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时间: 2023-02-23 来源: 攀枝花市第五小学 阅读次数:
攀枝花市东区攀枝花市第五小学校
关于2023年部门预算编制的说明
2023年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:
一、主要职责
学校的主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展小学学历教育。
二、基本情况
攀枝花市第五小学校是一所城市小学，核定编制数46人，实有在职教职工56人；财政聘用教师2人；自聘工作人员6人；退休教师41人；学生在册人数共计785人，其中包含特教班学生9人。20个教学班，其中一个班是特殊教育班。学校设校长1 人，专职副书记1人，副校长2人，办公室主任1人，工会主席1人，教导处人1人，德育主任1人，后勤主任1人。内设机构4个，分别是教导处、德育处、总务处、办公室。
三、2023年主要工作任务
面对教育发展的新要求，东区教育事业的新变化和人民群众对教育的新期盼，攀枝花市第五小学将按照《攀枝花市东区十四五教育发展规划》和《攀枝花市第五小学三年发展规划》要求，创新思路、凝心聚力、以教科研和教育质量兴校，创造优质育人氛围，实施素质教育，促进学生全面加特色发展，办好人民满意的教育。
四、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，攀枝花市第五小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转为零；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市第五小学校2023年收支总预算11288474元，比2022年收支预算总数增加1534174元，主要原因是人员工资福利增加。
（一）收入预算情况
攀枝花市第五小学校2023年收入预算11288474元。其中：一般公共预算拨款收入11288474元，占100%，政府性基金预算拨款收入0元，事业收入0元，上年结转收入0元。
（二）支出预算情况
攀枝花市第五小学校2023年支出预算11288474元。其中：基本支出11203674元，占99.25%；项目支出84800元，占0.75%。
五、财政拨款收支预算安排情况
2023年财政拨款收支总预算11288474元，比2022年财政拨款收支总预算增加1534174元，主要原因是人员工资福利增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入11288474元，政府性基金预算拨款收入0元；支出包括：教育支出7956743元，社会保障和就业支出1562266元，卫生健康支出987170元，住房保障支出782295元。
六、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
攀枝花市第五小学校2023年一般公共预算当年拨款11288474元，比2022年预算数9754300增加1534174元，主要是因为人员工资福利增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出7956743元，占70.49%；社会保障和就业支出1562266元，占13.84%；卫生健康支出987170元，占8.74%；住房保障支出782295元，占6.93%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）2023年预算数为7956743元，主要用于学校人员工资福利、日常公用、对个人和家庭的补助以及为完成教育教学事业发展目标而安排的年度项目支出，日常公用主要包括：办公费、教师培训费、水电费、差旅费、邮电费、校园文化建设、围绕教学所需的维修费、印刷费、设备购置费等。
2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）1562266，主要用于单位缴 纳的基本养老保险费用等支出。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）987170元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费等支出。
4. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）782295元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
七、一般公共预算基本支出情况说明
攀枝花市第五小学校2023年一般公共预算基本支出11288474元，其中：人员经费10442794元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费760880元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
八、“三公”经费财政拨款预算安排情况
攀枝花市第五小学校2023年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。
（一）因公出国（境）经费
2023无出国（境）经费预算，与2022年预算持平，均为0主要原因是近年来没有安排出国出境。
公务接待费
(二）公务接待费
2023年安排公务接待费预算0元，与2022年预算持平，均为0，主要原因是无公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
攀枝花市第五小学校2022年无公务用车，也无新够车辆
九、政府性基金预算支出情况说明
攀枝花市第五小学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
攀枝花市第五小学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，攀枝花市第五小学校的业务运行经费财政拨款预算为760880元，比2022年预算减少2420元，减少0.31%。主要原因是节省公用经费支出。
（二）政府采购情况
2023年，攀枝花市第五小学校安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截止2022年底，攀枝花市第五小学校国有资产占有使用情况为0。
（四）绩效目标设置情况
2023年东区攀枝花市第五小学校整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款11288474元。