东区档案馆2023年部门预算公开目录

一、2023年部门预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2023年主要工作任务

二、附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表（2023年度）

14.部门整体支出绩效目标表

三、名词解释

 

 

 

攀枝花市东区档案馆

关于2023年部门预算编制的说明

 

2023年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大三次会议审议通过，按照《中华人民共和国预算法》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、主要职责

1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策，按照统一领导，分级管理的原则，对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理；制定全区档案工作规范性文件，编制全区档案事业发展规划，并负责组织实施。

2.依法对全区各级各类档案室及机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行指导、监督、检查和协调。

3.组织全区档案调研和档案宣传工作，应用现代化科学技术进行档案保护，逐步实现档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化。

4.制定全区档案工作人员队伍建设规划；组织指导全区档案工作人员教育培训工作。协助全区档案专业技术职务评聘有关工作。

5.集中统一管理。接收、征集、整理区级机关、团体和企事业单位的重要档案资料。保守党的国家机密，确保档案资料的完整与安全。

6.积极开展馆藏档案信息资源收集，依法向社会开放档案查询、例用、编研出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

7.组织和开展档案学术交流活动。

8.承办区委、区政府交办的其他工作。

二、基本情况

根据关于印发《攀枝花市东区机构改革方案》的通知（攀东委办〔2019〕24号）文件规定，攀枝花市东区档案局更名为东区档案馆，但未更新三定方案，继续沿用原三定方案。本单位内设机构1个：办公室，行政人员编制5人，本年末实有在职参公人员5人，占用人才储备编制人员（事业人员）1人，纳入社保退休人员7人，聘用人员9人。车辆编制以及实有车辆0辆。

三、2023年主要工作任务

（一）稳步推进档案数字化建设，逐步实现档案信息资源共享。一是推进档案资源数字化、档案管理信息化和档案服务网络化的“智慧档案”建设。2023年通过数字档案馆一期建设项目实操、修正、完善、加强的方式完成建设并确保运行。不断完善电子档案数据支撑平台、电子档案管理与服务平台、操作平台、硬件支撑体系以及机房提升改造。提高档案馆的工作效率和安全性，建立完善的覆盖全馆及区属立档单位的档案接收、管理、保存、安全和服务体系，以逐步努力建设达到“省级数字档案馆”标准，更好地服务政治、经济、社会民生。二是继续做好馆藏档案的数字化工作，以实现“档案数据利用和共享”为主要目标，以“虚拟档案室管理系统建设”和“存量数字化、增量电子化”为主要抓手，持续推进档案信息化建设。坚持推进档案“双套制”进馆工作。坚持新接收进馆档案必须达到“双套制”标准，保证馆藏档案全文数字化率100%不动摇。积极推动60000余人／卷国企退休人员人事档案数字化加工工作。

（二）强化宣教功能，激发社会动能。开发利用好馆藏档案资源，办好档案馆展厅，办好大学生实践实训基地，开展好宣传教育活动，扎实做好新形势下档案工作，保存历史、传承文明、弘扬传统，充分发挥档案馆“存史、资政，育人”的重要作用。

（三）推进档案法治化、规范化建设。一是持续跟进重大项目、重大活动等档案的监管指导，对接区级机关项目主管部门，加强对银江水电站、乌东德水电站、棚改档案、移民档案、新冠疫情档案等“三重”档案的业务指导，强化档案工作考核制度执行。二是根据四川省档案局 《关于开展全省档案行政执法检查三年行动的通知》（川档发〔2021〕3号）文件要求，落实档案行政执法检查工作，确保三年内完成全区123家立档单位档案行政执法检查任务，并加强对机关、企事业单位档案工作的监督和指导等工作。三是持续开展四川省一体化平台系统、四川省互联网+监管平台的管理、升级、优化、培训及一体化平台行政权力清单整理、实施、统计填报工作。

（四）不断丰富充实馆藏资源，进一步加大档案收集和征集力度。全面督促立档单位加快档案移交进馆步伐，按照“三个体系”统一保管和利用。开展地方特色资料收集、档案文化产品征集工作，丰富馆藏档案资源和文化内涵。2023年完成征集各类档案资料约100件，并及时将征集档案资料整理归档、编目上架及原文挂接。

（五）提高业务水平，强化档案管理能力。一是积极做好2022年档案利用事例汇编及利用预测分析，体现利用工作的主动性。二是加大档案文化的载体建设、项目建设和品牌建设力度，强化档案征集和档案文化挖掘、整理、宣传，发动全民参与，形成“人人关注、人人分享”的社会氛围，最大限度发挥档案对社会文明发展的特殊推动作用。三是常态化做好对东区国有企业退休人员人事档案移交接收管理工作。四是以抓好馆内的基本建设工作为主要目标，保证各信息系统的软、硬件设施工作运行正常，做好馆内各项业务的信息化管理。完成好档案收集、审核、接收、保管、鉴定、统计和利用等日常业务工作。五是加强档案安全保管工作，加强馆（室）安全规范管理，确保档案实体安全和信息安全；按照“三统一分”加强对档案数字化定点加工外包服务的监管指导，严防档案数字化过程中信息泄密、损毁，对重要档案实行异地异质备份保管，确保重要档案的绝对安全。六是完成新馆建设项目收尾及房产证办理等相关工作。七是执行馆内制定的岗位责任制，落实到人，做好分内的日常工作。落实党建、党风廉政、意识形态等工作，坚守各项工作纪律和工作制度，认真参加完成政治学习任务，配合和协调好与其它业务部门关联的工作。

（六）完成其他档案管理工作。一是继续完成现有馆藏档案库房盘点。二是做好档案编研工作。三是开展库房安全管理。四是开展图书资料整理、编号登记录入及上架工作，做好有价值资料清理，整理及采辑工作。五是做好开放档案鉴定工作。

（七）服务群众高效务实。按照最多跑一次和服务群众最后一公里的服务宗旨，打造温馨服务大厅，在满足群众来人查阅服务的同时，积极运用现代技术开展电话、网络咨询，函调查询、异地查询等周到的亲民便民服务。免费为群众提供文书、婚姻、人事、公证等档案查阅利用服务，力争档案查准率在97%以上，社会满意度在98%以上。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区档案馆2023年收支总预算4448175元，比202年收支预算总数减少7313000元，主要原因是2022年项目建设款已支付完成90%，2023年此项目预算减少。

（一）收入预算情况

东区档案馆2023年收入预算4448175元。其中：一般公共预算拨款收入3748175元，占84.25%；政府性基金预算拨款收入700000元，占15.75%；事业收入0万元，00；上年结转收入0万元。

（二）支出预算情况

东区档案馆单位2023年支出预算4448175元。其中：基本支出1903800元，占42.8%；项目支出2544400元，占57.2%。

五、财政拨款收支预算安排情况

东区档案馆2023年财政拨款收支总预算4448175元，比202年收支预算总数减少7313000元，主要原因是2022年项目建设款已支付完成90%，2023年此项目预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3718200元，国有资本经营预算收入700000元；支出包括：一般公共服务支出3160144元，社会保障和就业支出313540元，卫生健康支出150559元，住房保障支出123932元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东区档案馆2023年一般公共预算当年拨款4448175元，比2022年收支预算总数减少7313000元，主要原因是2022年项目建设款已支付完成90%，2023年此项目预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3160144元，占71.04%；社会保障和就业支出313540元，占7.05%；卫生健康支出150559元，占3.39%；住房保障支出123932元，占2.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1） 一般公共服务（201）档案事务（26款）

行政运行（01项）2023年预算数为1315744元，主要用于保障区档案馆正常运转的基本支出，包括参公人员基本工资、津贴补贴和部门日常公用经费等。

一般行政管理事务（02项）2022年预算数为42500元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：区档案馆职工伙食补助费等。

机关服务(03项) 2023年预算数为139989元，主要用于保障区档案馆正常运转的基本支出，包括事业人员基本工资、津贴补贴和部门日常公用经费等。

其他档案事务支出（99项）2023年预算数为1801900元，主要用于档案事务方面的支出，包括东区档案馆及公共图书馆合并建设项目、档案馆及公共图书馆大楼物业管护费、档案馆库房运行经费、档案专项工作经费等项目。

（2）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）92000元，事业单位离退休（02项）39000元，主要用于行政单位开支的离退休（行政、事业）等支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2023年预算数为182423元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）

行政单位医疗（01项）150559元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

事业单位医疗（02项）2023年预算数为8590元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

公务员医疗补助（03项）2023年预算数为34590元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（4）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）123932元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市东区档案馆2023年一般公共预算基本支出1903775元，其中：人员经费1711662元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费192113元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

区档案馆2023年“三公”经费财政拨款预算数10000元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10000元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

1.因公出国（境）经费。

2023年无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

2.公务接待费。

2023年公务接待经费比2022年预算减少5000元，主要原因是厉行节约。2023年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、上级单位检查指导等公务活动开支的用餐费等。

3.公务用车购置及运行维护费

2023年无公务用车购置及运行维护费预算，与2022年预算持平。主要原因是日常公务用车由区机关事务服务中心安排。单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，主要原因区档案馆无公务用车。

九、政府性基金预算支出情况说明

区档案馆2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

区档案馆2023年国有资本经营预算支出拨款安排数为700000元，其中：国有企业退休人员人事档案配套硬件设施及库房改造尾款700000元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

1.机关运行经费

2023年，区档案馆的机关运行经费财政拨款预算为139989元，比2022年预算减少54600元，减少28%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2023年，东区档案馆安排政府采购预算120000元，主要用于采购专业档案智能低温冷冻杀虫柜2台。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，东区档案馆及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2023年东区档案馆整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款4448175元。

 

1.攀枝花市东区档案馆2023年度部门预算.xlsx

2.攀枝花市东区档案馆预算绩效目标表（定）.xls

3.攀枝花市东区部门政府采购预算表.xls

4.预算名词解释.doc