攀枝花市第十八中小学校2023年部门预算公开目录

 

一、2023年部门预算编制情况说明------------------------------------1

1.主要职责-----------------------------------------------------------1

2.基本情况-----------------------------------------------------------2

3.2023年主要工作任务---------------------------------------------3

4.收支预算总体情况-------------------------------------------------4

5.财政拨款收支预算安排情况----------------------------------------5

6.一般公共预算当年拨款情况说明-----------------------------------5

7.一般公共预算基本支出情况说明-----------------------------------6

8.“三公”经费财政拨款预算安排情况------------------------------6

9.政府性基金预算支出情况说明-------------------------------------7

10.国有资本经营预算支出情况说明----------------------------------7

11.其他重要事项的情况说明-----------------------------------------8

二、名词解释----------------------------------------------------------9

三、附件--------------------------------------------------------------11

 

攀枝花市第十八中小学校 关于2023年部门预算编制的说明

2023年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、主要职责

坚持社会主义办学方向，贯彻国家教育方针，依法保护师生的合法权益。贯彻《中小学教师职业道德规范》，加强师资队伍建设和管理，提高师资队伍整体水平。保证教育教学质量稳步提高，办人民满意学校。

1、贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的规章制度。

2、根据上级教育发展规划，结合学校实际，制定学校发展规划和年度计划，组织实施教育教学方面的有关改革。

3、加强九年义务教育和均衡发展等基础工作，巩固九年义务教育工作成果。

4、加强学校教育经费管理，严格执行财务管理制度和国家“两免一补”政策，实施阳光收费，做好经费预决算，做到专款专用，杜绝滥发奖金、工资、补贴行为，合理开支学校发展所需的各项经费，确保收支平衡和学校资金使用的规范、透明、公开。

5、坚持育人为本、全面发展的办学宗旨，培育和践行社会主义核心价值观，把立德树人作为教育的根本任务，全面加强和改进德育、智育、体育、美育，将促进学生健康快乐成长作为学校一切工作的出发点和落脚点，使学生成为德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、基本情况

攀枝花市第十八中小学校2022年上半年是一所普通九年制一体制义务教育学校，2022年下半年由于教育资源整合改为纯小学办学点，学校名称改为：攀枝花市凤凰小学长寿路学校。学校设有内部机构6个，其中办公室1个，教导处1个，德育处1个， 总务处1个,信息中心1个，安全办公室1个。现有在职教职工71人，财政聘用人员2人，退休教职工145人;小学生945人。

三、2023年主要工作任务

根据区政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育工作发展规划。积极地为教学服务，为师生生活服务，促进教育质量的提高。按照上级主管部门的要求，认真用好财政资金，保证教育教学任务的完成。

1、根据国家法律法规和教育行政部门的相关规定，落实招生入学方案，保障适龄儿童少年平等接受义务教育的权利。

2、实行收费公示制度，严格执行国家关于义务教育免费的规定。

3、执行国家学籍管理相关规定，使用全国中小学生学籍信息管理系统做好学籍管理。
建立“控辍保学”工作机制。

4、制定保障教育公平的制度，为需要帮助的儿童提供情感关怀。

5、贯彻落实《中小学生守则》，创新德育形式，开展适合的社会实践和公益活动，加强爱国主义教育、理想信念教育、优秀传统文化教育、公民意识教育、生态文明教育等，引导学生践行社会主义核心价值观。
　

6、营造良好的学习环境与氛围，激发和保护学生的学习兴趣，培养学生的学习自信心，帮助学生掌握科学的学习方法，养成良好学习习惯。引导学生独立思考和主动探究，培养学生良好思维品质。采用灵活多样的教学方法，因材施教，培养学生终身学习的能力。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市第十八中小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市第十八中小学校2023年收支总预算15638260元，比2022年收支预算总数减少1869340元，主要原因是教育资源整合教职工和学生人数减少。

（一）收入预算情况

攀枝花市第十八中小学校2023年收入预算15638260元。其中：一般公共预算拨款收入15638260元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市第十八中小学校2023年支出预算15638260元。其中：基本支出15525910元，占99.28%；项目支出112350元，占0.72%。

五、财政拨款收支预算安排情况

攀枝花市第十八中小学校2023年财政拨款收支总预算15638260元，比2022年财政拨款收支总预算减少1869340元，主要原因是教育资源整合教职工和学生人数减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入15638260元；支出包括：教育支出11382296元，社会保障和就业支出1987926元，卫生健康支出1241032元，住房保障支出1027006元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市第十八中小学校2023年一般公共预算当年拨款15638260元，比2022年预算数减少1869340元，主要原因是教育资源整合教职工和学生人数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出11382296元，占72.78%；社会保障和就业支出1987926元，占12.71%；卫生健康支出1241032元，占7.94%；住房保障支出1027006元，占6.57%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算数为11382296元，主要用于基本工资、津贴补贴、退休费、学校日常公用经费等。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为1987926元，主要用于学校按照规定标准为在职职工缴纳的机关事业单位基本养老保险单位部分的缴费支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为1241032元，主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险单位缴纳部分。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为1027006元，主要用于学校按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市第十八中小学校2023年一般公共预算基本支出15638260元，其中：人员经费14608730元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费917180元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市第十八中小学校2023年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及业务运行维护费0元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0元）。

（一）因公出国（境）经费

2023无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算0元，较2022年预算与2022年预算持平主要原因是没有安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2023年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2022年预算持平，主要原因是无公务用车。

2023年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市第十八中小学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市第十八中小学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，攀枝花市第十八中小学校无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2023年，攀枝花市第十八中小学校安排政府采购预算248000元，主要用于采购智慧黑板和打印机采购。

（（三）国有资产占有使用情况

截止2022年底，攀枝花市第十八中小学校及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2023年攀枝花市第十八中小学校整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款15638260元。

名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表（2023年度）

14.部门整体支出绩效目标表

攀枝花市第十八中小学校2023年部门预算公开报表.xlsx

攀枝花市第十八中小学校预算绩效目标表.xls

攀枝花市第十八中小学校政府采购预算表.xls