攀枝花市东区人民政府
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时间: 2022-10-28 来源: 攀枝花市东区司法局 阅读次数:
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公开时间：2022年10月27日
第一部分 部门概况..................................................3
一、基本职能及主要工作……………………………………………….……..8
二、机构设置……………………………………………………………………9
第二部分 部门决算情况说明..........................................9
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………9
二、收入决算情况说明…………………………………………………………10
三、支出决算情况说明…………………………………………………………10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……16
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………17
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……17
十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………18
第三部分 名词解释..................................................20
第四部分 附件......................................................21
附件1……………………………………………………………………………27
附件2……………………………………………………………………………80
第五部分 附表......................................................81
一、收入支出决算总表…………………………………………………………81
二、收入决算表…………………………………………………………………81
三、支出决算表…………………………………………………………………81
四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………81
五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………81
六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………81
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………81
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………..…81
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..…81
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………81
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……81
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…81
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…81
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……81
1.承担全面依法治国、依法治省、依法治市、依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作方针政策和法律、法规、规章，拟订司法行政工作中长期规划、年度计划并组织实施。
2.承担统筹推进法治政府建设的责任。
3.承担统筹规划法治社会建设的责任。
4.指导管理社区矫正工作。指导管理刑满释放人员帮教安置工作。
5.负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全区城乡、区域性法律服务资源。指导监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。
6.负责监督管理本系统警车等物资装备。
7.负责本系统行政审批相关工作。负责全区外来企业投诉处理和民营企业法律服务工作。
8.完成区委、区政府交办的其他任务。
1.高站位推进依法治区。一是提高政治站位。深入学习贯彻习近平法治思想，推动“关键少数”带头学法用法，印发《2021年东区区委、区政府领导干部学法计划》，传达学习中央全面依法治国工作会议精神和《法治中国建设规划（2020-2025）》文件相关精神;二是强化工作统筹。进一步强化区委书记统揽、区委政法委书记牵头抓、协调小组区领导具体抓，办公室具体抓落实的工作机制;三是推进工作部署。印发《区委全面依法治区委员会2021年工作要点》《东区全面依法治区2021年工作任务清单》《关于加强综合治理从源头切实解决执行难问题的实施意见》，草拟《攀枝花市东区2021年度全面依法治区工作考评细则（征求意见稿）》，并向全区征求修改意见；四是抓好理论研究。报送东区《法治蓝皮书•四川依法治省年度报告（2022）》选题；五是加强法治宣传。在全区范围开展了“法治春联进万家”活动，在“法治东区”微信公众号开展了“猜灯谜 过元宵”的普法灯谜活动；六是抓好信息报送。2021年，共报送东区依法治区信息26期，依法治区专报3期，编发“法治东区”微信公众号73期318篇，向区委改革办报送民主法制领域专项小组改革专报12期。
2.高标准建设法治政府。一是稳步推进制度体系建设。召开了攀枝花市东区人民政府2021年度法治政府建设工作会，落实了建设情况年度报告制度，完善了建设考核机制，强化了2020年东区法治政府建设年度考核；二是深入推进依法决策。保证了区政府常务会议题100%进行了合法性审查，重大合同100%进行法律评估，全年审查文件210余件；三是严格规范公正文明执法。调整更新全区政府部门“行政权力清单”及“行政权力责任清单” 两张清单，此次动态调整事项达1099项。开展全区行政执法人员大学习大练兵大比武活动，全区参考执法人员270人，考试合格率98%；四是深化“互联网+”政务服务理念。应用“四川省互联网+监管平台”、“四川省行政执法综合管理监督信息系统”、“规范性文件制定备案平台”，优化了营商环境；五是化解矛盾纠纷。依法办理行政复议案件3件，东区行政机关负责人出庭应诉率为100%。
3.高质量护航经济发展。
（1）稳步推进公共法律服务工作。一是打造公共法律服务平台“精品工程”。成立东区司法局驻奥林匹克现代服务业产业园公共法律服务工作室，更好助力企业特别是创业期的企业发展；二是开通法律服务“绿色通道”。针对农民工维权，整合律师、公证、人民调解等法律服务资源，加强部门联合共治；三是开展全面“法治体检”。深入东区14个在建项目工地完成6717份农民工的劳动合同法治普查与体检台账。对企业用工、劳动合同签订、合同规范性、工资支付等方面情况进行了全面法治体检。
（2）进一步加强律师和基层法律服务所管理。一是坚持服务原则，加强从业人员年审工作。今年处理对公证员、律师、基层法律服务工作者的投诉5件，完成辖区1家律师事务所14名律师、5家法律服务所20名法律服务工作者的年检注册,完成4名其他部门工作人员新申报公职律师的初审工作；二是加强法律服务行业监督指导和行政执法力度。今年以来，对我区管理的34名法律服务从业人员进行了4次定期检查和12次随机抽查，未发现有违规违纪问题；三是加强法律服务行业疫情防控工作。目前，各所疫情防控物资充足，台账清晰，防控常态化规范有序；四是积极做好区政府法律顾问团工作安排和管理。我区4家律师事务所为区政府担任法律顾问，全年，为各行政单位及学校等讲课10余场次，参与区政府法律事务研究讨论各类合同共20余人次，修改合同8份，参与银江水电站项目、阿署达花舞人间项目、棚户区改造等相关会议20余人次；五是积极参与区政府信访维稳工作。我区14名律师20名法律服务工作者实行轮流值班制度，参与信访接待工作，全年参与政法委,区信访局等单位召开的信访协调会23次，接待上访群众100余人，安排14名律师每月轮流到市妇联值班，接待上访妇女群众，做好法律咨询，共接待群众解答咨询50余人次。
（3）进一步优化公证、援助服务民生作用。一是深化法律援助、公证便民服务功能。截止9月，共办理各类公证627件，提供公证咨询4800余次，免费为当事人修改法律文书87余件，办理上门公证20件；为困难群众和特殊群体免费办理法律援助案件464件（民事43件、刑事421件），提供法律援助咨询服务1837人次。二是继续推进刑事法律援助审判阶段全覆盖试点。2021年，共承办刑事审判律师辩护全覆盖案件195件。三是积极落实认罪认罚从宽制度改革。2021年，值班律师已办理见证签署认罪认罚具结书279件。充分发挥法律援助值班律师在以审判为中心的刑事诉讼制度改革和认罪认罚从宽制度改革试点中的职能作用，依法维护犯罪嫌疑人的诉讼权利，加强人权司法保障，促进司法公正。四是提高对特殊困难群体法律援助的服务水平。加强对农民工、下岗失业人员、妇女、未成年人、老年人、残疾人、军人军属、少数民族等困难群众的法律援助工作力度。2021年，共办理涉及农民工援助案件28件，妇女76件，未成年人22件，少数民族54件，老年人3件，残疾人1件，军人军属1件。
（4）进一步抓实抓细普法重点工作。一是多维度抓好开局工作。对依法治理、法治宣传、关工工作、禁毒防艾等职责内各项工作制定了年度工作计划。二是专题化宣传抓住普法节点。针对年初农民工讨薪案件高发特点，印发《关于开展根治拖欠农民工工资专项法治宣传活动方案》、开展了根治欠薪冬季专项行动集中宣传活动、开展“三下乡四进社区”活动。针对森林草原防灭火工作，制发《攀枝花市东区森林草原防火期法治宣传工作方案》普发全区，高质量建成全市首个森林草原防火法治阵地。针对青少年法治教育工作，开展东区2021年青少年法治教育“三进”工作安排落实会，做好9月新学期开学第一课法治讲座指导安排工作。三是传播法治理念，编制东区法学动态。制定《东区司法局“东区法学会动态”第四期编撰方案》，第四期定稿于2021年8月出刊。
4.高效能助力平安东区建设。一是人民调解成效显著。全年年各级调委会调解矛盾纠纷833件，成功824件，调解成功率达98.9%。二是社区矫正安全稳定。成立了东区社区矫正委员会，目前在册监管社区矫正对象170人，无脱管、漏管情况发生。三是司法所建设见成效。积极开展“枫桥式”司法所创建，银江司法所成功获省厅命名“服务乡村振兴示范司法所”，全区6个司法所均完成规范化建设。
5.高要求推进司法行政铁军建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分运用“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，扎实开展政法队伍教育整顿、党史学习教育和纪律作风百日行动等工作，并将党建、党风廉政与业务工作有机结合，利用局机关政法队伍教育整顿文化长廊、党史教育文化长廊、党建文化走廊、“我为群众办实事”文化墙即“三长廊一文化墙”，全力打造强思想、凝共识的政治型党支部，强能力、促提升的学习型党支部，强效能、提形象的服务型党支部，强规矩、树正风的纪律型党支部，党员干部凝聚力、战斗力进一步加强，党建基层堡垒进一步巩固，司法行政铁军形象进一步树立。
攀枝花市东区司法局属于一级预算单位，下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：攀枝花市东区法律援助中心。
2021年度收、支总计1179.84万元。与2020年相比，收、支总计各增加45.97万元，增长4.1%。主要变动原因是工作任务加大，项目经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2021年本年收入合计1005.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1005.76万元，占99.9%；其他收入0.04万元，占0.1%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2021年本年支出合计1071.55万元，其中：基本支出812.46万元，占75.8%；项目支出259.09万元，占24.2%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1179.84万元。与2020年相比，收、支总计各增加45.97万元，增长4.1%。主要变动原因是工作任务加大，项目经费增加。
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出1071.51万元，占本年支出合计的90.8%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加132.61万元，增长14.1%。主要变动原因是工作任务加大，项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1071.51万元，主要用于以下方面:
公共安全支出（204）支出886.45万元，占82.7%；社会保障和就业（208）支出80.27万元，占7.5%；卫生健康支出（210）44.63万元，占4.2%；住房保障支出（221）60.16万元，占5.6%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1071.51，完成调整预算数的90.8%。其中：
1.公共安全支出（204）
（1）司法（20406）:
行政运行（2040601）支出决算为599.03万元，一般行政管理事务（2040602）支出决算为23.00万元，基层司法业务（2040604）支出决算为2.13万元，普法宣传（2040605）支出决算为8.47万元，公共法律服务（2040607）支出决算为13.72万元，社区矫正（2040610）支出决算为32.48万元，法治建设（2040612）支出决算为48.29万元，事业运行（2040650）支出决算为28.83万元，其他司法支出（2040699）支出决算为111.37万元。
（2）其他公共安全支出（20499）：
其他公共安全支出决算为19.18万元。
公共安全支出共合计886.49万元，完成调整预算89.1%，决算数小于调整预算数的主要原因是厉行节约，严格控制一切不必要的支出，减轻财政压力。
2.社会保障和就业支出（208）
（1）行政事业单位养老支出（20805）:
行政单位离退休（2080501）支出决算为20.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算为44.75万元，其他行政事业单位养老支出（2080599）支出决算为15.00万元。
（2）其他生活救助（20825）:
其他城市生活救助（2082501）支出决算为0.45万元。
社会保障和就业支出合计为80.27万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。
3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）:
行政单位医疗（2101101）支出决算为38.54万元，事业单位医疗（2101102）支出决算为1.76万元，公务员医疗补助（2101103）支出决算为4.33万元，卫生健康支出合计44.63万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。
4.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）:
住房公积金（2210201）支出决算为60.16万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1071.51万元，其中：
人员经费744.55万元，主要包括：基本工资138.56万元、津贴补贴355.96万元、奖金10.07万元、绩效工资15.77万元、机关事业单位基本养老保险费44.75万元、职工基本医疗保险缴费40.30万元、公务员医疗补助缴费4.33万元、其他社会保障缴费0.47万元、住房公积金60.16万元、其他工资福利支出38.13万元、生活补助35.08万元、救济费0.81万元、其他对个人和家庭的补助支出0.16万元。
日常公用经费326.96万元，主要包括：办公费20.91万元、印刷费9.22万元、水费0.86万元、电费2.01万元、邮电费3.55万元、差旅费1.86万元、维修（护）费3.01万元、会议费0.14万元、培训费4.85万元、劳务费31万元、委托业务费27.51万元、工会经费8.60万元、福利费1.32万元、公务用车运行维护费2.53万元、其他交通费30.24万元、其他商品和服务支出179.35万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.53万元，完成预算34.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制一切不必要的支出，减轻财政压力。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.53万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.53万元,完成预算41.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少2.41万元，下降48.8%。主要原因是厉行节约，严格控制一切不必要的支出，减轻财政压力。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2021年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出2.53万元。主要用于东区辖区内法制宣传、社区矫正工作、法律援助工作、指导各司法所工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年减少0.59万元，下降100%。主要原因是厉行节约，严格控制一切不必要的支出，减轻财政压力。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2021年，东区司法局机关运行经费支出68.85万元，比2020年减少5.92万元，下降7.92%。主要原因是响应厉行节约号召，缩减一切不必要的开支。
2021年，东区司法局未发生政府采购支出。
截至2021年12月31日，东区司法局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对基层司法业务、普法宣传、公共法律服务等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年东区司法局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。
12.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：指反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。
13.公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）：指反映各级司法行政部门用于指导律师公证工作的支出和对享受财政补助的律师事务所、公证处等单位的补助。
14.公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）：指反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。
15.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：指反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。
16.公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）：指反映各级政府用于法制建设方面的支出。
17.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
18.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：指反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出 。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2021年攀枝花市东区司法局
整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）主要职责
1.承担全面依法治国、依法治省、依法治市、依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作方针政策和法律、法规、规章，拟订司法行政工作中长期规划、年度计划并组织实施。
2.承担统筹推进法治政府建设的责任。
3.承担统筹规划法治社会建设的责任。
4.指导管理社区矫正工作。指导管理刑满释放人员帮教安置工作。
5.负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全区城乡、区域性法律服务资源。指导监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。
6.负责监督管理本系统警车等物资装备。
7.负责本系统行政审批相关工作。负责全区外来企业投诉处理和民营企业法律服务工作。
8.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）人员概况
东区司法局现有编制共45人，其中：公务员编制39人、参公编制3人、事业编制3人。现实有人员59人，其中：公务员35人、参公人员3人、事业人员2人、退休人员15人、聘用人员4人。公务用车编制数2辆，实有公务用车2辆。
（三）固定资产情况
我单位固定资产期末账面数原值181.33万元，其中：通用设备156.70万元，占86.42%；专用设备9.76万元，占5.38%；家具、用具、装具及动植物14.87万元，占8.2%。
二、部门财政资金收支情况
（一）年初部门预算安排及支出情况
1、基本支出安排及使用情况
东区司法局2021年基本支出预算802.39万元（其中人员经费743.58万元，日常公用经费68.89万元），实际支出数812.46万元。
2、部门预算项目安排及支出情况
东区司法局2021年项目支出预算126.81万元,实际到位项目预算资金为193.33万元。实际支出数259.09万元。
⑴2040604——基层司法业务（含基层司法业务经费、大调解个案补助经费、区级矛盾纠纷“大调解”工作体系建设）2021年财政拨款2.00万元，上年结余0.14万元，合计2.14万元，实际支出数2.14万元。
⑵2040605——普法宣传2021年财政拨款10.00万元，上年结余0.01万元，合计10.01万元，实际支出数8.47万元。
⑶2040607——公共法律服务（法律援助工作经费）2021年财政拨款11.40万元，上年结余6.20万元，合计17.60万元，实际支出数13.72万元。
⑷2040610——社区矫正和安置帮教、人民调解2021年财政拨款34.66万元，上年结余8.32万元，合计42.98万元，实际支出数32.48万元。
⑸2040612——法治建设（含公共法律服务工作经费、依法治区经费、政府法律顾问团工作经费、法治政府建设工作经费）2021年财政拨款32.30万元，上年结余25.55万元，合计57.85万元，实际支出数48.29万元。
⑹2040613——信息化建设支出（社区矫正中心建设费用、社区矫正中心运行维护费用）2021年财政拨款23.00万元，实际支出数23.00万元。
⑺2040699——其他司法支出（市医调委经费东区分摊部分、政法转移支付资金）2021年财政拨款13.00万元，上年结余98.37万元，合计111.37万元，实际支出数111.37。
⑻2082501——其他生活救助2021年财政拨款0.45万元，实际支出数0.45万元。
⑼2049999——其他公共安全支出2021年上年结余19.18万元，实际支出数19.18万元。
（二）专项资金安排及支出情况
2021年本部门专项资金预算安排193.33万元，上年结余173.77万元，合计367.10万元。本年实际支出259.09万元，年末结转108.01万元。
（三）其他资金收支及结转结余使用情况
盘活资金本年收入26.91万元，本年支出26.91万元。
（四）其他需要说明的情况
无
三、部门整体预算绩效管理情况
根据绩效目标及指标值逐项分析。
（一）区级财政资金绩效目标完成情况
1.年初部门预算绩效目标完成情况
（1）产出指标完成情况分析。
按照部门年初目标任务和资金预算, 2021年底完成“七五”普法、法律七进和法治示范创建；公共法律服务体系建设，人民调解、社区矫正和安置帮教；法律援助等。各项工作按年度计划全面完成。
（2）效益指标完成情况分析。
所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行基本得到保障。
（3）满意度指标完成情况分析。
抽样调查满意度达到90%以上。
2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况
（1）产出指标完成情况分析。
公共法律服务体系建设中推动法治政府建设、推进法治社会进程工作全年任务顺利完成；“七五”普法、法律七进和法治示范创建工作中，提升了干部群众法治素养，形成了尊法学法守法用法的浓厚社会氛围；人民调解、社区矫正和安置帮教工作，全年工作顺利完成，促进了社会的和谐稳定；法律援助为维护社会困难群体的合法权益，起到了良好作用；全面依法治区工作，在全区群众中间营造“学法、知法、懂法、守法、用法、尚法”的良好氛围；法治政府建设工作中全年工作顺利完成，在往年度基础上，有效了提高工作水平，提升了工作实效；法律顾问团工作提高了群众对政府依法执政、依法行政的认可，提高了政府依法治理的水平，提升了法治政府的公信力；基层司法业务全力维护了社会的和谐稳定，推动了基层社会依法治理能力建设。
（2）效益指标完成情况分析。
全面推进工作顺利开展，保证全年工作目标任务顺利完成，在往年基础上，有效提高工作水平，提升工作实效，推动法治政府建设、推进法治社会进程。
（3）满意度指标完成情况分析。
抽样调查满意度达到90%以上。
（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况
上级资金主要为中央和省级政法转移支付资金，尚有结余，主要是原因为资金实际到位时间接近年终，再加上年底结算时间有所提前，故未能及时使用。
（三）其他需要说明的情况
无
（四）自评结论
我单位项目资金使用做到专款专用，有政府采购项目的，严格按《政府采购法》实施、并加强固定资产管理。2021年度各项经费达到对应的绩效目标，圆满完成各项目规定工作任务。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
在项目实施工作中，由于项目预算资金下达时间晚，项目实施时间长，需要跨年度完成等原因，导致部分项目资金使用未予及时支付，执行进度滞后。
在下一步工作中：一是继续完善年初预算特别是项目预算的编制工作，保证预算编制的完整性和准确性。二是合理安排项目预算执行，对项目任务要提前计划，及时分解、落实，切实提高财政资金使用效率，确保能按工作职能高效运行。三是加快未完成项目的实施，按进度及时拨付资金。
五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况
（一）绩效自评对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成区委区政府交办的各项工作任务。
（二）在绩效自评工作完成后将结果放在攀枝花市东区人民政府网站政务公开栏目中公开公示。
附件2
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（基层司法所业务经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
保障基层司法所业务正常开展。
（二）项目绩效目标。
保障基层司法所业务正常开展。
（三）项目自评步骤及方法。
保障基层司法所业务正常开展。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目预算资金批复2万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。
该项目本级财政拨款2万元
2．资金到位。
该项目本级财政拨款2万元全部到位。
3．资金使用。
该项目财政拨款支出2万元，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目管理情况。该项目实施单位严格按照相关法律法规及项目管理制度执行。
（二）项目监管情况。
严格按照办公经费管理规定纳入各司法所办公费开支。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
根据各司法所业务开展量，全部予以安排使用。
（二）项目效益情况。
保障各基层司法所办公正常运转。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
充分发挥司法所职能职责，促进社会稳定。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
我局将继续规范工作内容，强化日常监管，确保资金使用效益。
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（普法宣传工作经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
2021年东区普法依法治理工作坚持以习近平法治思想为指导，以做好全区“八五”普法为主线，重点健全精准有效的法治宣传教育工作体系，重点加强社会主义法治文化建设和法治社会建设、持续增强普法依法治理工作的融合力、渗透力、影响力，积极促进系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，努力打造共建共治共享的社会治理格局，为高质量发展走在前列营造浓厚法治氛围、提供优质法治保障。
（二）项目绩效目标。
(1)突出政治引领。把深入学习宣传贯彻习近平法治思想作为法治宣传教育的头等大事和首要任务，落实到普法工作全过程、各方面。深入学习宣传习近平法治思想的重大意义、丰富内涵、精神实质和实践要求，推动习近平法治思想学习宣传贯彻走深走实，引导全社会坚定不移走中国特色社会主义法治道路。
(2)突出服务大局。围绕迎接党的二十大胜利召开、加快建设现代化区域中心城区和全市“项目攻坚突破年”部署，持续开展“法治四川行”一月一主题活动，深入宣传宪法、民法典以及与服务高质量发展、社会治理现代化密切相关的法律法规，加大地方性法规、规章宣传普及力度，着力为党的二十大胜利召开营造良好法治环境。
(3)突出分类施策。以深化拓展“法律七进”为抓手，分层分类开展法治教育，落实公民终身法治教有制度。建立干部应知应会法律法规清单制度，开展线上学法考试。全面落实《四川省贯彻〈青少年法治教育大纲〉实施意见》和《中小学法治副校长聘任与管理办法》。
(4)突出基层导向。积极参与全国、全省“民主法治示范村(社区)”创建。贯彻落实《乡村“法律明白人”培养工作规范(试行)》。落实村(社区)“两委”班子成员集中学法制度，开展农村学法用法示范户培育。落实《四川省乡村振兴法治工作规划( 2020-2022年)》，巩固深化第三方调解等基层治理攀枝花经验。
(5)突出文化建设。出台《攀枝花市加强社会主义法治文化建设实施方案》，挖掘、保护、宣传、传承攀枝花红色法治文化资源，讲好攀枝花红色法治故事。注重新媒体在普法中的运用，鼓励公众创作个性化普法产品。积极探索运用大数据等新技术开展普法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
普法宣传工作资金申报10万元，由区财政拨款。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。
加强法治文化阵地建设。印发《攀枝花市东区加强社会主义法治文化建设实施方案》，细化42项工作任务，明确牵头部门、责任部门，落实普法责任。2021年，推动建设市司法局外围法治文化长廊建设。贯彻落实国家、省市关于加强这会主义法治文化建设的精神，区政府联合市司法局共同出资打造市司法局外围法治文化长廊。截至目前，东区辖区已有阿署达法治文化广场等法治主题公园4个，区检察院“木棉花开”青少年法治教育基地1个，法治主题小广场14个，法治宣传长廊16个，法治文化景点3个。
抓好“八五”普法规划制定实施。加强“八五”普法谋划调研，起草东区“八五”普法规划，认真吸纳各方面意见建议，修改完善东区“八五”普法规划（审议稿）并报区政府常务会、区委常委会议审议通过。
抓实专项普法宣传。印发《攀枝花市东区2021年普法与依法治理工作要点》，明确普法与依法治理重点开展的6个方面20项工作。印发《攀枝花市东区2021年“一月一主题”法治宣传活动工作方案》，聚焦学习宣传习近平法治思想等三大重点任务，进行周密部署、细致安排。印发《2021年攀枝花市东区“美好生活•民法典相伴”主题宣传方案》，组织开展“民法典走进乡村（社区）”“三个一百”主题宣讲活动，银江镇沙坝村法律明白人开展民法典普法宣讲并打卡“四川普法”微信公众号，扩大普法宣传效果。在“六•一”来临之际，开展《中华人民共和国未成年人保护法》主题宣传，我局携手市龙箐幼儿园开展了“与法‘童’乐 嗨翻一夏”六一活动周，将法律常识用幼儿喜闻乐见的形式融入到幼儿园的“六一”活动周中的各项活动中，让幼儿在游戏活动中学法、懂法、用法。印发《关于进一步加强新冠肺炎疫情防控法治宣传的通知》，摘录防控新冠肺炎疫情工作重点法律和问题解答，贯彻落实区委区政法疫情防控有关工作。开展“法治春联进万家”迎春法治宣传活动。上半年，各牵头部门重点开展了法治服务高质量发展、防范非法集资、禁毒、国家安全、知识产权、消费者权益保护等专题法律法规宣传，深入推进全区“一月一主题”法治宣传活动扎实开展，开展主题法治宣传教育活动13个。
青少年法治教育工作。牵头组织召开东区2021年青少年法治教育进社区、进村、进学校“三进”工作安排落实会，对2021年东区法治教育“三进”工作从工作内容、方法、任务、组织实施、法治教育队伍等方面作出了详尽安排。与区关工委联合印发《关于2021年青少年法治宣传教育进社区、进村、进学校安排的通知》（攀东关联发【2021】2号），认真做好 2021 年青少年法治宣传教育进社区、进村、进学校的组织实施工作。
2．资金到位。
资金到位10万元
3．资金使用。
按项目安排使用资金。
三、项目实施及管理情况
认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照全区“八五”普法规划，深入开展“法律七进”，加强社会主义法治文化建设，不断提高全体公民的法治观念和全社会的法治化水平，为建设法治东区、平安东区营造良好的法治环境。
四、项目绩效情况
目前已使用经费8.47万元。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
普法宣传工作有序推进。
（二）存在的问题。
资金使用报销进度不够。
（三）相关建议。
加快资金使用报销进度。
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（法律援助工作经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.东区法律援助中心在法律援助项目中的职能为审查、受理法律援助案件，提供法律援助服务，检查监督法律援助案件的办理情况。
2.法律援助项目严格执行《关于完善法律援助补贴标准的指导意见》（司法通〔2019〕27号）、《四川省法律援助经费使用管理办法》（川财行〔2014〕268号）、《攀枝花市法律援助经费使用管理办法》（攀财行政〔2015〕9号）、《攀枝花市法律援助中心法律援助补贴事项标准》（攀司发〔2018〕40号）、《攀枝花市东区法律援助事项补贴标准》（攀东司〔2018〕33号）等要求。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容
东区法律援助中心2021年预计为困难群众和特殊群体免费办理法律援助案件380件，提供法律援助咨询服务1800人次。
2.项目应实现的具体绩效目标
严格加强对受理法律援助案件的审查力度，保障法律援助工作实效，按进度、指标、支付依据执行项目资金，确保项目按质按量完成。
3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
该项目严格按照攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效评价指标体系中各项指标评价内容进行绩效自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目预算资金批复11.4万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。
该项目本级财政拨款11.4万元。
2．资金到位。
该项目本级财政拨款11.4万元全部及时到位。
3．资金使用。
该项目财政拨款支出7.52万元，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目管理情况。东区法律援助中心严格按照相关法律法规及项目管理制度执行。
（二）项目监管情况。
严格按照《攀枝花市东区法律援助事项补贴标准》、法律援助ISO9001质量管理体系认证的规定，同时综合采取第三方评估、日常评估等措施，做好案件跟踪监管和实时评价，提高法律援助服务质量。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2021年东区法律援助中心为困难群众和特殊群体免费办理法律援助案件464件（民事43件、刑事421件），提供法律援助咨询服务1837人次。法律援助办案经费用于案件补贴、法律服务志愿者值班补贴、律师值班补贴等。根据法律援助ISO9001质量管理体系认证的规定，加强对受理法律援助案件的审查力度，确保法律援助服务质量不打折扣。
（二）项目效益情况。
维护社会困难群体和特殊群体的合法权益，实现“公民在法律面前人人平等”原则。抽样调查满意度达到基本满意以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目达到对应的绩效目标，有效保障社会困难群体和特殊群体的合法权益，促进社会公平正义。
（二）存在的问题。
法律援助办案经费支付周期较长。
（三）相关建议。
一是法律援助中心加大对承办人员的结案监督，督促其优质高效的办结案件、完善档案并提交；二是法律援助中心将继续规范工作内容，及时走补贴报账流程，力争能做到早日兑现补贴。
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（社区矫正、安置帮教、人民调解工作经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
加强对两类特殊人员的监督管理和帮扶教育，化解矛盾纠纷，实现社会和谐稳定。
（二）项目绩效目标。
全面推进社区矫正、安置帮教、人民调解工作顺利开展，提升工作水平，维护社会和谐稳定。
（三）项目自评步骤及方法。
该项目严格按照攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效评价指标体系中各项指标评价内容进行绩效自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目预算资金批复34.66万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。
该项目本级财政拨款34.66万元。
2．资金到位。
该项目本级财政拨款34.66万元全部及时到位。
3．资金使用。
该项目财政拨款支出32.48万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目主要为对社区矫正对象的监督管理和帮扶教育工作经费，主要用于对社区矫正对象的监督管理和日常帮扶教育。
（二）项目管理情况。该项目实施单位严格按照相关法律法规及项目管理制度执行。
（三）项目监管情况。
严格按照《中华人民 共和国社区矫正法》及其实施办法、《四川省社区矫正实施细则（试行）》相关规定，加强对社区矫正对象的监督管理和帮扶教育，提高社区矫正工作质量和水平。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
社区矫正、安置帮教、人民调解工作经费主要用于对社区矫正对象、安置帮教人员的管理和服务。加强对社区矫正对象的日常监管和帮扶教育，避免脱漏管和重新违反犯罪，维护东区社会和谐稳定。
（二）项目效益情况。
全面推进社区矫正、安置帮教、人民调解工作顺利开展，提升工作水平，维护社会和谐稳定。抽样调查满意度达到基本满意以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目达到对应的绩效目标。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
我局将继续规范工作内容，强化日常监管，确保资金使用效益。
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（公共法律服务体系建设经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
为认真贯彻党的十八大和十八届三中全会关于创新社会治理，加强公共服务体系建设，推进基本公共服务均等化的决策部署，全面提升法律服务能力和水平，更好地满足人民群众日益增长的法律服务需求，维护社会大局稳定，促进社会公平正义。
（二）项目绩效目标。
坚持稳中求进，培育特色，打造亮点，围绕建设覆盖城乡、功能齐全、服务优良、方便快捷的公共法律服务体系的基本要求，整合资源，初步建成服务群众、促进发展、方便快捷的公共法律服务体系。
（三）项目自评步骤及方法。
该项目严格按照攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效评价指标体系中各项指标评价内容进行绩效自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目预算资金批复8万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。
该项目本级财政拨款8万元。
2．资金到位。
该项目本级财政拨款8万元全部及时到位。
3．资金使用。
该项目财政拨款支出6万元，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目管理情况。该项目实施单位严格按照相关法律法规及项目管理制度执行。
（二）项目监管情况。
严格按照年初财政预算标准，依法依规支出项目经费。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
已完成全区1个公共法律服务中心、6个街道（镇）工作站，47个社区工作室的三级平台建设，正稳步有序推进工作。
（二）项目效益情况。
全面推进工作顺利开展，保证全年工作顺利完成，推动法治政府建设、推进法治社会进程。
（一）评价结论。
该项目达到对应的绩效目标，群众满意度及调查满意度达到基本及以上。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
我局将继续规范工作内容，强化日常监管，确保资金使用效益。
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（全面依法治区工作经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
认真贯彻全面依法治国决策部署，全面践行习近平法治思想，认真落实省委、市委、区委决策部署和要求，全面深入推进依法治区工作，深化党委依法执政、政府依法行政、司法公正高效、社会有效治理、全民尊法守法。
（二）项目绩效目标。
深入推进全面依法治区各项工作，保障依法执政、依法行政、公正司法、社会法治、全民守法各项工作统筹推进，为建设产强城优人民幸福的现代化区域中心城区提供坚实的法治保障。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
依法治区工作资金申报17.3万元，由区财政拨款。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
（1）委托业务费（6万）：“法治东区”微信公众号宣传维护费用，支付每年2万；依法治区工作先进经验在省级以上媒体宣传报道费用，报刊整版刊载2万/期×1期=2万；省级以上媒体宣传报道2000/期×5期=1万；人民网5000/期×2期=1万。
（2）会议费（0.4万）：召开2次依法治区工作会议，3000元/次，召开2次会议，共计0.4万元
（3）印刷费（6.3万）：印制依法治区宣传册20000份，1元/份，共计2万。印制法治宣传品10000份，3.5元/份，共计3.5万。法治示范创建迎检制作展板、打印资料、装卷费用，共计0.8万元。
（4）劳务费（0.6元）邀请法治专家讲座2000元/次，3次，共计0.6万元
（5）其他商品和服务支出（4万）：打造法治文化宣传阵地，拨付工作经费给1-2个街道（镇）打造法治文化宣传阵地，共计2万；开展网络知识竞赛，平台开发费用5000元/期，奖品5000元/期，2期；共计2万。
2．资金到位。
资金到位17.3万元
3．资金使用。
按项目安排使用资金。
三、项目实施及管理情况
做好依法治区各项工作，召开依法治区工作会议，做好依法治区工作宣传，维护“法治东区”微信公众号，在省级以上媒体推广相关工作，印制宣传册、宣传品，开展法律网络知识竞赛。
四、项目绩效情况
目前已使用经费12.16万元。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
依法治区工作有序推进。
（二）存在的问题。
资金使用报销进度不够
（三）相关建议。
加快资金使用报销进度。
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（东区法律顾问团经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
东区法律顾问团成立于2008年2月26日，自成立以来，在区委区政府的领导和支持下，顾问团成员为政府重大决策、企业改制、招商引资、重大项目等涉法重点工作提供法律意见和建议，充分发挥“政府法律智囊团”作用。
（二）项目绩效目标。
为持续发挥政府法律顾问团在服务全区经济社会发展等方面的作用，积极为政府重大招商引资项目提供法律意见，为政府各项工作出谋划策、排忧解难，确保东区法律顾问团正常有序运转。
（三）项目自评步骤及方法。
该项目严格按照攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效评价指标体系中各项指标评价内容进行绩效自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目预算资金批复5万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。
该项目本级财政拨款5万元。
2．资金到位。
该项目区本级财政拨款5万元全部及时到位。
3．资金使用。
该项目区财政拨款支出4.44万元，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目管理情况。该项目实施单位严格按照相关法律法规及项目管理制度执行。
（二）项目监管情况。
东区法律顾问团项目按照《律师法》《东区政府法律顾问聘用合同》《东区政府顾问团管理办法》等相关规定，每一年严格审核顾问律师和团队的专业水平和能力，对成为顾问律师的团队和个人的政治思想、履职能力、业务技能和个人素养等方面进行全面评估。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
严格按照程序由东区政府与律师事务所签订顾问合同，合同由分管区领导签字同意，并报区政府备案。每位律师的顾问费按照当年的实际工作量进行支付。
（二）项目效益情况。
政府法律顾问团紧紧围绕区委区政府中心任务开展工作，履行好了顾问律师职能职责，特别是在区委区政府指派律师参与、提供法律意见以及跟进处理维稳事件、代理区政府相关行政案件等各方面发挥了不可替代的作用。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
东区司法局均按要求及时做好顾问律师安排，顾问律师在指派事项中均能很好完成工作任务，做好了政府的法律参谋，对助推东区经济发展发挥了重要作用。
（二）存在的问题。
目前东区法律顾问团财政拨款与日益增加的顾问律师需求不成正比。
（三）相关建议。
我局将继续按照相关规定加强对东区法律顾问团的管理，进一步做好律师指派工作，继续为平安东区建设服好务。
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（法治政府建设工作经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
全面深入推进法治政府建设工作，贯彻落实好中央、省、市关于法治政府建设相关工作任务和要求，强化执法监督，促进依法执政、依法行政。不断提升区级各行政执法部门的执法人员的业务知识水平和执法办案能力，提升行政执法办案质量；推进依法决策，提升合法性审查水平，为区政府重大行政决策、合同审查、谈判等提供专业法律服务；通过媒体、报刊、宣讲活动等宣传东区法治政府建设成效和经验；做好涉及区政府的行政复议和应诉相关工作，及时化解社会矛盾纠纷。
（二）项目绩效目标。
提高执法队伍的综合能力素质，规范行政执法行为，加强执法监督，为群众、企业和社会提供更加优质的政务服务，增强居民群众参与政府法治建设、学法用法、维护自身合法权益的意识。
（三）项目自评步骤及方法。
该项目严格按照攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效评价指标体系中各项指标评价内容进行绩效自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目预算资金批复2万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。
该项目本级财政拨款2万元。
2．资金到位。
该项目本级财政拨款2万元全部及时到位。
3．资金使用。
该项目本级财政拨款支出会议费用0.14万元。为持续加强对区级各部门在新冠疫情防控期间执法监督和业务指导，对行政机关如何在疫情防控中依法行政、保护公民权利、妥善处理行政纠纷等事宜提供详细的指导意见建议，制作了《攀枝花市东区新型冠状病毒感染肺炎疫情防控法治工作手册》790本和疫情防控法治宣传海报7800份。法治工作手册和宣传海报从2021年9月开始制作，因为防疫政策变化，并且根据区级各行政执法部门在疫情防控工作中遇到的问题和需求，不断对手册内容进行更新完善，所以分为几批次制作，最后一批在2021年12月制作完成，公司发票是2021年12月提交的，截止2021年12月底报账手续来不及履行完毕，故其余预算资金1.86万元未能支出。
（三）项目财务管理情况。
该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
严格落实行政权力“两张清单”，调整更新全区政府部门“行政权力清单”及“行政权力责任清单”两张清单，动态调整更新事项达1099项，梳理、编制出台《攀枝花市东区乡镇（街道）法定行政权力事项目录》《攀枝花市东区赋予乡镇（街道）县级行政权力事项目录》。行政决策更加科学规范，做到区政府常务会议题100%进行司法意见征求，重大合同100%进行法律评估。加强了全区行政执法队伍建设，开展全区执法人员培训2次，培训人员150余人，组织通用法律知识考试1次，完成四川省新版行政执法证件申领、换证280人，开展了东区行政执法人员大学习大练兵大比武活动，组织执法人员270人次参考，考试合格率达98%。强化执法行为监督指导，开展了群众最不满意行政执法问题整改专项活动和“我为群众办实事”实践活动，集中攻坚群众反映的突出问题，查找并落实整改问题4项。紧盯关系群众切身利益的重点领域，有效遏制城市管理、安全生产、公共卫生和食品药品领域违法违规行为。制作并发放《攀枝花市东区新型冠状病毒感染肺炎疫情防控法治工作手册》700余份和疫情防控法治宣传海报7000余份，对行政机关如何在疫情防控中依法行政、保护公民权利、妥善处理行政纠纷等事宜提供详细的指导意见建议，获得部门和群众一致好评，群众满意度达90%。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
中央、省、市、区关于法治政府建设相关工作任务和要求在东区落地落实。全面推进法治政府建设工作，保障依法决策，强化执法监督，促进依法执政、依法行政，切实提升了东区法治建设效能。
（二）项目效益情况。
提高执法队伍的综合能力素质，规范行政执法行为，加强执法监督，为群众、企业和社会提供更加优质的政务服务，增强居民群众参与政府法治建设、学法用法、维护自身合法权益的意识。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目达到对应的绩效目标，保障落实好东区法治政府建设工作。
（二）存在的问题。
法治工作手册和宣传海报从2021年9月开始制作，因为防疫政策变化，并且根据区级各行政执法部门在疫情防控工作中遇到的问题和需求，不断对手册内容进行更新完善，所以分为几批次制作，最后一批在2021年12月制作完成，公司发票是2021年12月提交的，截止2021年12月底报账手续来不及履行完毕，故预算资金1.86万元未能支出。
（三）相关建议。
我局将继续规范工作内容，强化日常监管，确保资金使用效益。
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（司法行政（社区矫正）指挥中心建设经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
为贯彻落实司法部、省司法厅、市司法局关于建设县级司法行政（社区矫正）指挥中心的要求，进一步加强东区司法行政系统应急处置能力，提高工作效率，转变工作方式，亟需建设部署指挥中心。
（二）项目绩效目标。
东区司法行政指挥中心由区司法局指挥中心、各司法所终端和关键点监控系统组成，通过省司法厅统一的平台软件、多点控制单元、音视频终端等系统设备，实现国家、省、市、县（区）、乡镇（街道）工作5级联动，集中调配优势资源，利用数据分析研判形势，为科学决策和调度提供可靠依据。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
司法行政（社区矫正）指挥中心建设经费申报20万元，由区财政拨款。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
采购设备费（20万）：视讯平台软件、高清视频会议专用摄像头内嵌软件、单杠吊架1台、双路服务器1台、硬盘录像机2台、交换机2台、电子计算机（台式机）3部等。
2．资金到位。
资金到位20万元
3．资金使用。
按项目安排使用资金。
三、项目实施及管理情况
区级指挥中心需要建设大屏幕显示系统、视频监控系统、视频会议系统、定位监控系统、信息管理系统、指挥调度系统等6大子系统，按照实用、安全、可靠、规范、可扩充的原则进行设计建设，各系统需要的软硬件按目前市场的主流进行配备，并预留一定的升级空间，确保系统可在较长的时间范围内发挥应有的作用。
为保证全系统指挥中心的上下协同、互联互通，司法部专门为指挥系统制定了建设规范。同时，为了充分利用现有资源，避免重复建设，四川省司法厅决定在现有的高清视频会议系统基础上建设视频相关子系统，并将其他各子系统的技术规范和接口进行了统一。市司法局为确保攀枝花市司法行政指挥中心建成后能顺利实现与国家、省级的互联互通，统一制定了全市的指挥中心建设技术方案，我局按照市司法局技术方案进行实施。
四、项目绩效情况
目前已使用经费20万元。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
司法行政（社区矫正）指挥中心建设工作有序推进。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（司法行政（社区矫正）指挥中心运行维护经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
为贯彻落实司法部、省司法厅、市司法局关于建设县级司法行政（社区矫正）指挥中心的要求，东区司法局建立了司法行政（社区矫正）指挥中心。为确保司法行政（社区矫正）指挥中心的日常运行，需做好该指挥中心及设备的日常维护工作。
（二）项目绩效目标。
做好司法行政（社区矫正）指挥中心的日常运行才能充分发挥出该中心通过省司法厅统一的平台软件、多点控制单元、音视频终端等系统设备，实现国家、省、市、县（区）、乡镇（街道）工作5级联动，集中调配优势资源的作用。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
司法行政（社区矫正）指挥中心运行维护费用申报3万元，由区财政拨款。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
司法行政（社区矫正）指挥中心设施及设备维护费（3万）。
2．资金到位。
资金到位3万元
3．资金使用。
按项目安排使用资金。
三、项目实施及管理情况
为确保司法行政（社区矫正）指挥中心大屏幕显示系统、视频监控系统、视频会议系统、定位监控系统、信息管理系统、指挥调度系统等6大子系统，按照实用、安全、可靠、规范、可扩充的原则进行运行，做好司法行政（社区矫正）指挥中心设施与设备的日常检测、调试、维修及维护等工作。四、项目绩效情况
目前已使用经费3万元。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
确保司法行政（社区矫正）指挥中心正常运行。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（市医调委经费东区分摊部分）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
为有效化解医患双方纠纷，促进辖区社会稳定，东区利用市医调委力量，着力化解辖区内医疗纠纷。
（二）项目绩效目标。
有效促进东区区级医疗纠纷在市医调委得以化解处置。
（三）项目自评步骤及方法。
积极引导区级医疗纠纷到市医调委处置，防止矛盾激化。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目预算资金批复13万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。
该项目本级财政拨款13万元
2．资金到位。
该项目本级财政拨款13万元全部到位。
3．资金使用。
该项目财政拨款支出13万元，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目管理情况。该项目实施单位严格按照相关法律法规及项目管理制度执行。
（二）项目监管情况。
严格按照市医调委要求予以划拨。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
按照市医调委相关经费划拨要求，及时将该款经费划拨到指定账户。
（二）项目效益情况。
辖区内的医疗纠纷得以及时妥善处置。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目达到对应的绩效目标，维护医患双方合法权益，促进社区稳定。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
我局将继续规范工作内容，强化日常监管，确保资金使用效益。
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（其他生活救助经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
该项目主要为有生活困难的两类特殊人群进行过渡性临时生活救助。
（二）项目绩效目标。
全面推进两类特殊人群的管理服务，提升工作水平，维护社会和谐稳定。
（三）项目自评步骤及方法。
该项目严格按照攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效评价指标体系中各项指标评价内容进行绩效自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目预算资金批复0.45万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。
该项目本级财政拨款0.45万元。
2．资金到位。
该项目本级财政拨款0.45万元全部及时到位。
3．资金使用。
该项目财政拨款支出0.45元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目主要为有生活困难的两类特殊人群进行过渡性临时救助。
（二）项目管理情况。该项目实施单位严格按照相关法律法规及项目管理制度执行。
（三）项目监管情况。
严格按照《中华人民共和国社区矫正法》、《中央社会治安综合治理委员会关于进一步加强刑满释放解除劳教人员安置帮教工作的意见》、《攀枝花市关于全面推进和创新刑释解教人员安置帮教工作方案》，加强对两类特殊人群的管理和服务，提高工作水平，维护社会稳定。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
过渡性临时救助经费主要用于对有生活困难的两类特殊人群进行过渡性临时生活救助，确保特殊群体的稳定性，维护东区社会和谐稳定。
（二）项目效益情况。
全面推进两类特殊人群的管理服务，提升工作水平，维护社会和谐稳定。抽样调查满意度达到基本满意以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目达到对应的绩效目标。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
我局将继续规范工作内容，强化日常监管，确保资金使
用效益。
|
2021年基层司法所业务经费预算项目自评
|
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|
|
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|
项目名称 |
基层司法所业务经费 |
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|
主管部门 |
东区司法局 |
实施单位 |
促进股 |
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|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
2.14 |
2.14 |
2.13 |
10 |
|
10 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
2 |
2 |
|
— |
|
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
0.14 |
0.14 |
|
— |
|
— |
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|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
保障基层各司法所业务正常运转。 |
已完成 |
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
|
产出指标
|
数量指标 |
指标1：办公费 |
司法所办公用品和耗材购置 |
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
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|
指标3： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
质量指标 |
充分发挥司法所在维护社会稳定，法制宣传、特殊人群管理等方面的作用。 |
充分发挥司法所在维护社会稳定，法制宣传、特殊人群管理等方面的作用。 |
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：办公费 |
2021年1月-12月 |
|
|
|
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
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|
指标3： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
成本指标 |
指标1：办公费 |
|
|
|
|
|
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|
指标2： |
|
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|
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|
指标3： |
|
|
|
|
|
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|
指标4： |
|
|
|
|
|
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|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
社会效益 指标 |
全力维护社会和谐稳定；满足群众日益增长的法律需求；当好基层党委政府的法律助手；推动基层社会依法治理。 |
全力维护社会和谐稳定；满足群众日益增长的法律需求；当好基层党委政府的法律助手；推动基层社会依法治理。 |
|
|
|
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
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|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
可持续影响指标 |
维护社会和谐稳定，推动基层社会依法治理 |
维护社会和谐稳定，推动基层社会依法治理 |
|
|
|
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
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|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：群众满意度 |
抽样调查满意度达到基本满意及以上 |
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
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|
总分 |
100 |
|
|
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|
|
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|
2021年普法宣传工作经费预算项目自评 |
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|
项目名称 |
普法宣传工作经费 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
|
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|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
10.0 |
10.0 |
8.47万 |
10 |
|
|
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
10.0 |
10.0 |
8.47万 |
— |
|
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
年度总体目标
|
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照全区“八五”普法规划，深入开展“法律七进”，加强社会主义法治文化建设，不断提高全体公民的法治观念和全社会的法治化水平，为建设法治东区、平安东区营造良好的法治环境。 |
8.47万 |
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
|
产出指标
|
数量指标 |
指标1：委托业务费 |
6.0 |
6 |
|
|
|
|||||||
|
指标2：其他商品和服务支出 |
1.5 |
0.47 |
|
|
|
|||||||||
|
指标3：印刷费 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|||||||||
|
指标4：会议费 |
0.2 |
0 |
|
|
|
|||||||||
|
指标5：办公费 |
0.3 |
0 |
|
|
|
|||||||||
|
质量指标 |
指标：提升法律素养
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
时效指标 |
指标：按工作计划 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
成本指标 |
指标1：委托业务费 |
6.0 |
6 |
|
|
|
||||||||
|
指标2：其他商品和服务支出 |
1.5 |
0.48215 |
|
|
|
|||||||||
|
指标3：印刷费 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|||||||||
|
指标4：会议费 |
0.2 |
0 |
|
|
|
|||||||||
|
指标5：办公费 |
0.3 |
0 |
|
|
|
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
社会效益 指标 |
指标：全面推进工作顺利开展，提升工作水平
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：群众满意度 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2：参训人员 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
总分 |
100 |
|
|
|||||||||||
2021年法律援助工作经费预算项目自评
|
项目名称 |
法律援助工作经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
东区司法局 |
实施单位 |
|
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
11.40 |
11.40 |
7.52 |
10 |
|
9 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
11.40 |
11.40 |
7.52 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为困难群众和特殊群体免费办理法律援助案件380件，提供法律援助咨询服务1800人次。
|
已完成 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标
|
数量指标 |
指标1：劳务费 |
104000元 |
|
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：差旅费 |
2000元 |
|
5 |
4 |
|
||||||||
|
指标3：印刷费 |
8000元 |
|
5 |
5 |
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：指标1：提升工作管理水平和案件办理质量 |
按照《攀枝花市东区法律援助事项补贴标准》 |
|
10 |
9 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：按工作进度 |
2021年全年 |
|
10 |
9 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：案件补贴、法律服务志愿者值班补贴、律师值班补贴 |
按照《攀枝花市东区法律援助事项补贴标准》 |
|
5 |
5 |
|
|||||||
|
指标2：差旅费 |
按照法律援助异地开庭的具体时间确定往返时间，参照党政机关工作人员差旅费报销标准 |
|
5 |
4 |
|
||||||||
|
指标3：印刷费 |
按照《攀枝花市东区法律援助事项补贴标准》 |
|
5 |
5 |
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：维护社会困难群体的合法权益，实现“公民在法律面前人人平等”原则 |
维护社会困难群体的合法权益，保障人权，改善民生，促进社会公平正义 |
|
30 |
28 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：群众满意度 |
抽样调查满意度达到基本满意及以上 |
|
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
93 |
|
||||||||||
2021年社区矫正、安置帮教和人民调解工作经费
预算项目自评
|
项目名称 |
社区矫正、安置帮教和人民调解工作经费 |
|
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
|
|
||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
||||||||||||
|
年度资金总额 |
34.66 |
34.66 |
32.48 |
100 |
|
98 |
|
|||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
34.66 |
34.66 |
32.48 |
— |
|
— |
|
|||||||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
|||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
|||||||||||||||||
|
1.根据《社区矫正法》、《四川省社区矫正实施细则》等相关规定管理社区矫正对象；2.根据《攀枝花市关于全面推进和创新刑释解教人员安置帮教工作方案》的规定，申请安置帮教工作经费用2万元于对刑满释放人员的临时救助、法治教育和定期走访等工作。3.根据《人民调解法》第十四条中规定，申请经费开展人民调解员业务培训,申请经费2万元。 |
已完成 |
|
||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|||||||||||
|
产出指标
|
数量指标 |
指标1：社区矫正信息化管理系统网络使用费等 |
社区矫正中心、6个司法所全年社区矫正信息化管理系统网络使用费134400元。 |
社区矫正中心、6个司法所全年社区矫正信息化管理系统网络使用费134400元。 |
|
|
已完成 |
|||||||||||||
|
指标2：办公经费 |
购买开展社区矫正工作所需办公用品，办公耗材费10200元 |
购买开展社区矫正工作所需办公用品，办公耗材费10200元 |
|
|
实际在册社区矫正对象与年初预计人数不一致 |
|||||||||||||||
|
指标3：邮电费 |
主要用于档案资料寄送产生的费用10800元 |
主要用于档案资料寄送产生的费用10800元 |
|
|
实际在册社区矫正对象与年初预计人数不一致 |
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|
指标4：差旅费 |
社区矫正办案用出差经费24000元；相关业务培训出差费用25000元 |
社区矫正办案用出差经费24000元；相关业务培训出差费用25000元 |
|
|
实际在册社区矫正对象与年初预计人数不一致 |
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|
指标5：培训劳务费 |
（1）组织全区人民调解员开展工作培训10000元；（2）组织社区矫正工作者、综治委员开展工作培训10000元。 |
（1）组织全区人民调解员开展工作培训10000元；（2）组织社区矫正工作者、综治委员开展工作培训10000元。 |
|
|
实际在册社区矫正对象与年初预计人数不一致 |
|||||||||||||||
|
指标6：其他商品和服务支出 |
用于开展宣传印制宣传品、组织公益劳动支出、印制档案材料和其他未列入上述指标内容的费用，约122200元。主要用于印制档案材料、印刷宣传资料和工作资料、给予社区矫正对象安置帮教人员的临时救助和其他未列入上述费用等。 |
用于开展宣传印制宣传品、组织公益劳动支出、印制档案材料和其他未列入上述指标内容的费用，约122200元。主要用于印制档案材料、印刷宣传资料和工作资料、给予社区矫正对象安置帮教人员的临时救助和其他未列入上述费用等。 |
|
|
实际在册社区矫正对象与年初预计人数不一致 |
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|
质量指标 |
指标1：社区矫正信息化管理系统网络使用费等 |
确保社区矫正工作顺利开展社区矫正信息管理系统使用正常 |
社区矫正工作顺利开展 |
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|
实际在册社区矫正对象与年初预计人数不一致 |
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|
指标2：培训劳务费 |
通过开展专业性强、针对性高的培训，提高人民调解员，社区矫正安置帮教工作人员的工作水平和业务能力。 |
通过开展专业性强、针对性高的培训，提高人民调解员，社区矫正安置帮教工作人员的工作水平和业务能力。 |
|
|
实际在册社区矫正对象与年初预计人数不一致 |
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|
时效指标 |
指标1：社区矫正信息化管理系统网络使用费等 |
2021年1月-12月 |
2021年1月-12月 |
|
|
已完成 |
||||||||||||||
|
指标2：办公经费 |
2021年1月-12月 |
2021年1月-12月 |
|
|
实际在册社区矫正对象与年初预计人数不一致 |
|||||||||||||||
|
指标3：邮电费 |
2021年1月-12月 |
2021年1月-12月 |
|
|
实际在册社区矫正对象与年初预计人数不一致 |
|||||||||||||||
|
指标4：差旅费 |
2021年1月-12月 |
2021年1月-12月 |
|
|
实际在册社区矫正对象与年初预计人数不一致 |
|||||||||||||||
|
指标5：培训劳务费 |
2021年1月-12月 |
2021年1月-12月 |
|
|
实际在册社区矫正对象与年初预计人数不一致 |
|||||||||||||||
|
指标6：其他商品和服务支出 |
2021年1月-12月 |
2021年1月-12月 |
|
|
实际在册社区矫正对象与年初预计人数不一致 |
|||||||||||||||
|
成本指标 |
指标1：社区矫正信息化管理系统网络使用费等（134400元） |
社区矫正中心、6个司法所全年社区矫正信息化管理系统网络使用费134400元。 |
社区矫正中心、6个司法所全年社区矫正信息化管理系统网络使用费134400元。 |
|
|
已完成 |
||||||||||||||
|
指标2：办公经费（10200元） |
购买开展社区矫正工作所需办公用品，办公耗材费10200元 |
购买开展社区矫正工作所需办公用品，办公耗材费10200元 |
|
|
实际在册社区矫正对象与年初预计人数不一致 |
|||||||||||||||
|
指标3：邮电费（10800元） |
主要用于档案资料寄送产生的费用10800元 |
主要用于档案资料寄送产生的费用10800元 |
|
|
实际在册社区矫正对象与年初预计人数不一致 |
|||||||||||||||
|
指标4：差旅费（49000元） |
社区矫正办案用出差经费24000元；相关业务培训出差费用25000元 |
社区矫正办案用出差经费24000元；相关业务培训出差费用25000元 |
|
|
实际在册社区矫正对象与年初预计人数不一致 |
|||||||||||||||
|
指标5：培训劳务费（20000元） |
（1）组织全区人民调解员开展工作培训10000元；（2）组织社区矫正工作者、综治委员开展工作培训10000元。 |
（1）组织全区人民调解员开展工作培训10000元；（2）组织社区矫正工作者、综治委员开展工作培训10000元。 |
|
|
实际在册社区矫正对象与年初预计人数不一致 |
|||||||||||||||
|
指标6：其他商品和服务支出（122200元） |
用于开展宣传印制宣传品、组织公益劳动支出、印制档案材料和其他未列入上述指标内容的费用，约122200元。主要用于印制档案材料、印刷宣传资料和工作资料、给予社区矫正对象安置帮教人员的临时救助和其他未列入上述费用等。 |
用于开展宣传印制宣传品、组织公益劳动支出、印制档案材料和其他未列入上述指标内容的费用，约122200元。主要用于印制档案材料、印刷宣传资料和工作资料、给予社区矫正对象安置帮教人员的临时救助和其他未列入上述费用等。 |
|
|
实际在册社区矫正对象与年初预计人数不一致 |
|||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：全面推进工作顺利开展，提升工作水平，维护社会和谐稳定。 |
全面推进工作顺利开展，提升工作水平，维护社会和谐稳定。 |
全面推进工作顺利开展，提升工作水平，维护社会和谐稳定。 |
|
|
|
||||||||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
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|
…… |
|
|
|
|
|
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|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：确保社区矫正工作顺利开展，社区矫正信息管理系统使用正常，社区矫正对象不出问题； |
确保社区矫正工作顺利开展，社区矫正信息管理系统使用正常，社区矫正对象不出问题； |
确保社区矫正工作顺利开展，社区矫正信息管理系统使用正常，社区矫正对象不出问题； |
|
|
|
||||||||||||||
|
指标2：确保矛盾纠纷就地及时化解，不发生因调解不当引发的重大群体性事件、民转刑案件； |
确保矛盾纠纷就地及时化解，不发生因调解不当引发的重大群体性事件、民转刑案件； |
确保矛盾纠纷就地及时化解，不发生因调解不当引发的重大群体性事件、民转刑案件； |
|
|
|
|||||||||||||||
|
指标3：确保刑满释放人员出狱后顺利回归社会，降低再犯罪率，维护社会和谐稳定平安。 |
确保刑满释放人员出狱后顺利回归社会，降低再犯罪率，维护社会和谐稳定平安。 |
确保刑满释放人员出狱后顺利回归社会，降低再犯罪率，维护社会和谐稳定平安。 |
|
|
|
|||||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
总分 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||
2021年公共法律服务体系建设经费预算项目自评
|
项目名称 |
公共法律服务体系建设经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
东区司法局 |
实施单位 |
公共法律服务管理股 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
8 |
8 |
6 |
10 |
|
|
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
8 |
8 |
6 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
继续加大公共法律服务基础设施完善力度，搭建满足群众法律服务需要的便捷平台，将公共法律服务与企业需求、辖区地域特色和基层社会治理相结合，整合辖区法律服务资源，挖内涵、树品牌、创特色，充分发挥“一村一社区法律顾问”职能作用，以法律惠民为落脚点，提高服务基层、服务群众、服务发展的能力，
|
以年初制定的工作计划为目标，积极落实推进工作，以抓精品塑特色推动公共法律服务平台建设，助力根治欠薪，认真落实公证行业专项治理和乡村振兴战略实绩考核工作。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标
|
数量指标 |
指标1：其它商品服务支出 指标1：印刷费 2048元
|
深入社区（村）进行公共法律服务宣传，印制各种宣传资料等。
|
0.55 |
|
|
|
||||||
|
指标2： 劳务费 指标2：会议费 600元
|
8个重点工作站（室）：值班补贴+午餐费+交通费，共计6.97万元 |
13.17 |
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：提升工作管理水平 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2：按工作计划 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1：其它商品服务支出出
|
深入社区（村）进行公共法律服务宣传，印制各种宣传资料等。
|
0.55 |
|
|
|
|||||||
|
指标2：劳务费
|
8个重点工作站（室）：值班补贴+午餐费+交通费，共计6.97万元 |
13.17 |
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1： |
全面推进工作顺利开展，保证全年工作顺利完成，推动法治政府建设、推进法治社会进程 |
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
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|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
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|
…… |
|
|
|
|
|
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|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：群众满意度 指标1：群众满意度
|
抽样调查满意度达基本满意及以上 |
|
|
|
|
||||||
|
指标2：参与部门 |
抽样调查满意度达基本满意及以上 |
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
总分 |
100 |
|
|
||||||||||
2021年全面依法治区工作经费预算项目自评
|
项目名称 |
全面依法治区工作经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
区委依法治区办 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
34.23 |
34.23 |
29.09 |
10 |
72% |
72 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
17.30 |
17.30 |
12.16 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
16.93 |
16.93 |
16.93 |
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标
|
数量指标 |
指标1：委托业务费 |
6万 |
4万 |
8.65 |
5.8 |
因系统操作原因，该笔费用未转出，未支付成功 |
||||||
|
指标2：会议费 |
0.4万 |
0 |
0.6 |
0 |
会议于2021年底召开，费用未来得及在2021年度履行报账手续 |
||||||||
|
指标3：印刷费 |
6.3万 |
6.3万 |
9.1 |
9.1 |
|
||||||||
|
指标4：劳务费 |
0.6万 |
0.1万 |
0.87 |
0.2 |
|
||||||||
|
指标5：其他商品和服务支出 |
4万 |
2.01万 |
5.78 |
2.9 |
法治工作手册从9月开始制作，因为防疫政策变化，并且根据区级各行政执法部门在疫情防控工作中遇到的问题不断对手册内容进行更新完善，所以分为几批次制作，最后一批是12月制作完成，公司发票是12月提交的，截止12月底报账手续未能履行完毕 |
||||||||
|
质量指标 |
确保中央、省、市、区依法治理工作部署在东区落地落实 |
全面推进法治东区建设，把东区各项事业纳入法治化轨道 |
|
|
|
|
|||||||
|
时效指标 |
按年度工作安排推进 |
2021年全年 |
|
|
|
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：委托业务费 |
6万 |
4万 |
5 |
5.8 |
因系统操作原因，该笔费用未转出，未支付成功 |
|||||||
|
指标2：会议费 |
0.4万 |
0 |
5 |
0 |
会议于2021年底召开，费用未来得及在2021年度履行报账手续 |
||||||||
|
指标3：印刷费 |
6.3万 |
6.3万 |
5 |
9.1 |
|
||||||||
|
指标4：劳务费 |
0.6万 |
0.1万 |
5 |
0.1 |
|
||||||||
|
指标5：其他商品和服务支出 |
4万 |
2.01万 |
5 |
2.9 |
法治工作手册从9月开始制作，因为防疫政策变化，并且根据区级各行政执法部门在疫情防控工作中遇到的问题不断对手册内容进行更新完善，所以分为几批次制作，最后一批是12月制作完成，公司发票是12月提交的，截止12月底报账手续未能履行完毕 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
无 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
推进法治东区建设，增强全民法治观念。
|
在全区群众中间营造“学法、知法、懂法、守法、用法、尚法”的良好氛围。 |
|
30 |
30 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
全面推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法。 |
实现党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一。 |
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
居民满意度 |
抽样调查满意度达到达80%及以上 |
|
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
83.2 |
|
||||||||||
2021年东区法律顾问团经费预算项目自评
|
项目名称 |
东区法律顾问团经费 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
东区司法局 |
实施单位 |
律公股 |
|||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
5 |
5 |
4.44 |
100 |
|
100 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
5 |
5 |
4.44 |
— |
|
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
政府法律顾问团主要利用法律专业方面的优势积极为政府各项工作出谋划策、排忧解难.一是提供优质法律服务，推进政府依法行政；二是参与重大矛盾调处，积极维护社会稳定；三是参与区政府信访接待，推动信访事项化解；四是参与专题法治讲座，提高干部法律素质。 |
为各行政单位及学校等讲课20余场次，参与区政府法律事务研究讨论各类合同共40余人次，修改合同18份，参与银江水电站项目、密地桥交通事故、棚户区改造等相关会议30余人次，代理东区政府行政案件2件。 |
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
|
产出指标
|
数量指标 |
指标1：劳务费 |
50000元 |
50000元 |
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
质量指标 |
指标1： |
提高政府法治水平 |
已完成 |
|
|
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
时效指标 |
指标1： |
2020年1月-12月 |
已完成 |
|
|
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1： |
提高政府法治水平 |
已完成 |
|
|
|
||||||||
|
指标2： |
提高群众对法治建设满意度 |
已完成 |
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
提高政府公信力，提升人民群众法治获得感、幸福感 |
已完成 |
|
|
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
总分 |
100 |
|
|
|||||||||||
|
2021年法治政府建设工作经费预算项目自评
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
项目名称 |
法治政府建设工作经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
|
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
10.63 |
10.63 |
0.14 |
100 |
|
100 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
2.00 |
2.00 |
0.14 |
100 |
|
100 |
|||||||
|
上年结转资金 |
8.63 |
8.63 |
0 |
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
全面深入推进法治政府建设工作，贯彻落实好中央、省、市关于法治政府建设相关工作任务和要求，强化执法监督，促进依法执政、依法行政。不断提升区级各行政执法部门的执法人员的业务知识水平和执法办案能力，提升行政执法办案质量；推进依法决策，提升合法性审查水平，为区政府重大行政决策、合同审查、谈判等提供专业法律服务；通过媒体、报刊、宣讲活动等宣传东区法治政府建设成效和经验；做好涉及区政府的行政复议和应诉相关工作，及时化解社会矛盾纠纷。 |
部分完成 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标
|
数量指标 |
指标1：会议费 |
2000 |
0.1427 |
2 |
2 |
|
||||||
|
指标2：办公费 |
3000 |
|
2 |
2 |
|
||||||||
|
指标3：委托业务费 |
4000 |
|
2 |
2 |
法治工作手册从9月开始制作，因为防疫政策变化，并且根据区级各行政执法部门在疫情防控工作中遇到的问题和需求，不断对手册内容进行更新完善，所以分为几批次制作，最后一批是12月制作完成，公司发票是12月提交的，截止12月底报账手续来不及履行完毕 |
||||||||
|
指标4：印刷费 |
7000 |
|
2 |
2 |
同上 |
||||||||
|
指标5：其他商品服务支出 |
4000 |
|
2 |
2 |
同上 |
||||||||
|
质量指标 |
确保中央、省、市、区关于法治政府建设相关工作任务和要求在东区落地落实 |
全面推进法治政府建设工作，保障依法决策，强化执法监督，促进依法执政 |
|
30 |
30 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按年度工作安排推进 |
2021全年 |
|
20 |
20 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
无 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
保障落实好东区法治政府建设工作 |
提高执法队伍的综合能力素质，规范行政执法行为，加强执法监督，为群众、企业和社会提供更加优质的政务服务，增强居民群众参与政府法治建设、学法用法、维护自身合法权益的意识 |
|
15 |
15 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
保障落实好东区法治政府建设工作 |
提高执法队伍的综合能力素质，规范行政执法行为，加强执法监督，为群众、企业和社会提供更加优质的政务服务，增强居民群众参与政府法治建设、学法用法、维护自身合法权益的意识 |
|
15 |
15 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
抽样调查满意度达80%及以上 |
|
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
2021年司法行政（社区矫正）指挥中心建设经费
预算项目自评
|
项目名称 |
司法行政（社区矫正）指挥中心建设费用 |
||||||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市东区司法局 |
实施单位 |
|
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
20 |
20 |
20 |
10 |
|
100 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
20 |
20 |
20 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保障司法行政指挥中心的正常运行。 |
按计划已完成 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
||||
|
产出指标
|
数量指标 |
指标1：网络设备购置 |
按系统建设配置需要支付。 |
200000 |
100 |
100 |
|
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
质量指标 |
指标1：建设费用 |
保障司法行政指挥中心的正常运行。 |
200000 |
100 |
100 |
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：办公设备购置：200000元 |
根据系统建设需要预算费用200000元。 |
200000 |
100 |
100 |
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：建设费用 |
全面推进工作顺利开展，提升工作水平，维护社会和谐稳定。 |
200000 |
100 |
100 |
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：建设费用 |
1、提高司法行政指挥统一调度功能，为辖区居民群众提供全方位的法律服务；2、确保社区矫正工作顺利开展，社区矫正信息管理系统使用正常，社区服刑人员不出问题。 |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：建设费用 |
抽样调查满意度达到基本满意及以上 |
|
|
|
|
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
总分 |
100 |
|
|
||||||||||
2021年司法行政（社区矫正）指挥中心运行维护经费
预算项目自评
|
项目名称 |
司法行政（社区矫正）指挥中心运行维护费用 |
|||||||||||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市东区司法局 |
实施单位 |
|
|||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||
|
年度资金总额 |
3 |
3 |
3 |
100 |
|
100 |
||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
3 |
3 |
3 |
— |
|
— |
||||||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||
|
保障司法行政指挥中心的正常运行。 |
按计划已完成 |
|||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|||||||||
|
产出指标
|
数量指标 |
指标1：委托业务费 |
与网络公司签定运维协议，按合同支付。 |
30000 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
质量指标 |
指标1：系统运行维护费 |
保障司法行政指挥中心的正常运行。 |
30000 |
100 |
100 |
|
|
|||||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
时效指标 |
指标1：系统运行维护费 |
2021年全年 |
30000 |
100 |
100 |
|
|
|||||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
成本指标 |
指标1：系统运行维护费 |
预计2021年运行维护费需要3万元。 |
30000 |
100 |
100 |
|
|
|||||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：系统运行维护费 |
全面推进工作顺利开展，提升工作水平，维护社会和谐稳定。 |
30000 |
100 |
100 |
|
|
|||||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：系统运行维护费 |
1、提高司法行政指挥统一调度功能，为辖区居民群众提供全方位的法律服务；2、确保社区矫正工作顺利开展，社区矫正信息管理系统使用正常，社区服刑人员不出问题。 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：系统运行维护费 |
抽样调查满意度达到基本满意及以上 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
总分 |
100 |
|
|
|
||||||||||||||
2021年医疗纠纷处置经费预算项目自评
|
项目名称 |
医疗纠纷处置经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
|
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
13 |
13 |
|
10 |
|
|
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
13 |
13 |
|
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
根据《攀枝花市医患纠纷预防与调解暂行办法》（政府令114号）、攀枝花市人民政府纪要2015年68期的文件精神，由市医调委统一负责东区、西区、仁和区的医疗纠纷调处，经费东区分摊20%共计13万元。 |
已完成 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标
|
数量指标 |
指标1：市医调委经费东区分摊部分 |
市医调委将东区辖区范围内医院的纠纷纳入统一进行调解。 |
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：市医调委经费东区分摊部分 |
维护辖区医院医疗环境，促进医患双方纠纷的调解处理。 |
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：市医调委经费东区分摊部分 |
2021年1月-12月 |
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1：市医调委经费东区分摊部分 |
东区分摊20%经费，约13万元 |
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：市医调委经费东区分摊部分 |
维护辖区医院医疗环境，促进医患双方纠纷的调解处理，维护社会和谐稳定 |
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：市医调委经费东区分摊部分 |
维护社会和谐稳定，维护医院正常医疗秩序。 |
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
总分 |
100 |
|
|
||||||||||
2021年其他生活救助经费预算项目自评
|
项目名称 |
其他生活救助（对两类特殊人员进行过渡性临时救助） |
|||||||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
|
|||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
0.45 |
0.45 |
0.45 |
100 |
|
100 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.45 |
0.45 |
0.45 |
— |
|
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
《中央社会治安综合治理委员会关于进一步加强刑满释放解除劳教人员安置帮教工作的意见》、《攀枝花市关于全面推进和创新刑释解教人员安置帮教工作方案，申请过渡性临时救助金0.45万元 |
已完成 |
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|||||
|
产出指标
|
数量指标 |
指标对两类特殊人员进行过渡性临时救助 |
全面排查掌握辖区特殊两类人群的情况，做到底数清、情况明，对排查出的确有生活困难的人员，根据实际情况，进行过渡性临时救助。 |
|
|
|
已完成 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标确保刑满释放人员出狱后顺利回归社会，降低再犯罪率，维护社会和谐稳定平安。 |
确保刑满释放人员出狱后顺利回归社会，降低再犯罪率，维护社会和谐稳定平安。 |
确保刑满释放人员出狱后顺利回归社会，降低再犯罪率，维护社会和谐稳定平安。 |
|
|
|
|
|||||||
|
时效指标 |
对两类特殊人员进行过渡性临时救助 |
2021年1月-12月 |
2021年1月-12月 |
|
|
已完成 |
|
|||||||
|
成本指标 |
对两类特殊人员进行过渡性临时救助 |
全面排查掌握辖区特殊两类人群的情况，做到底数清、情况明，对排查出的确有生活困难的人员，根据实际情况，进行过渡性临时救助。 |
|
|
|
已完成 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：全面推进工作顺利开展，提升工作水平，维护社会和谐稳定。 |
全面推进工作顺利开展，提升工作水平，维护社会和谐稳定。 |
全面推进工作顺利开展，提升工作水平，维护社会和谐稳定。 |
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标确保刑满释放人员出狱后顺利回归社会，降低再犯罪率，维护社会和谐稳定平安。 |
确保刑满释放人员出狱后顺利回归社会，降低再犯罪率，维护社会和谐稳定平安。 |
确保刑满释放人员出狱后顺利回归社会，降低再犯罪率，维护社会和谐稳定平安。 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
总分 |
100 |
|
|
|
||||||||||
第五部分 附表