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公开时间：2022年10月28日

 

第一部分 部门概况..................................................4

一、基本职能及主要工作……………………………………………….……..4

二、机构设置……………………………………………………………………7

第二部分 部门决算情况说明..........................................8

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………8

二、收入决算情况说明…………………………………………………………8

三、支出决算情况说明…………………………………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……11

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……12

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………13

第三部分 名词解释..................................................15

第四部分 附件......................................................17

附件1……………………………………………………………………………17

附件2……………………………………………………………………………25

第五部分 附表......................................................39

一、收入支出决算总表…………………………………………………………39

二、收入决算表…………………………………………………………………39

三、支出决算表…………………………………………………………………39

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………39

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………39

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………39

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………39

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………..…39

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..…39

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………39

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……39

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…39

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…39

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……39

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

东区工商业联合会是东区区委领导的由工商界组成的人民团体，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。其主要工作任务如下：

1.参与区委、政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。

2.引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

3.做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4.指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

5.宣传、贯彻党和国家的方针、政策、加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法、提高会员素质，培养积极分子队伍。

6.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明、协调关系，参与调解经济纠纷。

7.引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民共同富裕结合起来，把遵守市场规则与发杨社会主义道德结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路。热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

8.为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量等。

9.办好会办企业、事业。

10.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况

1.协助东区嘉陵商会的筹建工作。2021年1月13日在金沙明珠酒楼召开东区嘉陵商会第三次筹备会，并于6月2日正式成立。我会积极协调开展相关工作，不断完善商会的基层组织架构，促进了基层商会职能作用发挥，助推非公有制经济健康发展、非公有制经济人士的健康成长，更好地服务东区经济社会发展大局。

2.走访调研辖区会员企业。区工商联为更好服务辖区企业，积极对辖区内的金勇工贸有限公司、攀枝花市恒力（集团）投资有限公司等10多家企业进行走访，了解企业在目前的生产经营中遇到的困难矛盾并积极协调。联合市工商联开展了 2021 年度上规模民营企业调研，为分析民营经济发展趋势、民营企业发展规律提供依据，为党委政府分析本地民营经济发展水平、制定民营经济发展政策提供参考。同时，通过调研发现民营企业在发展中存在的困难和问题，提高了工商联经济服务的针对性和实效性。

3.米易县工商联、盐边县工商联赴东区工商联进行考察交流。2021年，两地工商联分别到东区工商联进行了考察交流工作，通过考察交流充分了解各县区区情、县情和工商联基本情况和主要工作，互相分享商会建设和企业党建工作心得。通过走访我区民间商会和民营企业，在调研过程中学习到了好的经验做法，两地工商联表示将结合本地实际加以学习应用。两地工商联的来访，促进了县区工商联之间商会和党建的共同进步，加强了县区工商联之间的学习交流，也增厚了县区工商联之间的感情和友谊。未来县区工商联（商会）之间将继续相互学习经验做法，开拓思路、补齐短板、提升工作水平。

4.区工商联“三个圈层”考察调研工作。2021年5月12日，区工商联随市工商联考察团赴丽江、大理、楚雄州开展“三个圈层”经济建设考察调研学习。通过调研学习，为服务推动“三个圈层”发展，推动攀枝花加快建设川西南滇西北现代化区域中心城市，区工商联充分认识到服务推动“三个圈层”的发展对攀枝花建设川西南滇西北现代化区域性中心城市，加快融入新发展格局的重大意义，对东区把握发展机遇、提升发展质量、建强攀枝花核心区的重要意义，我会坚定贯彻落实市委决策部署，围绕区委区政府的中心课题，认真开展调研工作，充分发挥工商联“统战性、经济性、民间性”的优势，为促进我区非公经济的健康发展和非公经济人士的健康成长、构建和谐社会发挥了积极作用。

5.区工商联组织民营企业员工专场接种“新冠肺炎”疫苗。自开展新冠疫苗接种工作以来，申请疫苗接种的人数大幅增加，为方便商会会员顺利接种疫苗，同时又不影响商会会员的正常工作，区工商联迅速行动，制定方案，统计我区民营企业未接种疫苗员工人数，于2021年5月28日协同区卫健局和东华街道共同组织举行了民营企业员工疫苗接种专场，保障了300余名商会会员在不影响工作的同时顺利完成接种。此次活动，帮助众多会员解决了疫苗接种困难的问题，获得了广大会员企业的一致好评，同时也用实际行动支持了全民疫苗接种的号召，筑起了企业疫情防控屏障。

6.区工商联荣获攀枝花市抗击新冠肺炎疫情先进集体。一是自疫情爆发以来，区工商联作为党联系非公经济人士的桥梁和纽带，在此次抗击新冠肺炎疫情中发挥了重要作用。首先在区工商联（商会）发出倡议后，辖区民营企业、商（协）会和社会组织积极响应，立新养殖、双恒贸易、攀商实业、恒天垒投资公司、湛浩牙科等企业积极捐款捐物。区卫生工作者协会组织了50余名医疗卫生志愿者，前往各高速路口等卡点开展志愿服务等，在抗击“新冠肺炎”疫情中各会员企业勇于承担社会责任，发挥各自优势，凝心聚力，捐款捐物金额达50余万元，并参与社区联防联控200余人次，为全市打赢疫情防控阻击战贡献智慧和力量。二是东区工商联以如何更好更快地完成新冠疫情后的复工复产，联合区级各相关部门及园管会组织召开了座谈会，为辖区内企业家讲授当前形势下的相关政策法规。各企业代表就目前自身情况在全面复工复产中存在问题、意见和建议积极交流，为我区经济顺利复苏建言献策，确保了我区各民营企业加快复工复产，区工商联也荣获了“攀枝花市抗击新冠肺炎先进集体”的荣誉表彰。

7.区工商联积极参与推动攀枝花市东区创建第七届全国文明城市2021年包保联创工作。9月底，区工商联领导赴枣树坡社区对接创文工作，查看了社区办公楼内外创文氛围营造情况，走访辖区内重要点位，并听取社区主要负责人对枣树坡创文保卫工作总体情况进行介绍，详细了解社区现阶段整治难点和遇到的困难，针对相关问题涉及单位，积极协调，及时解决，安排专人对接，与社区建立及时交流反馈机制，加强沟通协调，参与社区创文工作，确保枣树坡社区创文工作顺利推进，创文工作对标按期完成工作任务。 10月初，根据区创文办《关于实行创文“网格化”管理的通知》要求，结合我会工作实际，狠抓落实，形成网格化管理责任机制，协同包保社区强力抓环境卫生整改，对小广告、车辆乱停放、公益广告更换、小区楼道杂物堆放、垃圾堆放、消防设施等进行了检查清理，累计出动干部职工12人次。与此同时广泛开展创文宣传活动，采取入户宣传的方式，组织人员进社区向居民宣传创文知识，讲清楚、道明白区委、区政府常态化开展创文工作要求，把创文要求落实到位；进企业走访宣传文明创建和安全生产知识，指导企业严格按照生产建设标准与创建文明城市标准，自查自纠，不断做好相关问题整改，巩固提升区域文明创建工作；大力开展志愿者服务活动，出动3名志愿者累计参与活动达20余人次，开展“文明交通服务”、“社区服务”、“讲文明、树新风”等实践活动，通过多形式、多渠道的宣传教育工作，大大提高了市民对创文的知晓率、参与率和支持率，提高了市民道德素质，营造了互帮互助的良好氛围。

8.区工商联进行第五届五次执委会及换届筹备工作。2021年是县区换届年，随着干部调整，区工商联积极开展五届五次执委会材料准备工作，确保人员及时到位，工作顺利交接和开展，是实现工商联领导班子新老交替、政治交接，加强自身建设的需要，为扎实推动区工商联新一轮换届工作，根据《中国工商业联合会章程》和工商联换届工作会议精神，区工商联提前准备、统筹谋划、周密部署、酝酿充分，为2022年区工商联（商会）换届工作的开展奠定基础。

9.协助区政协、区委统战部对东区第八届政协委员推荐人选开展考察。2021年11月初，区工商联按照政协委员推荐选举流程，结合各相关单位、各商会对政协委员提名人选的推荐情况，由区委统战部、区工商联共同组成考察小组 ，分别走访了四川蜜柚科技服务有限公司、四川深木企业管理咨询有限公司、四川省金府餐饮服务有限公司等，对唐莎、刘磊、陈大坤等第八届东区政协委员提名人选进行考察。考察小组工作人员通过考察了解政协委员提名人选基本信息、思想动态、经营现状等情况，从多方面多渠道对提名人选们进行了综合评定，确保了东区第八届政协委员高质量顺利推荐产生。

二、机构设置

东区工商业联合会属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本单位无二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计83.27万元，支出总计83.26万元。与2020年相比，收入总计增加5.62万元，增长7.2%；支出总计增加5.47万元，增长7%。主要变动原因是人员调整及社会保险基数调整。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计83.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入83.27万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计83.26万元，其中：基本支出80.64万元，占96.9%；项目支出2.62万元，占3.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计83.27万元，财政拨款支出总计83.26万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加5.62万元，增长7.2%；财政拨款支出总计增加5.47万元，增长7%。主要变动原因是人员调整及社会保险基数调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出83.26万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.47万元，增长7%。主要变动原因是人员调整及社会保险基数调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出83.26万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出69.29万元，占83.2%；社会保障和就业支出6.42万元，占7.7%；卫生健康支出3.09万元，占3.7%；住房保障支出4.46万元，占5.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为83.26，完成调整预算数的100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 支出决算为66.67万元，完成调整预算100%。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2.62万元，完成调整预算100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为3.23万元，完成调整预算100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为3.09万元，完成调整预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）: 支出决算为0.1万元，完成调整预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.77万元，完成调整预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.32万元，完成调整预算100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.46万元，完成调整预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出80.64万元，其中：

人员经费75.15万元，主要包括：基本工资9.37万元、津贴补贴25.03万元、奖金0.78万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.09万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费2.77万元、公务员医疗补助缴费0.32万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金4.46万元、医疗费0万元、其他工资福利支出26万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助3.23万元、救济费0.1万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

日常公用经费5.49万元，主要包括：办公费0.53万元、印刷费0.06万元、咨询费0.39万元、手续费0.03万元、水费0.05万元、电费0.28万元、邮电费0.46万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.14万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.26万元、元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.24万元、劳务费0.04万元、委托业务费0万元、工会经费0.92万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费1.8万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.28万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、国内债务发行费用0万元、国外债务发行费用0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元、资本金注入0万元、政府投资基金股权投资0万元、费用补贴0万元、利息补贴0万元、其他对企业补助0万元、赠与0万元、国家赔偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0万元、其他支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.24万元，完成预算5.1%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.24万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.24万元，完成预算5.1%。公务接待费支出决算比2020年增加0.24万元，增长100%。主要原因是2020年疫情防控要求人员流动减少及经济环境下行未产生公务接待费。其中：国内公务接待支出0.24万元。主要用于公务接待用餐费。国内公务接待1批次，24人次，共计支出0.24万元，具体内容包括：接待盐边县工商联来东区考察、交流学习用餐费0.24万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，东区工商业联合会机关运行经费支出5.49万元，比2020年减少2.66万元，下降32.6%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况

2021年，东区工商业联合会未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，东区工商业联合会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对工商联专项工作经费项目中的4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年攀枝花市东区工商联合会整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

 

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入0.0017万元。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）其他生活补助（款）其他城市生活补助（项）: 指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2021年东区工商联整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

内设1个办公室

（二）机构职能

1.参与区委、政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。

2.引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

3. 做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4. 指导同业工会和行业商会等专业组织的工作。

5. 宣传、贯彻党和国家的方针、政策、加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

6. 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

7.引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民共同富裕结合起来，把遵守市场规则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路。热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

8.为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质租生产技术、产品质量等。     

9. 组织会员出国、出境考察访问、举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、两际肃场；增强与香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

10.办好会办企业、事业。

11. 承办区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况

我单位行政编制1人，实有2人；聘用人员5人，退休人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。东区工商联2021年部门预算收入为85.85万元，其中财政拨款收入为85.85万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年东区工商联部门预算支出为85.85 万元，其中：基本支出64.23万元（工资福利支出62.75万元，日常公用支出11.71万元，对个人和家庭的补助支出3.39万元），项目支出 8万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

（1）产出指标完成情况分析

1.数量指标：工资福利、日常公用、对个人和家庭的补助

2.质量指标：增强交流、吸取成功经验，提高我会服务能力和水平。

3.时效指标：项目实施时间为2021年1月至12月

4.成本指标：预算指标为85.85万元，实际支出为：80.46

（2）效益指标完成情况分析

1.经济效益：无

2.社会效益：紧跟时代步伐，提高职工工作能力，让职工有获得感、幸福感。

3.生态效益：无

4.可持续影响：做好工商联全年各项工作

（3）满意度指标完成情况分析

满意度90%以上。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析

1.数量指标：

指标1：聘用人员办公经费、会员培训费

指标2：不定期开展律师法律咨询服务

指标3：友好商会联谊

指标4：中秋节、会员表彰会                                             

2.质量指标：

指标1：组织会员、聘用人员参加相关培训；已完成。

指标2：为会员企业提供法律咨询服务；已完成。

指标3：友好商会之间往来相互学习交流、信息共享；已完成。

指标4：通过组织会员企业座谈的形式交流心得、分享信息，总结全年工作、表彰优秀先进企业；已完成。

3.时效指标：项目实施时间为2021年1月至12月

4.成本指标：

指标1：聘用人员公用经费、会员培训费预计资金2.4万元；实际支出1.86万元。

指标2：律师通过多种形式为会员企业提供法律咨询服务；预计资金3万元，由于律师事务所年末没能及时提供发发票故该笔资金未能按时支付。（2022年3月律师事务所提供发票，我会申请盘活2021年资金于5月支付该笔费用。）

指标3：友好商会联谊预计资金0.9万元，实际支出0.6万元。

指标4：中秋座谈、表彰会预计资金1.7万元，实际支出0.16万元。

（2）效益指标完成情况分析

1.经济效益：无

2.社会效益：引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民共同富裕结合起来，把遵守市场规则与发杨社会主义道德结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路。热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

3.生态效益：无

4.可持续影响：非公经济的长效健康发展有利于人民生活的质量的提高。

（3）满意度指标完成情况分析

指标1：会员满意度指标大于90％；已完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

   我单位整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了本单位的正常运转，促进了工商联事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（二）存在问题

   从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。

（三）改进建议

    建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。

 

附件2

2021年专项项目支出绩效自评报告

（工商联培训费）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.东区工商联办公室是该项目的具体实施主体。

2.项目立项、资金申报的依据是：根据工商联聘用人员及会员情况，聘用人员公用经费、每年安排一次职工、会员培训预计需2.4万元。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于学习培训、工作人员专项经费。

4.资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于培训学习费、租赁费、工作人员专项经费等费用。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

强化办公室人员、会员思想和执行能力的教育培训，使其思想认识、能力及业务水平得到有效的提升。

2.项目应实现的具体绩效目标

办公室人员培训、会员培训；促进思想及能力提升，基本达到预期指标，全年财政拨款2.4万元用于培训费用，此项目已按计划认真落实了。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

一是通过参加人员培训学习总结效果进行评价，二是从参加培训后工作能力提高效果进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

该项目属区级预算项目经费

2．资金到位。

已全部到位。

3．资金使用。

单位根据会议情况列支费用，该项目资金财政已使用1.86万元。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法。

（三）项目财务管理情况。

单位根据会议情况列支费用，该项目资金财政已在2021年内按规定要求使用。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2.拨付时根据会议情况，报分管领导审批同意，呈报主要负责人审核并批复同意支付。

（二）项目管理情况。

项目是区财政纳入年度预算，严格安照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

（三）项目监管情况。项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）数量指标：办公室人员培训；会员培训；基本达到预期指标。

（2）质量指标：促进思想及能力提升，素质和能力逐步提高，基本达到预期指标。

（3）时效指标：项目实施时间为2021年1月至12月。

（4）成本指标：预算指标为2.4万元，由于疫情防控要求减少人/次数、规模实际支出为：1.86元。

（二）项目效益情况。

（1）社会效益指标：紧跟时代步伐，提高职工工作能力，适应社会日新月异的发展；提升服务能力，基本达到预期指标。

（2）可持续影响指标：提升工作人员工作能力；不断提高学习积极性，基本达到预期指标。

（3）服务对象满意度指标：服务对象和主管部门满意度大于90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.投入指标：资金设计落实权重10分，各项指标均达到预期目标值，自评得分10分。

2.产出与效益指标：权重80分，得分80分。分别为：产出数量权重15%，自评得分15分；产出质量设计权重15%，自评得分15分；产出时效设计权重10%，自评得分10分；产出成本设计权重10%，自评得分10分；社会效益设计权重15%，自评得分15分；可持续影响设计权重15%，自评得分15分。

3.满意度指标：

根据对2021年“专项经费、会员培训”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为90分，自评等级为优秀。

（二）存在的问题。

由于疫情防控要求原因不能全数完成。

（三）相关建议。

无

 

2021年专项项目支出绩效自评报告

（工商联聘请维权服务律师费）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.东区工商联办公室是该项目的具体实施主体。

2.项目立项、资金申报的依据是：上级要求我联需加强商会会员法律意识，提高我联的服务能力和水平。经费3万元；

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于律师费。

4.资金分配的原则及考虑因素：资金用于法律咨询和帮助，使会员企事业能控制潜在的法律风险。

（二）项目绩效目标

1.通过聘请律师提供法律咨询和帮助，使会员企事业能控制潜在的法律风险

2.通过律师的宣传、讲解促进会员法律意识及能力提升，基本达到预期指标，全年财政拨款3万元用于法律服务，此项目已按计划认真落实了。

3.申报内容与实际相符, 使会员企事业能控制潜在的法律风险,减少社会矛盾。

（三）项目自评步骤及方法

一是通过参加人员培训学习总结效果进行评价，二是从参加培训后工作能力提高效果进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

该项目属区级预算项目经费

2.资金到位

已全部到位。

3.资金使用

单位根据会议情况列支费用，该项目资金因律师事务所未能在年底提供发票未能支付。2022年3月律师事务所提供发票已于5月支付。

（三）项目财务管理情况

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

          （一）项目组织架构及实施流程

1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2.拨付时根据会议情况，报分管领导审批同意，呈报主要负责人审核并批复同意支付。

（二）项目管理情况

项目是区财政纳入年度预算，严格安照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

（三）项目监管情况

 项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

          （一）项目完成情况

（1）数量指标：全年不定期开展。

（2）质量指标：通过聘请律师提供法律咨询和帮助，使会员企事业能控制潜在的法律风险、减少社会矛盾。

（3）时效指标：项目实施时间为2021年1月至12月。

（4）成本指标：预算指标为3万元，实际支出为0万元。因律师事务所未能开具发票。

（二）项目效益情况

（1）社会效益指标：通过聘请律师提供法律咨询和帮助，使会员企事业能控制潜在的法律风险、减少社会矛盾。

（2）可持续影响指标：提升会员法律意识、主动学法守法。

（3）服务对象满意度指标：服务对象和主管部门满意度大于90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

1.投入指标：资金设计落实权重10分，各项指标均达到预期目标值，自评得分10分。

2.产出与效益指标：权重80分，得分80分。分别为：产出数量权重15%，自评得分15分；产出质量设计权重15%，自评得分15分；产出时效设计权重10%，自评得分10分；产出成本设计权重10%，自评得分10分；社会效益设计权重15%，自评得分15分；可持续影响设计权重15%，自评得分15分。

3.满意度指标：根据对2021年“聘请维权服务律师”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为90分，自评等级为优秀。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

无

 

2021年专项项目支出绩效自评报告

（工商联承办友好商会联谊会费）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.东区工商联办公室是该项目的具体实施主体。

2.项目立项、资金申报的依据是：上级要求我联需加强和其他商会的交流和学习，需要经常友好往来，提高我联的服务能力和水平,经费0.9万元；

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于该项目。

4.资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于会议场地租赁、会议用品费等费用。

（二）项目绩效目标

1.通过联谊活动，引导广大非公经济人士加强党的政策理论学习，促进我区非公经济更好、更快发展。

2.通过联谊活动加强会员之间交流相互学习基本达到预期指标，全年财政拨款0.9万元用于该项目，此项目已按计划认真落实了。

3.通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

一是通过参加人员培训学习总结效果进行评价，二是从参加培训后工作能力提高效果进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

该项目属区级预算项目经费。

2.资金到位

已全部到位。

3.资金使用

单位根据会议情况列支费用，该项目资金财政已在2021年内使用0.6万元。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法。

（三）项目财务管理情况

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2.拨付时根据会议情况，报分管领导审批同意，呈报主要负责人审核并批复同意支付。

（二）项目管理情况

项目是区财政纳入年度预算，严格安照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

（三）项目监管情况

项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

（1）数量指标：1次

（2）质量指标：增强交流、吸取成功经验，提高我联服务能力和水平。

（3）时效指标：项目实施时间为2021年1月至12月。

（4）成本指标：预算指标为0.9万元，实际支出为0.6万元。

（二）项目效益情况

通过联谊活动，引导广大非公经济人士加强党的政策理论学习，促进我区非公经济更好、更快发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

1.投入指标：资金设计落实权重10分，各项指标均达到预期目标值，自评得分10分。

2.产出与效益指标：权重80分，得分80分。分别为：产出数量权重15%，自评得分15分；产出质量设计权重15%，自评得分15分；产出时效设计权重10%，自评得分10分；产出成本设计权重10%，自评得分10分；社会效益设计权重15%，自评得分15分；可持续影响设计权重15%，自评得分15分。

3.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分10分。

根据对2021年“承办友好商会联谊会”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为90分，自评等级为优秀。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

无

 

2021年专项项目支出绩效自评报告

                                      （工商联中秋座谈会暨优秀会员表彰会费）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.东区工商联办公室是该项目的具体实施主体。

2.项目立项、资金申报的依据是：上级要求我联需加强商会会员的交流和学习，需要经常友好往来，提高我联的服务能力和水平。会议经费1.7万元；

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于会议费。

4.资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于会议场地租赁、会议用品费等费用。

（二）项目绩效目标

1.每年举办一次工商届人士座谈会，征求他们对我区经济和社会发展的意见和建议是非常重要的，也是东区工商届人士参政、议政的重要体现。对我区的优秀工商会员进行表彰，鼓励他们为我区经济和社会发展多作贡献。

2.通过座谈传达党和政府的政策、会员间相互学习交流基本达到预期指标，全年财政拨款1.7万元用于会议费用，此项目已按计划认真落实了。

3.通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

一是通过座谈会员交流学习总结经验，二是通过表彰增强会员荣誉感.

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

该项目属区级预算项目经费。

2.资金到位

已全部到位。

3.资金使用

单位根据会议情况列支费用，该项目资金财政已在2021年内使用0.16万元。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法。

（三）项目财务管理情况

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2.拨付时根据会议情况，报分管领导审批同意，呈报主要负责人审核并批复同意支付。

（二）项目管理情况

项目是区财政纳入年度预算，严格安照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

（三）项目监管情况

项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

（1）数量指标：1次

（2）质量指标：增强交流、吸取成功经验，提高我联服务能力和水平。

（3）时效指标：项目实施时间为2021年1月至12月。

（4）成本指标：预算指标为1.7万元，实际支出为：0.16万元。

（二）项目效益情况

（1）社会效益指标：会员了解党和政府的政策适应社会日新月异的发展；会员间相互交流学习，基本达到预期指标。

（2）可持续影响指标：提升会员政策理解能力；不断提高学习积极性，基本达到预期指标。

（3）服务对象满意度指标：服务对象和主管部门满意度大于90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

1.投入指标：资金设计落实权重10分，各项指标均达到预期目标值，自评得分10分。

2.产出与效益指标：权重80分，得分80分。分别为：产出数量权重15%，自评得分15分；产出质量设计权重15%，自评得分15分；产出时效设计权重10%，自评得分10分；产出成本设计权重10%，自评得分10分；社会效益设计权重15%，自评得分15分；可持续影响设计权重15%，自评得分15分。

3.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分10分。

根据对2021年“中秋座谈会暨优秀会员表彰会”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为90，自评等级为优秀。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

无

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			会员培训、聘用人员专项工作经费
预算单位			东区工商联
预算执行情况(万元)	预算数:		2.4	执行数:	1.86
	其中-财政拨款:		2.4	其中-财政拨款:	1.86
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	提高职工和会员思想能力的教育培训，使其思想认识、能力及业务水平得到有效的提升			全部达到预期指标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	办公室人员 会员工作人员等培训	上级规定培训及区级培训	基本达到预期指标
	项目完成指标	质量指标	加强学习，提高业务技能	素质和能力逐步提高	基本达到预期指标
	项目完成指标	时效指标	2021年全年	年内完成	2021年全年
	项目完成指标	成本指标	2.4	2.4	1.86
	效益指标	社会效益 指标	紧跟时代步伐，提高职工工作能力，适应社会日新月异的发展。	能力提升	基本达到预期指标
	满意度指标	满意度指标	服务对象和主管部门满意度大于90%。	满意度90%以上	满意度90%以上
项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			聘请维权服务律师
预算单位			东区工商联
预算执行情况(万元)	预算数:		3	执行数:	0
	其中-财政拨款:		3	其中-财政拨款:	0
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对我区的工商会员进行法律咨询和帮助，使会员企事业能控制潜在的法律风险。			因律师事务所未能在年内开具发票故未能支付，2022年3月律师事务所开具发票，5月盘活2021年经费已支付。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	全年	全年	基本达到预期指标
	项目完成指标	质量指标	帮助非公企业控制潜在的法律风险	素质和能力逐步提高	基本达到预期指标
	项目完成指标	时效指标	全年	年内完成	完成
	项目完成指标	成本指标	3	3	0
	效益指标	社会效益 指标	指标：稳定队伍，提高服务	法律意识、能力提升	基本达到预期指标
	满意度指标	满意度指标	会员满意度大于90%	满意度90%以上	满意度90%以上

 

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			承办友好商会联谊会
预算单位			东区工商联
预算执行情况(万元)	预算数:		0.9	执行数:	0.6
	其中-财政拨款:		0.9	其中-财政拨款:	0.6
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	每年举办一次工商届人士座谈会，征求他们对我区经济和社会发展的意见和建议是非常重要的，也是东区工商届人士参政、议政的重要体现。			全部达到预期指标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	1次	1次	完成
	项目完成指标	质量指标	通过座谈会提供非公经济人士和非公企业间彼此学习、相互交流、取长补短、共同成长的平台	素质和能力逐步提高	基本达到预期指标
	项目完成指标	时效指标	按年度工作推进	年内完成	完成
	项目完成指标	成本指标	0.9	0.9	0.6
	效益指标	社会效益 指标	提高广大非公经济人士企业管理水平和对党的政策的理解能力	能力提升	基本达到预期指标
	满意度指标	满意度指标	服务对象和主管部门满意度大于95%。	满意度90%以上	满意度90%以上

 

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			中秋座谈会暨优秀会员表彰会
预算单位			东区工商联
预算执行情况(万元)	预算数:		1.7	执行数:	0.16
	其中-财政拨款:		1.7	其中-财政拨款:	0.16
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	每年举办一次工商届人士座谈会，征求他们对我区经济和社会发展的意见和建议是非常重要的，也是东区工商届人士参政、议政的重要体现。对我区的优秀工商会员进行表彰，鼓励他们为我区经济和社会发展多作贡献			全部达到预期指标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	1次	1次	基本达到预期指标
	项目完成指标	质量指标	增强交流、吸取成功经验，提高我联服务能力和水平。通过表彰鼓励为我区经济发展多做贡献	素质和能力逐步提高	基本达到预期指标
	项目完成指标	时效指标	全年	年内完成	完成
	项目完成指标	成本指标	1.7	1.7	0.16
	效益指标	社会效益 指标	通过联谊活动，引导广大非公经济人士加强党的政策理论学习，促进我区非公经济更好、更快发展。	能力提升	基本达到预期指标
	满意度指标	满意度指标	服务对象和主管部门满意度大于90%。	满意度90%以上	满意度90%以上

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

  附件：攀枝花市东区工商业联合会2021年决算报表

 

攀枝花市东区工商业联合会2021年决算报表.xls