东区经济和信息化局2023年部门预算公开目录

 

一、2023年部门预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2023年主要工作任务

二、附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表（2023年度）

14.部门整体支出绩效目标表

三、名词解释

      2023年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　（1）贯彻执行国家有关工业经济、信息产业、非公有制经济、无线电管理和中小企业发展的法律、法规和方针政策；组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，研究拟订促进我区工业经济、信息产业、非公有制经济持续协调发展和中小企业发展的政策措施并组织实施；负责工业领域、信产领域、无线电的行政执法和执法监督检查工作，落实行政执法责任制；组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全区工业结构调整。

　　（2）负责拟订新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强区战略。参与拟订全区国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实施工业和信息化，以及非公有制经济相关行业发展的规划、年度计划和产业政策。

　　（3）负责全区经济运行调节，协调解决经济运行中的重大问题。监测和分析工业经济运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制；研究拟订全区中、长期工业经济运行目标、政策并组织实施；指导高新技术为业园区的规划、建设和发展；协调企业经济运行中涉及财政、信贷、税收等方面的问题；负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作。参与年度工业经济目标责任考核。

　　（4）组织国家产业政策在我区的具体实施工作；监督、检查实施国家产业政策执行情况；指导产业结构调整，负责全区地方工业结构和布局调整，提出重点行业和重点产品调整方案。

　　（5）指导地方工业企业技术改造、技术创新、技术引进工作；负责全区技术改造管理，研究制定全区技术改造投资中、长期规划和鼓励企业技术创新的政策措施并组织实施，对重点技术改造项目实施监督；协调技术改造、技术创新所需的信贷资金。

　　（6）负责全区地方工业企业宏观管理和指导工作；对国家重大工业经济政策、非公有制经济发展政策和中小企业发展鼓励支持政策实施情况进行督查；综合协调全区工业企业治乱减负工作；指导企业经营管理人员、专业技术人员培训；负责中小企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。

　　（7）负责对全区工业各行业实施行业管理和安全生产行业指导，制定并组织实施相关政策措施，拟订新材料、节能环保、机械制造、太阳能、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。指导工业、信息化、非公有制经济的社会中介组织发展。

　　（8）负责全区地方工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中重大问题；组织实施企业技术改造项目节能评估和审查工作；组织实施节能降耗、清洁生产及资源节约与综合利用的新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

　　（9）统筹推进全区信息化工作，制定并组织实施相关政策措施，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互动和信息资源共享。

　　（10）指导监督全区信息安全保障体系建设，指导政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作。

　　（11）负责研究拟订全区非公有制经济发展规划和政策措施，指导全区非公有制企业产业结构、产品结构、组织结构、布局结构等优化调整，引导和推进非公有制企业建立现代企业制度，指导非公有制企业科技进步、技术创新、技术改造，为非公有制企业提供政府服务。

　　（12）负责工业、信息化领域和非公有制经济行业基础数据搜集、整理、分析。

　　（13）负责全区地企协作工作。

　　（14）承担权限内行政审批事项。

　　（15）承办区政府交办的其他事项。

　　二、基本情况

　　我局现有编制共计19个，其中公务员4个，事业人员15个。实有公务员4人、事业人员15人，临聘人员3人、退休人员16人。下属事业单位2个，分别为：区地企协作促进中心和区循环经济办公室。

　　现有领导职务人员6人，内设股室6个，包括办公室、产业发展股、信息化股、统计股、综合股和军民融合秘书股。

       我局现无公务用车。

　　三、2023年主要工作任务

　　坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和省第十二次党代会精神，认真落实中央经济工作会、省委经济工作会和市委十一届五次全会暨市委经济工作会议精神，紧紧围绕区委“一一三五”总体工作思路，坚决抓好区委、区政府决策部署落实。以加快建设产强城优人民幸福的现代化区域中心城区为总体目标，以创建全国百强县百强区推进共同富裕为工作引领，大力实施工业强区重点工程，加快形成“3+2”现代工业体系，打造现代工业集聚地。聚焦端好“铁饭碗”、做强“钛钒碗”、创造“金饭碗”，聚力实现“产业兴”，奋力推动工业经济实现质的有效提升和量的合理增长，夯实共同富裕产业基础。

　　四、收支预算总体情况　　

       按照综合预算的原则，东区经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。东区经济和信息化局2023年收支总预算28744298元，比2022年收支预算总数减少11206602.24元，主要原因是政府性基金预算减少11640500元。　　

      （一）收入预算情况　　

     东区经济和信息化局2023年收入预算28744298元。其中：一般公共预算拨款收入14744298元，占51.29%；政府性基金预算拨款收入14000000元，占48.71%。

　　（二）支出预算情况

　　东区经济和信息化局2023年支出预算28744298元。其中：基本支出4579298元，占15.93%；项目支出24165000元，占84.07%。

　　五、财政拨款收支预算安排情况

　　东区经济和信息化局2023年财政拨款收支总预算28744298元，比2022年财政拨款收支总预算减少11206602.24元，主要原因是政府性基金预算减少11640500元。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入14744298元，政府性基金预算拨款收入14000000元；支出包括：一般公共服务支出3213004元，社会保障和就业支出906816元，卫生健康支出320909元，城乡社区支出14000000元，资源勘探工业信息等支出10000000元，住房保障支出303569元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　东区经济和信息化局2023年一般公共预算当年拨款14744298元，比2022年预算数增加433897.76元，主要是因为人员类保险费用的增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出3213004元，占21.79%；社会保障和就业支出906816元，占6.15%；卫生健康支出320909元，占2.18%；资源勘探工业信息等支出10000000元，占67.82%；住房保障支出303569元，占2.06%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2023年预算数为993187元，主要用于局机关正常运转的基本支出，包括行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费等日常公用经费支出。

　　2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2219820元，主要用于东区经济和信息化局主管的2个事业单位正常运转的基本支出，包括事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）343443元，主要用于局机关退休人员经费支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）375398元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）175975元，主要用于单位缴纳的职业年金费用支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）12000元，主要用于2022年遗属生活补助。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）62170元，主要用于局行政人员基本医疗保险缴费支出。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）145704元，主要用于主管的2个事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）113035元，主要用于局行政人员、事业人员和退休人员集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　10.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）10000000元，主要用于兑现各项招商引资政策、奖励配套资金等。

　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）303569元，主要用于按规定比例由单位为在职职工缴纳的住房公积金单位缴纳部分的支出。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　东区经济和信息化局2023年一般公共预算基本支出4579298元，其中：人员经费4133938元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费445360元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　东区经济和信息化局2023年“三公”经费财政拨款预算数54628元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费54628元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费

　　2023年安排公务接待费预算54628元，较2022年预算下降202.22%。主要原因是2023年开源节流，压缩开支。主要用于执行公务、考察调研、检查指导、招商引资等公务活动和商务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

　　2023年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2022年预算持平0。主要用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

　　2023年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　东区经济和信息化局2023年政府性基金预算支出14000000元，其中：基本支出0元，项目支出14000000元。比2022年政府性基金预算支出减少11640500元，主要原因是该笔费用主要用于东区城镇居民老旧住宅区供配电设施改造工程，2023年工程量少于2022年。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　东区经济和信息化局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年，东区经济和信息化局以及下属东区地企协作促进中心、东区循环经济服务中心等2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为553917元，比2022年预算减少144294.26元，减少20.67%。主要原因是2023年经费缩减，项目支出运行经费缩减43%。

　　（二）政府采购情况

　　2023年，东区经济和信息化局安排政府采购预算11200元，主要用于采购彩色打印机、空调等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年底，东区经济和信息化局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2023年东区经济和信息化局整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款28744298元。

附件1.攀枝花市东区经济和信息化局2023年部门预算.xlsx 附件2.攀枝花市东区经济和信息化局预算绩效目标表.xls 附件3.攀枝花市东区经济和信息化局政府采购预算表.xls 附件4.预算名词解释.doc.doc