一、2023年部门预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2023年主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

9、政府性基金预算支出情况说明

10、国有资本经营预算支出情况说明

11、其他重要事项的情况说明

二、附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表（2023年度）

14.部门整体支出绩效目标表

三、名词解释

     

      2023年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

      一、单位概况

    （一）基本职能

       1、贯彻执行中央和省、市关于行政管理体制、机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，制定相关实施意见，并监督实施。

       2、拟订全区行政管理体制改革和机构改革总体方案，审核各区直部门“三定”规定和街道（镇）机构改革方案，指导、协调街道（镇）行政管理体制改革和机构改革工作，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

       3、拟订区本级、街道行政编制总额分配方案，承办跨层级调整行政编制报批事项。负责全区事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全区机关事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

       4、负责区委、区政府各部门，区人大、区政协机关，区法院、区检察院机关，区各民主党派、人民团体机关，街道（镇）机关的机构编制管理工作。协调区直各部门之间及区直各部门与街道（镇）之间的职责分工。

       5、拟订全区事业单位改革方案和实施意见，指导、协调全区事业单位改革工作，评估改革效果。负责区和街道（镇）所属事业单位机构编制管理工作，审核区和街道（镇）所属事业单位的机构编制方案。

      6、监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

      7、承担全区政务和公益中文域名管理的有关工作；监督事业单位登记管理工作。

      8、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

      9、承办区委、区政府和区委编委交办的其他工作。

      二、基本情况

       区委编办核定行政编制3名，实有行政人员2人，内设综合股、机构编制管理股、事业单位登记管理股。区事业单位登记服务中心为下属事业单位，核定参公事业编制9名，实有6人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

       三、2023年主要工作任务

    （一）持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。学深悟透习近平总书记关于机构编制工作的重要论述，准确把握新时代机构编制工作的总体目标、根本任务、基本布局和重要原则。

    （二）强化编办作为党的政治机关的定位，将党的集中统一领导落实到新时代机构编制工作的全过程各方面。把旗帜鲜明讲政治作为机构编制工作的生命线，牢牢把握坚持和加强党的全面领导这个根本原则，坚持党要管党、全面从严治党这个指导方针，通过不断深化改革和创新管理，优化执政资源配置，推动完善坚持和加强党的全面领导的体制机制。

    （三）准确把握机构编制领导体制调整优化的政治要求。传达学习、贯彻落实中央、省、市和区委编委会议精神，提升政治站位，明确任务要求，自觉从全局高度推动机构编制工作。深化转职能、转方式、转作风，牢牢把握党的机关定位、办事机构定位、参谋助手定位，提高战略思维能力、研究分析能力、组织执行能力，在服务编委决策、贯彻编委部署、强化督促落实等方面担当尽责。

    （四）全面落实区委、区政府重大决策部署。认真学习贯彻全区经济社会发展的指导思想、总体思路、目标任务和重大举措，进一步理清发展思路和措施，运用新理念新部署新要求推动机构编制工作实践，为区委、区政府中心工作提供机构编制服务和保障。

    （五）继续推进事业单位深化改革。根据省委编委关于深化事业单位改革的统一部署，深入开展事业单位改革。坚持和加强党对事业单位的全面领导，优化事业单位布局结构，加强事业单位规范管理，推进事业编制资源均衡配置，建立健全各项制度机制。加大“小、散、弱”事业单位撤并力度，探索推进职能相近事业单位机构整合，严控情况复杂、矛盾突出、分类困难的事业单位机构规模。

    （六）创新事业单位机构编制管理。做好与行业体制改革的衔接，充分挖掘事业单位机构编制潜力，在“管好”“用活”上下功夫，进一步盘活存量。继续探索“岗编适度分离”新机制，引导教育等专业人员向基层流动，助力农村发展。

     （七）提高机构编制服务保障水平。深入推进机构编制工作“1+8”政策体系的贯彻落实，增强编制宏观调控能力，持续推动有限的机构编制资源向党委、政府中心大局聚集，不断放大机构编制保障和激励功能，形成“谁承担党委、政府的中心工作越多、干得越好，谁使用的机构编制资源就相对较多”的正面激励导向。引导部门大力挖潜增效，积极探索加强编制动态调整机制。

    （八）持续深化机构编制实名制管理。探索“互联网+机构编制”新模式，强化编制使用前置审批制度，统筹用好用活机构编制，进一步推进机构编制动态管理。发挥机构编制数据的基础性作用，加强机构编制统计分析和统计成果应用，为改革和决策提供有力的机构编制数据支撑。

    （九）推进机构编制“法定化”进程。贯彻落实《关于深入推进全省机构编制法制化工作的办法》，充分发挥政策法规前置审核作用，加强政策把关，继续做好机构编制变动事项月报分析工作，严格执行机构编制规范性文件报备工作制度，清理规范机构编制管理政策文件，逐步完善机构编制法规制度体系和标准体系。

    （十）严肃机构编制纪律。推广“12310”举报热线，拓宽举报渠道，广泛收集问题线索，坚决查处各类机构编制违纪违规行为。继续完善同纪检监察机关和组织人事、审计部门的协作联动机制。

   （十一）加强机构编制干部队伍建设。坚持新时期好干部标准，践行编办干部“24字”价值观，加强办领导班子和机关干部队伍建设，做好干部“选育管用”工作，加强优秀年轻干部选拔培养。积极争创全省机构编制系统“最佳单位、最佳工作、最佳干部”，营造比学赶超良好氛围。深入学习型党组织建设，坚持党员教育工作常态化、制度化，统筹做好支部学习、党员学习日等学习活动，积极开展丰富多彩的党组织生活，增强队伍战斗力和凝聚力。关心干部身心健康，帮助解决实际困难。

    （十二）深入开展党风廉政建设。落实党风廉政建设“一岗双责”，强化纪律执行，严肃查处违规违纪行为，持续推进正风肃纪，集中整治形式主义、官僚主义，营造“风清气正、崇廉尚实、干事创业、遵纪守法”的良好环境。警醒干部职工杜绝“机构编制部门不会出事”的麻痹思想。深入开展周晓君严重违纪违法案反思警示教育，落实廉政风险防控。支持配合派驻纪检监察组做好工作。

    （十三）抓好其他重点工作。落实《两个责任系统》任务，抓好环境保护和安全生产工作。加强全办依法治区工作，完善编办法治台账，落实会前学法制度。提升机构编制调查研究工作水平，围绕改革管理重要事项开展前瞻性、探索性研究。加强股室间统筹协调，提高机关协调运转效率和水平。加强内部管理制度建设，推进管理规范化、制度化。

       四、2023年部门预算情况说明

    （一）收支预算情况说明

      按照综合预算的原则，东区区委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区委编办2023年收支总预算2042792.64元，比2022年收支预算总数增加151000元，主要原因是增加了人员支出。

       1、收入预算情况

      东区区委编办2023年收入预算2042792.64元。其中：一般公共预算拨款收入2042792.64元，占100%。

       2、支出预算情况

      东区区委编办2023年支出预算2042792.64元。其中：基本支出1967792.64元，占96%；项目支出75000元，占4%。

     （二）财政拨款收支预算安排情况

       东区区委编办2023年财政拨款收支总预算2042792.64元，比2022年财政拨款收支总预算增加151000元，主要原因是增加了人员支出。

       收入包括：本年一般公共预算拨款收入2042792.64元；支出包括：一般公共服务支出1493422元，社会保障和就业支出270698.64元，卫生健康支出141218元，住房保障支出137454元。

    （三）一般公共预算当年拨款情况说明

     1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

     东区区委编办2023年一般公共预算当年拨款2042792.64元，比2022年预算数增加151000元，主要是因为增加了人员支出。

     2.一般公共预算当年拨款结构情况

     一般公共服务支出1493422元，占73%；社会保障和就业支出270698.64元，占13%；卫生健康支出141218元，占7%；住房保障支出137454元，占7%。

       3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

    （1） 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1418422元，主要用于行政人员的基本工资、津补贴、奖金、其他工资福利支出、水电费、差旅费、邮电费、工会经费其他交通费用和其他商品和服务等支出。

   （2） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）20923元，主要用于离退休支出。

   （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）166517元，主要用于本单位缴纳的在职人员单位部分养老保险支出。

   （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）83258.64元，主要用于本单位缴纳的在职人员单位部分职业年金缴费支出。

   （5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）88200元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

   （6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）53018元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

   （7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）137454元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公积金单位部分的支出.

   （8）一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为75000元，主要用于本单位的项目支出。

   （四）一般公共预算基本支出情况说明

      东区区委编办2023年一般公共预算基本支出1967792.64元，其中：人员经费1740369.64元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费227423元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

     （五）“三公”经费财政拨款预算安排情况

       东区区委编办2022年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

      1.因公出国（境）经费。

      2023无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

      2.公务接待费。

      2023年安排公务接待费预算2700元，与2022年预算下降10%。主要原因是厉行节约。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

      3.公务用车购置及运行维护费

      单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

      2023年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2022年预算持平。

       2023年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

     （六）政府性基金预算支出情况说明

东区区委编办2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    （七）国有资本经营预算支出情况说明

东区区委编办2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

     （八）其他重要事项的情况说明

       1.机关运行经费

       2023年，东区区委编办以及下属1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为227423元，比2021年预算减少2800元，减少1%。主要原因是减少了办公费、水电费、差旅费等。

      2.政府采购情况

      2023年，东区区委编办安排政府采购预算4000元，主要用于采购空调。

     3.国有资产占有使用情况

      截至2023年底，东区区委编办及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

     4.绩效目标设置情况

      2023年东区区委编办整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款2042792.64元。

 

1.部门预算公开目录.docx

2.中共攀枝花市东区区委机构编制委员会办公室2023年部门预算.xlsx

3.中共攀枝花市东区区委机构编制委员会办公室2023年预算绩效目标表.xls

4.中共攀枝花市东区区委机构编制委员会办公室2023年度政府采购预算表.xls

5.预算名词解释.doc