攀枝花市第九小学校

关于2023年部门预算编制的说明

 

2023年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、主要职责

攀枝花市第九小学校主要职能：实施小学义务教育，促进学生德智体美劳全面发展。

二、基本情况

攀枝花市第九小学校隶属于攀枝花市东区教育和体育局，是一所全额拨款事业单位，主要职责是实施小学义务教育，促进学生德智体美劳全面发展。核定编制为37人，实有教职39人，退休人员102人，财政聘用教师5人，学校设有办公室、德育处、教导处、教科室、总务处。学校未购置车辆。

三、2023年主要工作任务

（１）贯彻执行国家教育方针政策，加强教育改革，全面发展素质教育教学，进一步提高教育质量，巩固艺术教育特色成果，促进东区教育事业的发展。

（２）根据区政府制定的教育事业发展规划，制定本校教育发展规划和计划并抓好组织实施和落实工作。

（３）按照管理权限，负责对本学校的教师进行管理。

（４）执行国家课程（课时）计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育。

（５）负责对学校教育和教学工作的业务指导、检查、评价，提高教育教学质量。

（６）开展教育教学改革，加强教师课改业务培训，搞好课题研究，重视课改经验成果的收集及整理工作，促进学校教育教学工作的发展。

（７）负责学校教育经费的统筹管理；负责学校预（决）算的编制工作以及各种财务报表。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市第九小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，上年结转0元；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市第九小学校2023年收支总预算9404196元，比2022年收支预算总数增加1166316.48元，主要原因是工资调标，职工住房公积金缴费基数变更，在职职工职业年金单位部分按月记实，公务员医保个人账户补充，造成人员经费支出增加。

（一）收入预算情况

攀枝花市第九小学校2023年收入预算9404196元。其中：一般公共预算拨款收入9404196元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市第九小学校2023年支出预算9404196元。其中：基本支出9306096元，占98.95%；项目支出98100元，占1.05%。

五、财政拨款收支预算安排情况

攀枝花市第九小学校2023年财政拨款收支总预算9404196元，比2022年财政拨款收支总预算增加1166316.48元，主要原因是工资调标，职工住房公积金缴费基数变更，在职职工职业年金单位部分按月记实，公务员医保个人账户补充，造成人员经费支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入9404196元；支出包括：教育支出6623146元，社会保障和就业支出1180297元，卫生健康支出1039181元，住房保障支出561572元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市第九小学校2023年一般公共预算当年拨款9404196元，比2022年预算数增加1166316.48元，主要原因是工资调标，职工住房公积金缴费基数变更，在职职工职业年金单位部分按月记实，公务员医保个人账户补充，造成人员经费支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出6623146元，占70.43%；社会保障和就业支出1180297元，占12.55%；卫生健康支出1039181元，占11.05%；住房保障支出561572元，占5.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(205）普通教育(02）小学教育(02）2023年预算数为6623146元，主要用于学校人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：工资福利支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出。

2.社会保障和就业支出(208）行政事业单位养老支出(05）机关事业单位基本养老保险缴费支出(05）2023年预算数为637548元，主要用于学校教职工的养老保险支出。

3.社会保障和就业支出(208）行政事业单位养老支出(05）机关事业单位职业年金缴费支出(06）2023年预算数为542749元，主要用于学校教职工退休时职业年金记实以及在职职工单位部分职业年金记实。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算数为380640元，主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023年预算数为658541元，主要用于学校按照规定标准为在职职工及退休职工缴纳的公务员医疗补助以及公务员医保个人账户补充的支出。

6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为561572元，主要用于学校按照相关规定为职工缴纳住房公积金单位缴纳部分的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市第九小学校2023年一般公共预算基本支出9306096元，其中：人员经费8737602元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费568494元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市第九小学校2023年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

（一）因公出国（境）经费

2023无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算0元，较2022年预算持平。主要原因是学校无此项业务安排。。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2023年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2022年预算持平，主要原因是学校无此项业务安排。

2023年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市第九小学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。与2022年预算持平。主要原因是学校无此项业务安排。

十、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市第九小学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。与2022年预算持平。主要原因是学校无此项业务安排。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，攀枝花市第九小学校没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，攀枝花市第九小学校无安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截止2022年底，攀枝花市第九小学校及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2023年东区攀枝花市第九小学校整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款9404196元。

1.部门预算公开目录.docx 2.攀枝花市第九小学校2023部门预算公开表.xlsx2.攀枝花市第九小学校2023部门预算公开表.xlsx3.攀枝花市第九小学校部门预算绩效目标表.xls4.攀枝花市第九小学校政府采购预算表.xls6.预算名词解释.doc