攀枝花市东区妇女联合会2023年部门预算公开目录

 

一、2023年部门预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2023年主要工作任务

二、附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表（2023年度）

14.部门整体支出绩效目标表

三、名词解释

 

  2023年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大三次会议审议通过，按照《中华人民共和国预算法》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、主要职责

东区妇联是在区委领导下的联系全区各族各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权建设的重要社会支柱之一。其基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。具体承担组织、参与、教育、代表、服务、联谊的职能。东区妇联机关的主要职责是：

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全区各族各界妇女和各级妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、围绕区委、区政府的中心任务，指导街道、镇妇联和机关妇委会、企事业女工组织根据《中华全国妇女联合会章程》和区妇女代表大会的决定，开展妇女儿童工作。联系团体会员并给予工作指导。

3、指导和推动全区妇女开展“巾帼建功”、“家庭文化建设”等主体活动。团结动员妇女投身改革开放和两个文明建设，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

4、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观和“自尊、自信、自立、自强”精神，表彰各行各业先进妇女，积极推动和开展妇女的科学文化教育和职业技术培训，提高妇女素质，促进妇女人才成长。

5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；参与有关妇女儿童事业计划、政策的制定；承办妇女群众来信来访的接待和法律咨询服务工作，维护妇女儿童的合法权益。

6、做好调查研究，及时向区委、区政府反映妇女儿童的困难；树立为妇女儿童服务，为基层服务的宗旨，协调、推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；配合有关部门做好女职工劳动保护工作。

7、指导街道、镇妇联建立健全基层妇女组织，负责基层妇女组织建设，积极开展社区服务，增强妇女组织的凝聚力、感召力和影响力；协助各级党委培养妇女干部，推进妇女参政议政进程。

8、牵头、协调各成员部门及相关单位实施《攀枝花市东区妇女发展规划》和《攀枝花市东区儿童发展规划》；承担区人民政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

二、基本情况

东区妇联人员行政编制数2人、参公编制1人、聘用编制2人，实有人数5人，内设机构为办公室和综合股，无下属事业单位；因公车改革，未保留公务用车。

三、2023年主要工作任务

（一）用党的创新理论凝神铸魂，强化突出思想政治引领。坚定用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，以全面贯彻党的十九届六中全会和省第十二次党代会精神为重点，区妇联将通过建设巾帼志愿者队伍、开展“百千万巾帼大宣讲”、“巾帼心向党 喜迎二十大”等活动的形式，巩固党史学习教育成果，提高妇女政治理论素质，引导各界妇女听党话跟党走。

（二）以“五有”为建设目标，建好用活多元化妇联阵地

一是搭建各级妇联信息交流平台。将妇联工作与信息化相结合，整合资源上下联动，逐步实现各级妇联信息畅通、资源共享。二是因地制宜新建一批“妇女之家”，拓展妇联工作阵地，延伸妇联工作手臂。三是整合各类资源持续推进“妇儿之家”提档升级工作，促进“妇儿之家”提质扩容。争取省级政策支持，实现基层阵地有组织、有队伍、有制度、有活动、有效果，确保工作、活动常态化开展。四是加强“花城联姐”“婚姻家庭辅导室”的阵地、人才队伍建设。调动社会力量积极参与调解工作，促进婚姻家庭关系和谐稳定。

• 深化妇联组织改革，突出政治性先进性群众性。

一是进一步推动基层党组织书记“抓党建带妇建”工作制度的建立。二是持续扩大妇联组织覆盖面，特别加强在“两新”组织，四类群体，新业态中妇联组织和工作的覆盖，打造“一池活水”巾帼队伍。三是继续实施“基层妇联领头雁培训计划”，不断提高妇联干部、基层执委履职能力。

• 围绕中心服务大局，久久为功做实主责主业。

一是做好家庭家风家教工作“后半篇文章”。继续办好“花城幸福家  家庭大学堂”全民公开课，用好“家庭教育讲师团工作制度”，向社会普及家庭教育相关知识；评选2022年市级、区级“最美家庭”“五好家庭”；利用“花城幸福家”弘扬“好家教、好家风”，常态化普及《家庭教育促进法》；二是以关爱服务为支撑惠及民生。持续开展困境妇女儿童的帮扶救助，做好困难群体的“娘家人”；启动家庭心理健康赋能计划，用“以一带多”及购买服务的形式开展妇女儿童心理健康关爱活动；认真接待来信来访群众，切实维护妇女儿童合法权利。三是加大普法宣传力度，促进普法从“有形”向“有效”转变。把《民法典》《妇女权益保障法》《未成年人保护法》《家庭教育促进法》等法律知识的宣传普及工作常态化开展。四是持续深化“巾帼文明岗”“三八红旗集体”“三八红旗手”的创建活动；关心、关注女性创业、就业问题，选树典型事迹。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，东区妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区妇联2023年收支总预算1605081.44元，比2022年收支预算总数多480893.99元，主要原因是2023年要开展“两癌”筛查工作。

（一）收入预算情况

东区妇联2023年收入预算1605081.44元。其中：一般公共预算拨款收入1605081.44元，占100%。

（二）支出预算情况

东区妇联2023年支出预算1605081.44元。其中：基本支出865081.44元，占54％，项目支出740000元，占46％。

五、财政拨款收支预算安排情况

东区妇联2023年财政拨款收支总预算1605081.44元，比2022年财政拨款收支总预算多480893.99元，主要原因是2023年将开展“两癌”筛查工作。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1605081.44元；支出包括：一般公共服务支出1305181元、社会保障和就业支出187373.44元、卫生健康支出59823元、住房保障支出52704元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东区妇联2023年一般公共预算当年拨款1605081.44元，比2022年财政拨款收支总预算多480893.99元，主要原因是2023年将开展“两癌”筛查工作。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1305181元，占81.32%；社会保障和就业支出187373.44元，占11.68%；卫生健康支出59823元，占3.72%；住房保障支出52704元，占3.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1305181元，主要用于区妇联人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：贫困妇女儿童救助经费、妇女儿童工作经费及“两纲”工作经费等。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）187373.44元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）59823元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出等支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）52704元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

东区妇联2023年一般公共预算基本支出865081.44元，其中：人员经费745870.44元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费119211元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

东区妇联2022年“三公”经费财政拨款预算数9000元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9000元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2023年无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2023年公务接待经费与2022年预算减少1000元。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。主要原因是区妇联无公务用车。单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

东区妇联2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

东区妇联2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

    无

（一）机关运行经费

2023年，东区妇联的机关运行经费财政拨款预算为119211元，比2022年预算减少3890.71元，减少3.2 %。主要原因是机构运行成本减少。

     （二）政府采购情况

2023年，区妇联安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，东区妇联共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2023年东区妇联部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款1605081.44元。

 

 

附件：东区妇联2023年部门预算公开表

      3.攀枝花市东区妇联2023年部门预算.xlsx 4.攀枝花市东区妇联预算绩效目标表.xls 6.预算名词解释.doc