目   录

一、2023年部门预算编制情况说明
1.主要职责
2.基本情况
3.2023年主要工作任务
4.收支预算总体情况
5.财政拨款收支预算安排情况
6.一般公共预算当年拨款情况说明
7.一般公共预算基本支出情况说明
8.“三公”经费财政拨款预算安排情况
9.政府性基金预算支出情况说明
10.国有资本经营预算支出情况说明
11.其他重要事项的情况说明
二、附表
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支预算总表
5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
6.一般公共预算支出预算表
7.一般公共预算基本支出预算表
8.一般公共预算项目支出预算表
9.一般公共预算“三公”经费支出预算表
10.政府性基金支出预算表
11.政府性基金 “三公”经费支出预算表
12.国有资本经营预算支出预算表
13.部门预算项目绩效目标表（2023年度）
14.部门整体支出绩效目标表
三、名词解释

      2023年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　根据攀东编委〔2019〕51号文件规定，东区区委办公室是区委的综合办事机构。主要任务是在区委的统一领导下，贯彻执行党的路线、方针和政策，综合协调各部门的工作关系，为区委领导当好参谋和助手。

　　（一）负责起草和审核区委发出的文件和区委领导的重要讲话材料。

　　（二）负责对区委重要决策和决定的调研论证，对落实情况进行督促检查，并及时提出情况报告和建议。

　　（三）负责审阅各部门、各单位向区委的工作报告，掌握全区工作情况，根据需要向上级汇报或向下级通报。

　　（四）负责党代会、全委会、常委会及区委召开的其他重要会议的组织、会务、记录和起草纪要。

　　（五）负责群众来信、来访的接待和处理工作。

　　（六）负责处理上级来文、来电，并分送有关部门贯彻执行。

　　（七）负责区电报传输、办理工作。

　　（八）负责区保密行政管理工作。

　　（九）负责区委接待和后勤服务工作。

　　（十）完成区委交办的其他工作。

　　二、基本情况

　　东区区委办内设机构6个：包括文秘股、综合股、信息调研股（政策法规股）、技术保障股、文秘二股、区委改革办秘书股，挂牌单位3个：区委政策研究室、区委保密机要局、区档案局。

　　行政及机关工勤人员编制17人，本年末实有在职公务员17人，工勤人员2人，占用人才储备编制人员（事业人员）2人，纳入社保退休人员6人。车辆编制1辆，实有特种专业技术用车1辆。

　　三、2023年主要工作任务

　　(一)负责起草区委、区委办公室文件和区委领导的讲话、汇报等文字材料；负责区委常委会会议、专题会议等会议的记录，撰写纪要；负责上级来文的签收、分发、管理、办理等工作；负责区委文件制发工作；负责区委各种会议的筹备、组织工作；负责区委领导公务活动的组织安排；负责区委的接待事务工作；负责区级班子间、区级部门间、辖区企事业单位间的协调工作；负责区委、区委领导与上级相关部门的沟通联系工作。负责党委信息收集、整理、报送；负责应急信息收集、整理、报送、跟进。负责围绕区委的中心工作及全区改革、发展、稳定中出现的新情况、新问题调查研究，为区委决策提供依据。

　　（二）根据区委、区政府年度工作安排，收集整理并提请区委、区政府审议2023年东区重点项目、重点工作、民生工程，分解落实市、区下达的主要发展目标和保证目标任务。                                                    

　　（三）认真贯彻落实中央和省、市、区委关于保密工作的最新决策部署和政策规定；层层落实保密工作责任制；督促和指导各单位进一步健全和完善保密规章制度;做好全区保密干部的教育培训工作，积极开展保密工作培训，分批次组织各单位保密干部参加本级和上级保密部门开展的业务工作培训；做好党委总值班室相关工作，确保节假日上级指示政令的及时传达和本级信息报送渠道的畅通。

　　（四）认真落实党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责和班子成员履行法治建设“一岗双责”，推行会前学法、任前考法、年度述法，通过领导干部履职尽责、带头示范推动依法治区落地落实。

　　（五）完成区委交办的其他工作。

　　四、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，中共攀枝花市东区委员会办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共攀枝花市东区委员会办公室部门2023年收支总预算6153944元（涉密项目除外，下同），比2022年收支预算总数减少273004.77元，主要原因是项目经费减少。

　　（一）收入预算情况

　　中共攀枝花市东区委员会办公室2023年收入预算6153944元。其中：一般公共预算拨款收入6153944元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；上年结转收入0元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　中共攀枝花市东区委员会办公室2023年支出预算6153944元。其中：基本支出5148944元，占83.67%；项目支出1005000元，占16.33%。

　　五、财政拨款收支预算安排情况

　　中共攀枝花市东区委员会办公室部门2023年财政拨款收支总预算6153944元，比2022年财政拨款收支总预算减少273004.77元，主要原因是项目经费减少。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入6153944元；支出包括：一般公共服务支出4641503元，社会保障和就业支出805950元，卫生健康支出357280元，住房保障支出349211元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　中共攀枝花市东区委员会办公室部门2023年一般公共预算当年拨款6153944元，比2022年预算数减少273004.77元，主要原因是项目经费减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出4641503元，占75.42%；社会保障和就业支出805950元，占13.10%；卫生健康支出357280元，占5.81%；住房保障支出349211元，占5.67%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为3317711元，主要用于保障区委办公室各部门正常运转的基本支出，包括公务员基本工资、津贴补贴和部门日常公用经费等。

　　2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为1005000元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：区委党建经费；区委综合管理工作经费；招商引资及项目洽谈经费；机要信息及值班相关工作经费等。

　　3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为318792元，主要用于保障区委办公室各部门正常运转的基本支出，包括事业人员基本工资、津贴补贴和部门日常公用经费等。

　　4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为193528元，主要用于行政单位开支的离退休费等支出。

　　5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为408281元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为204141元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为202861元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为21216元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为133203元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为349211元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳的住房公积金支出。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　中共攀枝花市东区委员会办公室部门2023年一般公共预算基本支出5148944元，其中：人员经费4519425元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费629519元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　中共攀枝花市东区委员会办公室部门2023年“三公”经费财政拨款预算数93476元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费50000元，公务用车购置及运行维护费43476元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费43476元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费

　　2023年安排公务接待费预算50000元，较2022年预算下降33.33%。主要原因是厉行节约。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）1辆，货车及19座以上客车0辆。

　　2023年安排公务用车购置及运行维护费43476元，与2022年预算持平，主要原因是厉行节约，压缩经费开支。主要用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障执行公务活动等工作开展。

　　2023年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到1辆。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　中共攀枝花市东区委员会办公室部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　中共攀枝花市东区委员会办公室部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年，中共攀枝花市东区委员会办公室部门的机关运行经费财政拨款预算为629519元，比2022年预算减少12515.31元，减少1.95%。主要原因是厉行节俭，压缩经费开支。

　　（二）政府采购情况

　　2023年，中共攀枝花市东区委员会办公室部门安排政府采购预算21500元，主要用于采购办公打印机及空调等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年底，中共攀枝花市东区委员会办公室部门及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2023年东区区委办部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款6153944元。

附件： 1.部门预算公开目录.docx

2.攀枝花市东区区委办部门预算公开表.xlsx

3.攀枝花市东区区委办预算绩效目标表.xls

4.攀枝花市东区区委办政府采购预算表.xls

5.预算名词解释.doc