攀枝花市东区科学技术局2023年部门预算公开目录

　　一、2023年部门预算编制情况说明

　　1.主要职责

　　2.基本情况

　　3.2023年主要工作任务

　　4.收支预算总体情况

　　5.财政拨款收支预算安排情况

　　6.一般公共预算当年拨款情况说明

　　7.一般公共预算基本支出情况说明

　　8.“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　9.政府性基金预算支出情况说明

　　10.国有资本经营预算支出情况说明

　　11.其他重要事项的情况说明

　　二、附表

　　1.部门收支总表

　　2.部门收入总表

　　3.部门支出总表

　　4.财政拨款收支预算总表

　　5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　6.一般公共预算支出预算表

　　7.一般公共预算基本支出预算表

　　8.一般公共预算项目支出预算表

　　9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　10.政府性基金支出预算表

　　11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

　　12.国有资本经营预算支出预算表

　　13.部门预算项目绩效目标表（2023年度）

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　三、名词解释

　　

攀枝花市东区科学技术局

关于2023年部门预算编制的说明

　　2023年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　1.拟订全区创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策措施并组织实施。起草有关科技发展的政策措施并组织实施。

　　2.统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询制度建设。组织拟订全区推进创新创业、促进科技金融结合、科技招商的政策措施并组织实施。

　　3.牵头建立全区科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织拟订区级财政科技计划（专项、基金）并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。

　　4.组织协调全区重大基础研究和应用基础研究。拟订科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施。牵头推进在东区的国家、省（部）重点实验室、技术创新中心等重大科研平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

　　5.编制全区重大科技专项方案并组织实施。统筹经济社会发展重要领域的关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性计划的研发和创新，牵头组织重大科技攻关和成果应用示范。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大科技发展建议并组织实施。负责组织国家、省科学技术奖等科技评奖的申报、审核、推荐工作。

　　6.组织拟订高新技术发展及产业化的规划和政策措施并组织实施。指导高新技术企业、创新型企业申报和创新平台建设，负责区级创新平台认定管理工作。负责区级创新平台认定管理工作。组织开展科技型中小企业评价的申报工作。

　　7.组织拟订科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，指导现代农业示范基地建设，推进科技服务民生工作。拟订科学普及和科学传播规划、政策措施并组织实施。

　　8.牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

　　9.统筹全区科技创新体系建设，指导全区创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动高新技术园区建设。

　　10.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

　　11.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全区创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密相关工作。

　　12.拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划和政策措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。负责有关科技博览展会参展推广的组织协调工作。

　　13.负责引进国外智力工作。拟订全区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国顶尖专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。会同有关部门制定外国人来东区工作政策、办理相关外国人工作许可。

　　14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

　　15.完成区委、区政府交办的其他任务。

　　16.职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。加强科研机构的规划布局和绩效评价，进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评级体系和激励机制，统筹全区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

　　二、基本情况

　　区科技局机关行政编制3名，其中实有党组书记、局长1名，副局长1名，工作人员1名，退休人员1名；下属事业单位生产力促进中心事业编制3名，其中主任1名，工作人员2名；科学技术协会事业编制1名，现仅有秘书长1名；区科技局区聘人员4名；自聘人员1名。

　　区科技局下设内设机构综合股（统计股）、科学技术协会办公室。本单位车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、2023年主要工作任务

　　（1）持续开展科普阵地建设。申报区级科普基地4个，对成功申创新增的科普基地，予以奖补。                                                   

　　（2）加强科普宣传。开展“全国科普日”“科技活动周”等大型科普活动，利用各类综合性科普活动场所、新时代文明实践中心、党群活动中心、社区、街道、学校等开展精准化、多样化开展科普活动不低于8次，科普画廊更新4次。

　　（3）青少年科技创新教育。开展东区青少年假期公益课堂免费培训；组织青少年机器人比赛、科技创新大赛等赛事活动；                                           

　　（4）做好天府科技云服务平台运行维护，确保完成省市科协对区县科协下达的全年目标考核任务。

　　（5）兑现《东区鼓励和促进科技创新若干政策》，按符合文件要求的单位进行专家评审，达到奖励条件的给予补助。                                                       

　　（6）开展科企高企培育、孵化载体建设、重大科技计划项目、创新平台提质等相关工作 。

　　（7）开展政金产学研合作交流、科技招商等工作。

　　四、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，区科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。区科技局2023年收支总预算4223833元，比2022年收支预算总数增加686904.06元，主要原因是增加奥林匹克双创服务中心建设工作。

　　（一）收入预算情况

　　区科技局2023年收入预算4223833元，为一般公共预算拨款收入。

　　（二）支出预算情况

　　区科技局单位2023年支出预算4223833元。其中：基本支出1973833元，占47%；项目支出2250000元，占53%。

　　五、财政拨款收支预算安排情况

　　区科技局2023年财政拨款收支总预算4223833元，比2022年度收支预算增加686904.06元，主要原因是增加奥林匹克双创服务中心建设工作。

　　收入为本年一般公共预算拨款收入4223833元；支出包括：科学技术支出2557435元，社会保障和就业支出272561元，卫生健康支出153702元，住房保障支出140135元，其他支出1100000元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　区科技局部门2023年一般公共预算当年拨款4223833元，比2022年预算数增减686904.06元，主要原因是增加奥林匹克双创服务中心建设工作。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　科学技术支出2557435元，占61%；社会保障和就业支出272561元，占6%；卫生健康支出153702元，占4%；住房保障支出140135元，占3%；其他支出1100000元，占26%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　（1）科学技术支出（206类）科学技术管理事务（01款）行政运行（01项）2023年预算数为767283元，主要用于公务员工资福利及日常公用支出。

　　（2）科学技术支出（206类）科学技术管理事务（01款）机关服务（03项）2023年预算数为640152元，主要用于事业单位人员工资福利及日常公用支出。

　　（3）科学技术支出（206类）科学技术管理事务（01款）其他科学技术管理事务（99项）2023年预算数为391000元，主要用奥林匹克双创服务中心物业费和建设配套；天府科技云服务中心运营，确保完成省市科协对区县科协下达的全年目标考核任务。

　　（4）科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）科普活动（02项）2023年预算数为300000元，主要用于科普阵地建设、科普宣传、新建及维修社区科普画廊、青少年科技创新教育、组织参加第三届科创会。

　　（5）科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）其他科学技术普及支出（99项）2023年预算数为200000元，主要用于示范区创建支出。

　　（6）科学技术支出（206类）科技交流与合作（08款）其他科技交流与合作支出（99项）2023年预算数为59000元，主要用于双创服务中心运行经费和培训、对接、活动保障。

　　（7）科学技术支出（206类）其他科学技术支出（99款）科技奖励（01项）2023年预算数为200000元，主要用于孵化器（众创空间）运营补贴。

　　（8）科学技术支出（206类）其他科学技术支出（99款）科技奖励（01项）2023年预算数为200000元，主要用于孵化器（众创空间）运营补贴。

　　（9）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老（05款）行政单位离退休（01项）2023年预算数20267元，主要用于单位离退休人员支出。

　　（10）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老（05款）机关事业单位基本养老保险缴费（05项）2023年预算数178617元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　（11）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老（05款）机关事业单位基本养老保险缴费（06项）2023年预算数73677元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。

　　（12）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2023年预算数60328万元，主要用于单位按相关规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费单位部分的支出。

　　（13）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2023年预算数46048元，主要用于单位按相关规定为事业人员缴纳的基本医疗保险缴费单位部分的支出。

　　（14）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项)2023年预算数47326元，主要用于单位按相关规定为职工缴纳公务员医疗补助经费的支出。

　　（15）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2023年预算数140135元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（16）其他支出（229类）其他支出（99款）其他支出（99项）2023年预算数1100000元，用于科技工作鼓励和促进创新若干政策的奖励支出。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　区科技局2023年一般公共预算基本支出4223833元，其中：人员经费1786204元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费187629元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　区科技局2023年“三公”经费财政拨款预算数20000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费20000元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费

　　2023年安排公务接待费预算20000元，与2022年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

　　2023年安排公务用车购置及运行维护费0元，用于0辆公务用车等方面支出。

　　2023年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　区科技局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　区科技局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年，区科技局机关运行经费财政拨款预算为187629元，比2022年增加15400元，增长0.9%，主要原因是人员增加。

　　（二）政府采购情况

　　2023年，区科技局安排政府采购预算0元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年底，区科技局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2023年东区科技局部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款4223833元。

 

　　 附件： 1.攀枝花市东区科学技术局部门预算表.xlsx

　　             2.攀枝花市东区科学技术局预算绩效目标表.xls

　　             3.攀枝花市东区科学技术局政府采购预算表.xls

　　             4.预算名词解释.doc