一、2023年部门预算编制情况说明

　　1.主要职责

　　2.基本情况

　　3.2023年主要工作任务

　　二、附表

　　1.部门收支总表

　　2.部门收入总表

　　3.部门支出总表

　　4.财政拨款收支预算总表

　　5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　6.一般公共预算支出预算表

　　7.一般公共预算基本支出预算表

　　8.一般公共预算项目支出预算表

　　9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　10.政府性基金支出预算表

　　11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

　　12.国有资本经营预算支出预算表

　　13.部门预算项目绩效目标表（2023年度）

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　三、名词解释

　　2023年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　负责全区的失业保险工作，承办失业人员的登记调查、组织管理，核定、审批失业保险待遇；负责失业保险基金的管理、使用，为失业人员提供免费的政策咨询和再就业服务；负责拟定城乡就业、再就业工作，开展职业指导服务，就业状况调查，负责组织实施对失业人员、下岗职工、农村劳动力以及在岗人员的就业和再就业培训，协调处理就业再就业培训工作中的问题，为政府提供就业培训的政策措施建议；加强促进就业、统筹城乡就业和社会保障政策执行职责，完善公共就业服务体系落实创业、就业援助制度; 审批下岗失业人员小额担保贷款；负责承办政府赋予的其他事项。

　　二、基本情况

　　我单位内设机构包括办公室、就业援助股、失业保险股。编制人数8人，实有人数25人，包括在编在职人员9人，退休人员9人，聘用人员7人，无车辆。

　　三、2023年主要工作任务

　　一是完成城镇新增就业6300人，失业人员再就业2000人，就业困难人员360人，城镇登记失业率控制为4.3%内。

　　二是按时足额发放失业保险金，加强资金监管，强化风险防控，确保失业保险基金和就业创业补助专项资金安全，确保就业创业补助专项资金使用率100%。

　　三是不断提升就业创业服务，加强就业形势监测分析和失业预警动态监测工作，开展好春风行动暨就业援助月等专项活动，进一步加强公共就业创业服务机构能力建设。

　　四是加大重点群体就业援助力度，加强高校毕业生就业创业促进工作，推进青年就业工作。继续做好就业困难人员帮扶，大力开发公益性岗位，积极开展充分就业社区创建工作。

　　五是持续开展职业技能提升行动，巩固培训领域突出问题系统专项治理成果，建章立制，规范就业创业培训管理。

　　六是落实好《关于促进人力资源聚集的十六条政策措施》（攀委发〔2021〕5号）各项政策。

　　四、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，我中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。我中心2023年收支总预算2674540元，比2022年收支预算总数增加10805元，主要原因是社保缴费基数提高。

　　（一）收入预算情况

　　我中心2023年收入预算2674540元。其中：一般公共预算拨款收入2674540元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　我中心2023年支出预算2674540元。其中：基本支出2554540元，占95.51%；项目支出120000元，占4.49%。

　　五、财政拨款收支预算安排情况

　　我中心2023年财政拨款收支总预算2674540元，比2022年财政拨款收支总预算增加10805元，主要原因是社保缴费基数提高。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入2674540元；支出包括：社会保障和就业支出2332680元，卫生健康支出178789元，住房保障支出163071元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　我中心2023年一般公共预算当年拨款2674540元，比2022年预算数增加10805元，主要原因是社保缴费基数提高。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出2332680元，占87.22%；卫生健康支出178789元，占6.69%；住房保障支出163071元，占6.09%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）1500230元，主要用于部门的人员工资及日常公用经费支出。

　　社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）138604元，主要用于部门事业管理人员工资及日常公用经费支出。

　　社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）20000元，主要用于就业再就业专项工作经费等支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）191265元，主要用于部门退休职工人员经费等支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）217227元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳基本养老保险费单位缴纳部分的支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）165354元，主要用于部门按相关规定为职工缴纳职业年金的支出。

　　社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）100000元，主要用于按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

　　2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）117213元，主要用于部门按相关规定为在职参公职工缴纳基本医疗保险费单位缴纳部分的支出。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9075元、主要用于部门按相关规定为在职事业职工缴纳基本医疗保险费单位缴纳部分的支出。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）52501元，主要用于部门按相关规定为单位职工缴纳公务员医疗补助费的支出。

　　3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）163071元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公积金单位部分的支出。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　我中心2023年一般公共预算基本支出2554540元，其中：人员经费2313767元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费240773元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　我中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费

　　2023年安排公务接待费预算0元，与2022年预算持平。主要原因是今年没有安排公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

　　2023年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2022年预算持平。

　　2023年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　我中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　我中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年，我中心的机关运行经费财政拨款预算为240773元，比2022年预算增加8070元，增长3.35%。主要原因是办公经费增加。

　　（二）政府采购情况

　　2023年，我中心安排政府采购预算0元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2022年底，我中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2023年东区就业创业促进中心整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款2674540元。

　　附件： 1.攀枝花市东区就业创业促进中心2023年部门预算表.xlsx 2.攀枝花市东区就业创业促进中心预算绩效目标表.xls 3.攀枝花市东区就业创业促进中心政府采购预算表.xls 4.预算名词解释.doc