2023年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大三次会议审议通过，按照《中华人民共和国预算法》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、主要职责

  坚持社会主义办学方向，贯彻国家教育方针，依法保护师生的合法权益。贯彻《中小学教师职业道德规范》，加强师资队伍建设和管理，提高师资队伍整体水平。保证教育教学质量稳步提高，办人民满意学校。

二、基本情况

我校在职人员编制数48人，实有数54人，退休人员100人，学生人数500人。核定内设机构为：教导处、德育处、办公室、总务处4个部门，车辆实有数1台。

三、2023年主要工作任务

2023年，学校坚持绿色办学理念，以办好“有质量的教育”“适合的教育”为目标，凝聚师生员工和家长智慧和力量，推动学校高质量发展。
本年度学校重点工作如下：
（一）紧好学生素质教育，精心组织德育教育活动。优化校园文化，多方筹措资金增添校园文化景观，努力创造良好的育人环境，助推立德树人工作。
（二）加强教学常规管理，抓实教学各环节质量，开展课改系列活动，开展教学竞赛活动，提升教学质量。
（三）加强教师队伍管理、培养，提高教师的教育教学技能，造就一支适应教育新形势的教师队伍。
（四）努力争取政府和社会各界支持，多方筹集资金，大力改善办学条件，添置更高质量的教学设施，助力教学效益最大化。
（五）在确保生源质量的前提下，拓展思路，努力增加生源数量。
（六）维护好教职工合法权益，稳定教师队伍，调动教职工参与工作的积极性、主动性。
（七）优化九年级管理工作，关心、支持、资金物资保障初中毕业年级顺利开展教育教学工作。
（八）规范财务管理、国有资产管理、安全教育管理、疫情防控等工作，辅助教学更好发展。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市第二十一中小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市第二十一中小学校2023年收支总预算13351785元，与2022年收支预算总数有所增长，主要原因是学校学生人数微增，公用经费随之微增。

（一）收入预算情况

攀枝花市第二十一中小学校2023年收入预算13351785元。其中：一般公共预算拨款收入13351785元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市第二十一中小学校2023年支出预算13351785元。其中：基本支出13319615元，占99.75%；项目支出32170元，占0.25%。

五、财政拨款收支预算安排情况

攀枝花市第二十一中小学校2023年财政拨款收支总预算13351785元，与2022年收支预算总数有所增长，主要原因是学校学生人数微增，公用经费随之微增。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入13351785元；支出包括：教育支出9130953元，社会保障和就业支出2041581元，卫生健康支出1323189元，住房保障支出856062元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市第二十一中小学校2023年财政拨款收支总预算13351785元，与2022年收支预算总数有所增长，主要原因是学校学生人数微增，公用经费随之微增。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出9130953元，占68.31%；社会保障和就业支出2041581元，占15.33%；卫生健康支出1323189元，占9.93%；住房保障支出856062元，占6.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算数为40850341元，主要用于基本工资、津贴补贴、退休费、学校日常公用经费等。

（2）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数为5012752元，主要用于基本工资、津贴补贴、退休费、学校日常公用经费等。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为968615元，主要用于学校按照规定标准为在职职工缴纳的机关事业单位基本养老保险单位部分的缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为1072966元，主要用于学校按照规定标准为在职职工缴纳的机关事业单位职业年金单位部分的缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为0元，主要用于职工遗属生活补助支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为549306元，主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险单位缴纳部分。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为773883元，主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助。

（8） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为856062元，主要用于学校按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市第二十一中小学校2023年一般公共预算基本支出13351785元。其中：人员经费13319615元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。教育支出（类）普通教育（款）9098783元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2041581元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）1323189元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）856062元。

公用经费685758元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。教育支出（类）普通教育（款）682758元。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市第二十一中小学校2023年“三公”经费财政拨款预算数18132元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费18132元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18132元）。

（一）因公出国（境）经费

2023年无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算0万元，与2021年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年安排公务用车购置及运行维护费18132元，较2022年预算略涨14.5%，主要原因是车辆使用年久，频繁维修及保险费用略涨。单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费18132元，主要用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障学校各项工作正常运行。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市第二十一中小学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市第二十一中小学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，攀枝花市第二十一中小学校以及下属0家事业单位（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

2023年，攀枝花市第二十一中小学校安排政府采购预算0万元，其中政府采购货物预算 0万元； 政府采购工程预算0万元； 政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，攀枝花市第二十一中小学校及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2023年攀枝花市第二十一中小学校部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款13351785元。

2.目录.docx

3.部门预算-部门预决算公开报表.xls

4：攀枝花市东区部门预算绩效目标表.xls

5：攀枝花市东区部门政府采购预算表.xls

6：部门预算名词解释.doc