益指标完成情况分析。督促有关单位认真推进全区各项重大工作，促进各部门全年经济任务的完成，基本达到预期指标。指标完成100%。

（3）满意度指标完成100%。

（二）结果应用情况。

绩效自评结果用于指导今后的部门预算绩效工作，全面做到保障单位正常工作运转，结合本单位年度工作计划，按照进度有序使用资金。部门预算整体绩效自评表部门预算整体绩效评价自评报告将在系统内网或外部网络进行公开公示。

（三）自评质量。

 评价部门整体支出自评情况基本准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年度严格预算收支管理，做到预算编制有目标、预算执行有监控，部门预算整体绩效评价良好。

（二）存在问题。

存在绩效管理基础薄弱，缺乏预算绩效管理专业人员等问题。

（三）改进建议。

    在严格执行上级精神的前提下，针对本单位工作实际情况，进一步完善和细化管理制度，确保财务收支合法合规和财产安全，年度各项工作顺利开展，工作效率得以提高。

附件2

2021年部门预算项目自评 城管及民生工程督查督办等相关工作经费绩效目标自评
主管部门及代码		中共攀枝花市东区区委目标绩效管理办公室314001		实施单位	中共攀枝花市东区区委目标绩效管理办公室
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	10	执行数：	1.33
		其中： 财政拨款	10	其中： 财政拨款	1.33
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	1.有效推进2021年度全区各项重点工作、重点项目督查督办,确保全区目标绩效工作顺利完成,深入推进各项调研工作开展,为领导决策提供强有力的保障。2.加大全区各项重大工作的督查督办力度,加强全区各部门的沟通协调,加强市与区的沟通协调。			修订东区目标绩效考核办法、评分细则；对纳入绩效考核的重点工作、市区两级重点项目定期进行督查，督促责任单位整改落实，有序推进项目建设。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	开展市区两级民生实事督查督办10余次,开展城市管理督查5次。次。	15次	15次
		质量指标	确保全区民生实事、城市管理工作顺利完成。	项目跟踪督促整改。
		时效指标	2021年1-12月	2021年1-12月	2021年1-12月
		成本指标	产生城市管理工作督查督导经费5万元,用于城管工作督查调研支出,民生实事工作经费5万元,用于统筹协调民生实事实施。	10万元	1.33万元
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	实施市区两级民生实事最大程度惠及辖区居民,提高城市管理水平,建立高效城市管理工作督办机制。
		生态效益  指标
		可持续影响 指标	促进全区民生实事任务的完成,促进城市管理工作目标任务的完成。
	满意 度指标	满意度 指标	主管部门和服务对象满意度95%以上。	满意度95%以上。	满意度95%以上。

 

2021年部门预算项目自评 目标绩效办专项工作经费绩效目标自评
主管部门及代码		中共攀枝花市东区区委目标绩效管理办公室314001		实施单位	中共攀枝花市东区区委目标绩效管理办公室
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	9	执行数：	3.73
		其中： 财政拨款	9	其中： 财政拨款	1.33
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	1.有效推进2021年度全区各项重点工作、重点项目督查督办,确保全区目标绩效工作顺利完成,深入推进各项调研工作开展,为领导决策提供强有力的保障。2.加大全区各项重大工作的督查督办力度,加强全区各部门的沟通协调,加强市与区的沟通协调。			修订东区目标绩效考核办法、评分细则；对纳入绩效考核的重点工作、市区两级重点项目定期进行督查，督促责任单位整改落实，有序推进项目建设。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	1.召开目标绩效管理相关会议5次；2.外出开展考核调研等相关工作3次；3.开展目标任务督查督办等相关工作10余次。	18次	15次
		质量指标	确保全区各项重点工作、重点项目、全区目标绩效考核工作顺利完成。	督促整改落实，促进目标任务完成。
		时效指标	2021年1-12月	2021年1-12月	2021年1-12月
		成本指标	产生资料印刷费及文件编辑费3万元,督查、调研交通费、餐费3万元,耗材及设备维修2万元,会议室租用、服务费1万元。	9万元	3.73万元
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	提高目标绩效管理水平,督促有关单位认真推进各项工作,确保完成全年经济社会发展各项目标任务。
		生态效益  指标
		可持续影响 指标	促进各部门全年经济任务的完成。
	满意 度指标	满意度 指标	主管部门和服务对象满意度95%以上。	满意度95%以上。	满意度95%以上。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

中共攀枝花市东区区委目标绩效管理办公室2021年度部门决算公开表.xls