目录

　　一、2023年部门预算编制情况说明

　　1.主要职责

　　2.基本情况

　　3.2023年主要工作任务

　　二、附表

　　1.部门收支总表

　　2.部门收入总表

　　3.部门支出总表

　　4.财政拨款收支预算总表

　　5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　6.一般公共预算支出预算表

　　7.一般公共预算基本支出预算表

　　8.一般公共预算项目支出预算表

　　9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　10.政府性基金支出预算表

　　11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

　　12.国有资本经营预算支出预算表

　　13.部门预算项目绩效目标表（2023年度）

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　三、名词解释

　　2023年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大三次会议审议通过，按照《中华人民共和国预算法》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　1.负责区政府召开的全区性会议、区政府全体会、区政府常务会、区政府党组会、区长办公会、区政府协调会等会议的会务组织、协调及承办工作，负责区政府领导重要活动的协调安排和服务工作。

　　2.负责起草修改政府工作报告等全区性的综合报告、区政府领导重要讲话、署名文章、典型经验材料、调研报告等综合性材料；负责起草、审核、修改、撰制、印发以区政府、区政府办公室名义上报下发的文件；负责编写区政府常务会议纪要、区长办公会议纪要、政府大事记、信息简报及其他文字材料；负责审核或起草以区政府名义向区人大常委会报告工作以及向区政协通达政情的文字材料；组织办理人大代表建议和政协委员提案。

　　3.研究各部门、街办、镇向区政府请示的问题，提出审核处理意见，报区政府领导审批；根据区政府领导同志的指示，对区政府各部门、街办、镇出现的争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导同志审批；根据区政府领导同志的意见，处理区政府各部门、街办、镇向区政府反映的重要问题。

　　4.围绕区政府工作重点、全区经济和社会发展的重大问题以及区政府各项决策，及时收集信息，反映情况，提出建议，做好信息服务，为区政府领导科学决策提供依据；负责指导、监督全区政府信息公开工作。

　　5.负责区政府、区政府办的公文处理和档案、印信管理、机要保密等工作；负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况。

　　6.负责区政府会议、文件决定事项及区政府领导重要指示的传达、催办、督办和落实工作，并及时向区政府领导报告。

　　7.围绕区政府工作重心，按照区政府领导指示，组织指挥区政府各部门、街办、镇开展各专项重点工作。

　　8.负责区政府、区政府办公室对外协调工作。

　　9.围绕区委、区政府工作重心，开展调研和政策研究工作。

　　10.负责拟定区级机关后勤体制改革规划、办法，并组织实施；负责区级机关房产管理、配置、基本建设和维修；负责区级机关办公区域和机关住宅区内道路及水、电、气、电视等线路的管理和维护；负责区级机关办公区域内的清洁卫生和安全保卫工作及东区政府集中采购工作；负责区职工食堂安全、公车管理派发的相关工作。

　　11.负责《东区年鉴》《东区执政实录》等党史的研究指导，宣传培训并撰写出版的相关工作。

　　12.承办区政府和区政府领导交办的其他事项。

　　二、基本情况

　　东区政府办（本级）现有总编制59人（含未独立核算的二级单位），其中行政编制23人；参公编制19人；工勤编制4人；事业编制13人；2022年末实际在职在岗人员共有57人。其中：公务员人数23人，机关工勤3人；参公管理人员17人，参公管理工勤1人，事业人员12人，事业工勤1人，聘用人员3人。退休人员24人。根据东区人民政府办公室的职责。现有直属事业单位1个（区机关效能建设事务中心）和由区政府代管的参照公务员法管理的单位2个（区机关事务服务中心和区地方志办公室）；其他事业单位1个（区机关后勤服务中心）。区政府办6个内设机构：分别是综合事务股、秘书股、督查督办股、信息股、区政府政策研究室、区委外办秘书股。2022年末车辆编制保有1辆，实有车辆1辆，车辆运行维护费用统一纳入东区机关事务管理中心统一集中管理和预算，本部门2022年预算收支实有车辆0辆。

　　三、2023年主要工作任务

　　根据2023年初工作计划安排，政府办按照区政府的统一要求做好和完成以下各项工作：

　　1.完成区政府召开的全区性会议、区政府全体会、区政府常务会、区政府党组会、区长办公会、区政府协调会等会议的会务组织、协调及承办工作，完成区政府领导重要活动的协调安排和服务工作；起草、审核、修改、撰制、印发以区政府、区政府办公室名义上报下发的文件；编写区政府常务会议纪要、区长办公会议纪要、政府大事记、信息简报及其他文字材料；审核或起草以区政府名义向区人大常委会报告工作以及向区政协通达政情的文字材料；办理人大代表建议和政协提案；做好区政府、区政府办的公文处理和档案、印信管理、机要保密等工作；做好区政府值班工作。

　　2.开展政务督查工作，督促、检查区政府各部门、街办、镇对区政府常务会议、区长办公会议、区政府专题会议、文件决定事项及区政府领导重要指示的执行情况，并及时向区政府、区政府办公室领导报告；做好市政府、区政府领导和市政府办公室批示、交办事项的转达、催办和督办；跟踪全区重点工作、重点项目、民生工程进展情况，并及时向区政府领导报告；做好根据工作需要开展对外协调工作。

　　3.及时搜集、筛选、加工处理政务信息，为区政府、区政府各部门、街办、镇提供信息服务；做好区政府政务信息报送工作和区政府办公室政务公开工作；指导、监督全区政府信息公开工作。

　　4.协调区级各部门，做好收集各季度形势分析报告的工作；组织安排2023年度调研任务工作，根据各单位工作重点拟定2023年调研工作任务指标，并及时汇总、整理各单位上报的调研题目。

　　5.根据地方志（党史）业务工作的要求和上级业务主管部门的安排，编纂、出版好《攀枝花市东区年鉴（2023）》、《中共攀枝花市东区执政实录（2022）》编纂、出版、适时开展业务培训、宣传教育。

　　6.完善2023年办公用房管理制度，加强办公用房调配管理工作；加强制度制定，做好车辆管理工作，做好单位节能降排工作、水电费征收等工作，做好创建节约型公共机构示范单位工作。

　　7.加强公务用车改革管理和保留公务车辆日常管理工作，完善公务车辆平台管理和规范公务交通报销；加强机关食堂的内部管理，积极创建“绿色食堂”并完善食堂用餐工作制度。

　　8.稳步推进全区综合政务值班工作的汇报和处理，全年24小时制不间断值班，确保政令畅通，督促全区各部门及街道及时处理应急突发情况等工作。

　　四、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，东区政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区政府办2023年收支总预算1494.89万元，比2022年收支预算总数增加140.61万元，主要原因是人员有所增加，调资变动增加。

　　（一）收入预算情况

　　东区政府办2023年收入预算1494.89万元。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其中：上年结转收入0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1494.89万元，占比100%。

　　（二）支出预算情况

　　东区政府办2023年支出预算1494.89万元。其中：基本支出1419.19万元，占总预算的94.94%；项目支出75.70万元，占总预算的5.06%。

　　五、 财政拨款收支预算安排情况

　　东区政府办2023年财政拨款收支总预算1494.89万元，比2022年财政拨款收支总预算增加140.61万元，主要原因是人员有所增加，调资变动增加。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入1494.89元，政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1061.43万元，社会保障和就业支出237.99万元，卫生健康支出99.20万元，住房保障支出96.27万元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　东区政府办2023年一般公共预算当年拨款1494.89元，比2022年财政拨款收支总预算增加140.61万元，主要原因是人员有所增加，调资变动增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出1061.43万元，占71.00%；社会保障和就业支出237.99万元，占15.92%；卫生健康支出99.20万元，占6.64%；住房保障支出96.27万元，占6.44%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）：2023年预算数为798.83万元，主要用于政府机关及下属参公单位人员工资、津贴、办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会费、福利费、党建经费和其他交通费用等，以及为完成特定行政工作任务和发展目标而安排的年度工作经费。

　　2.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项）：2023年预算数为43万元，主要用于完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度工作经费。主要包括：政府工作报告撰写及专项课题研究经费；综合值班经费；政务工作经费等经费。

　　3.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行（50项）：2023年预算数为186.80万元，主要用于机关事业人员及下属事业单位的人员工资、津贴、办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会费、福利费等日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度工作经费。

　　4.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）：2023年预算数为32.70万元，主要用于完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目工作经费。

　　5.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）：2023年预算数65.36万元，主要用于机关单位离退休人员支出。

　　6.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2023年预算数115.41万元，主要用于机关事业单位职工养老保险缴费等支出。

　　7.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：2023年预算数57.22万元，主要用于机关事业单位职工职业年金缴费等支出。

　　8.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2023年预算数51.32万元，主要用于机关行政人员及下属参公人员按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、职工生育险、工伤险等支出。

　　9.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：2023年预算数11.58万元，主要用于机关事业人员及下属事业单位事业人员按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、职工生育险、工伤险等支出。

　　10.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2023年预算数36.30万元，主要用于机关单位和下属单位离退休人员按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

　　11.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2023年预算数96.27万元，用于机关及下属行政事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　东区政府办2023年一般公共预算基本支出1419.19万元，其中：人员经费1272.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、职业年金、离退休费、单位基本养老保险、职工基本医疗、公务员医疗补助、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利和对个人和家庭的补助支出等费用。公用经费基本支出146.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、物业管理费、工会费、福利费、其他交通费用和其他商品服务支出等费用。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　东区政府办2023年“三公”经费财政拨款预算数0.50万元，其中：因公出国（境）经费预算0万元，公务接待费预算0.50万元，公务用车购置及运行维护费预算0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023年无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。主要原因是2023没有计划安排出国（境）的工作。

　　（二）公务接待费 

　　2023年安排公务接待费预算0.50万元，与2022年预算减少0.50万元。主要用于执行公务、考察调研、检查指导和招商引资等公务活动开支的费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　东区政府办现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）1辆，货车及19座以上客车0辆。

　　2023年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2022年预算持平。主要是因保有车辆统一由机关事务服务中心预算运行及维护经费。

　　2023年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计于2022年保持达到1辆。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　东区政府办2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　东区政府办2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年东区政府办（本级）以及下属参公管理事业单位（区机关事务服务中心、区地方志办公室、区机关效能建设事务中心）3家的机关运行经费财政拨款预算为146.75万元，比2022年预算增加6.72万元，增加4.80%。主要原因是市场物价变动增加形成。

　　（二）政府采购情况

　　2023年东区政府办安排政府采购预算5.65万元，主要用于采购复印机、打印机、挂式空调等设备的采购。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年底，东区政府办及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2023年东区政府办整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款1494.89万元。

       1.攀枝花市东区人民政府办公室2023年部门预算名词解释.doc

　　2.攀枝花市东区人民政府办公室2023年部门预算公开报表.xlsx

       3.攀枝花市东区人民政府办公室2023年预算绩效目标表.xls

       4.攀枝花市东区人民政府办公室政府采购预算表.xlsx