东区统计局2023年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、2023年主要工作任务

第二部分 部门预算情况说明

四、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

五、财政拨款收支预算安排情况

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 附    表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金 “三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表（2023年度）

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、预算绩效目标表

十六、政府采购预算表

第四部分 名词解释

 

攀枝花市东区统计局关于2023年部门预算编制的说明

　

2023年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　（一）贯彻执行国家有关统计工作的法律、法规、规章和统计制度、统计标准，承担组织领导全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

　　（二）负责贯彻执行国民经济核算体系，组织实施全区国民经济核算制度，核算全区地区生产总值，整理汇编提供国民经济核算资料的工作。负责全区统计报表管理工作。

　　（三）负责组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力调查；会同有关部门拟定重大区情区力的普查及专项调查计划、方案并组织实施。

　　（四）负责组织实施全区农业、工业、建筑业、商贸业、房地产业、服务业、能源、投资、价格、劳动工资等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供全区性基本统计数据。

　　（五）负责统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。承担核准宣传、新闻和出版单位发表尚未公布的全区性统计资料。

　　（六）承担定期对全区国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

　　（七）负责组织实施城乡居民收支调查，劳动力调查，国民经济主要行业生产、流通、消费等领域价格调查，农作物播种面积产量、畜禽监测、农产品中间消耗抽样调查，规模以下企业国家抽样调查制度。

　　（八）负责组织实施有关企业景气、企业集团、现代企业制度跟踪监测、农村贫困监测、城乡社会经济基本情况等专项调查制度。

　　（九）负责组织实施统计快速反应制度，组织开展经济社会重大问题、民生热点、政务服务群众满意度等专项调查，及时报告本地区的突发性经济事件和重大社会经济问题等方面信息。

　　（十）参与组织实施人口变动抽样调查、投入产出调查，开展统计调查，提供统计数据处理服务。

　　（十一）承担辖区统计基层队伍建设、统计教育和培训，开展统计交流和合作。

　　（十二）负责辖区统计数据库系统和统计信息自动化系统，加强统计信息化建设，组织管理辖区网络直报工作。

　　（十三）完成区委、政府交办的其他工作。

　　二、基本情况

　　攀枝花市东区统计局是区政府负责全区统计和国民经济核算工作的职能部门。主要承担全区国民经济和社会发展情况统计调查、统计分析、统计监督执法，普查，社情民意调查等工作。东区统计局现有内设机构3个（办公室、工交投资统计股、服务业统计股），下设参照公务员管理事业单位东区普查中心，事业单位东区社会经济调查队（东区社情民意调查中心）。东区统计局总编制19名，其中：行政编制5名、参公编制7名、事业编制7名。现有在职人员总数31人，其中：公务员5人、参公人员6人、事业编制人员7人，区人社局派遣人才储备专项事业编制人员1人，区人社局统一聘用人员8人、区政府同意聘用人员3人，区人社局统一安排实习生1人，退休人员4人。本单位车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、2023年主要工作任务

　　（一）扎实推进“五经普”工作。

　　一是做好机构组建文件起草工作。及早成立普查机构，围绕“五经普”具体工作，特别是细化政府部门职责分工等重点问题，加强沟通协调，集思广益做好《东区关于开展第五次全国经济普查工作的通知》代拟稿起草工作。二是积极开展普查业务学习。各专业深入学习研究“五经普”国家方案，全方位掌握经济普查业务，熟悉“五经普”工作思路和重点任务，明确目标、内容、指标内涵以及填报方法。三是做好普查“两员”选聘培训。通过宣传公开招募、高校合作、社区选聘等多渠道选调高素质“两员”。在建筑物标绘、单位清查、普查等不同阶段开展多方式的培训。四是做好宣传及后勤保障。及时制定“五经普”宣传方案，通过线上线下多渠道开展宣传。积极争取人员、经费、物资等后勤保障。五是做好单位清查。严格按照国家方案步骤要求，做好清查底册、建筑物标绘、普查小区划分、入户清查等工作。在各个阶段工作中严格进行质量控制及指导，确保普查数据不重不漏真实可靠。六是做好普查登记准备。提前思考普查登记工作开展方式，对各重点指标进行梳理研究，对各重点企业情况提前进行摸排掌握，确保数据应统尽统。

　　（二）持续推进企业升规入统。

　　一是加强与税务等部门的联动配合，提升对单位收入信息分析的时效性，做好“四上”企业培育的动态管理，并及时将关键信息反馈至行业主管部门，助力东区“四上”企业规模不断发展壮大。二是深入推进“升规入统”工作，加强对行业主管部门业务人员的培训指导，积极协调解决企业在“升规入统”过程中的各类疑难，保障企业入库成功率；做好企业初次“升规入统”时的工作衔接，及时开展资料指导、业务培训等统计服务，培养增强企业与统计工作之间的配合默契。

　　（三）深化统计监测与服务。

　　一是持续加强工业、建筑业、投资、能源、商贸、服务业、劳动工资等各专业统计报表审核、监测、预警和分析工作，不断扎实统计工作质量。二是持续做好统计服务工作，发挥统计职能效应，为行业主管部门提供好业务指导和培训，及时解决企业各类统计工作疑难，充分挖掘统计数据内涵，为党委政府决策做好服务。三是持续加大调查和研究力度，借助好调查手段，发挥出统计工作中对问题剖析和数据分析的能力，更进一步掌握辖区企业的生产经营状况，验证统计预测分析，为党委政府决策提供更加真实有力的参考信息。

　　（四）加强统计基层基础建设。

　　一是极打造各街道（镇）统计工作基层基础示范点，同步联动园区管委会，齐心协力打造好部门统计基层基础工作示范。三是做好2023年度统计诚信企业申报，力争明年东区被评为四川省诚信企业示范单位的企业数量得到稳步增长。四是认真做好统计基层业务知识培训和测试，加强对部门、街道（镇）及相关单位的业务指导，及时解决企业各类统计工作疑难，不断提升部门、街道（镇）、报表单位统计人员业务水平。五是持续开展统计数据质量核查。督促企业依法建立完善统计台账，建立健全统计资料的审核、签署、交接、归档等管理制度，确保企业上报统计数据真实、准确、完整，从源头夯实统计数据质量。

　　（五）深化依法管统治统。

　　一是继续做好统计法律法规普法宣传，严格执行《统计法》《统计法实施条例》，持续抓好《意见》《办法》《规定》（监督意见）等统计法律法规的再学习、再深化、再提高，及时在四川省法治宣传教育信息网更新宣传信息。二是全力配合市局开展统计执法检查，认真学习贯彻统计造假弄虚作假不收手不收敛问题专项整治要求，进行全面排查纠正，切实提高数据质量。三是加强对企业统计人员的宣传和教育工作，围绕统计法律、法规及相关案例，及时开展通达学习，提高企业统计法律意识。

　　（六）保质完成各项调查任务。

　　一是居民收支调查。继续做好东区居民收支调查工作，完成日常入户指导、账页复核、数据审核等工作，坚持节假日走访指导，加强记账工作宣传。二是月度劳动力调查。持续做好月度劳动力调查工作，加强调查员管理，规范入户访问。三是季度农民工监测。持续做好季度农民工监测调查，按季度采集、审核、上报数据，做好农民工监测调查样本轮换。四是结合实际，扎实开展各项民生调查。

　　（七）做实名录库常态化管理。

　　一是结合行政审批、税务信息继续进行名录库单位核查，做好名录库的日常维护更新工作。同时，加强各街道（镇）、社区名录库人员培训，提高业务水平。二是扎实开展基本单位清理专项行动，通过整合资源，加强部门联动，推动所有符合统计制度要求的单位及时进入名录库，切实提高名录库单位信息的准确性，为即将开展的第五次全国经济普查夯实基础。三是严格按照上级要求，加强名录库与各专业间信息交流工作，及时掌握企业发展状况。

　　四、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区统计局2023年收支总预算10751957.04元，比2022年收支预算总数增加1418822.35元，主要原因是2023年度增加了人员经费和第五次全国经济普查项目经费，所以2023年度预算经费增加。

　　（一）收入预算情况

　　区统计局2023年收入预算10751957.04元。其中：一般公共预算拨款收入10751957.04元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　区统计局2023年支出预算10751957.04元。其中：基本支出4361957.04元，占40.57%；项目支出6390000元，占59.43%。

　　五、财政拨款收支预算安排情况

　　区统计局2023年财政拨款收支总预算10751957.04元，比2022年财政拨款收支总预算增加1418822.35元，主要原因是2023年度增加了人员经费和第五次全国经济普查项目经费，所以2023年度预算经费增加。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入10751957.04元，支出包括：一般公共服务支出9478747元，社会保障和就业支出637039.04元，卫生健康支出333870元，住房保障支出302301元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　区统计局2023年一般公共预算当年拨款10751957.04元，比2022年预算数增加1418822.35元，主要原因是2023年度增加了人员经费和第五次全国经济普查项目经费，所以2023年度预算经费增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出9478747元，占88.16%；社会保障和就业支出637039.04元，占5.92%；卫生健康支出333870元，占3.11%；住房保障支出302301元，占2.81%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1959373元，主要用于本单位公务员、参公人员、聘用人员的人员经费和公用经费支出。

　　2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2023年预算数为4830000元，主要用于聘用专业统计人员劳务费（含保险及年终奖金）支出，街道基层综合统计工作经费支出，行业管理部门新增“四上”企业工作经费支出，名录库系统建设维护费、数据维护更新劳务费、名录库规范化建设经费等相关经费支出，统计业务培训费及场地费、资料印刷费、统计规范化经费等经费支出。

　　3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2023年预算数为1560000元，主要用于城乡居民调查的记账户补助、调查慰问品费、调查员劳务费、总结表扬会经费及其他经费支出，第五次经济普查的两员物资、清查和宣传、培训费用支出，电脑、VPN等硬件购置、办公经费用及其他经费支出。

　　4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）2023年预算数为1129374元，主要用于本单位事业编制人员的人员经费和公用经费支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）62929元，主要用于单位行政退休人员的房贴和目标绩效奖金支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）20170元，主要用于单位事业退休人员的房贴和目标绩效奖金支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）390137元，主要用于按相关规定为在职职工缴纳养老保险单位缴纳部分的支出。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）163803.04元，主要用于按相关规定为在职职工缴纳职业年金单位缴纳部分的支出。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）153495元，主要用于按相关规定为公务员、参公人员缴纳医疗保险单位部分的支出。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）74043元，主要用于按相关规定为事业编制人员缴纳医疗保险单位部分的支出。

　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）106332元，主要用于按相关规定为单位全部职工缴纳医疗补助费的支出。

　　12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）302301元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　区统计局2023年一般公共预算基本支出4361957.04元，其中：人员经费3905697.04元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费456260元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　区统计局2023年“三公”经费财政拨款预算数57600元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费57600元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费

　　2023年安排公务接待费预算57600元，较2022年预算下降72%。主要原因是严格落实区政府过紧日子要求，压减“三公”经费支出，严格“三公”支出管理，在执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费上有严格控制。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

　　2023年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2022年预算持平。

　　2023年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　区统计局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　区统计局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年，区统计局以及下属攀枝花市东区普查中心、攀枝花市东区社会经济调查队2家事业单位（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为456260元，比2022年预算减少10500.85元，减少2.25%。主要原因是节约开支，减少公用经费预算。

　　（二）政府采购情况

　　2023年，区统计局安排政府采购预算800000元，主要用于开展第五次全国经济普查。为高质效完成经普工作，首次整合了投入产出调查和新技术的应用，将引进社会上有相应专业资质、专业技术、专业人员的第三方机构参与普查。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年底，区统计局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2023年东区统计局整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款10751957.04元。

　

　  附件： 1.攀枝花市东区统计局2023年部门预算（附件）.xlsx

                 2.攀枝花市东区统计局预算绩效目标表（附件）.xls

                 3.攀枝花市东区统计局政府采购预算表（附件）.xls

                 4.预算名词解释（附件）.doc